元阳县青少年学生校外活动中心2021年度部门决算公开

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元阳县青少年学生校外活动中心2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元阳县青少年学生校外活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

为青少年提供校外活动服务，研究校外活动发展与管理，开展德育教育，培养实践能力，从事各类艺术、特长培训。活动中心，坚持公益性、科学性、普惠性、均衡发展、特长重点培养原则，指导组织开展全县青少年学生校外活动，开展教育培训工作，促进青少年学生全面发展；培养青少年学生优秀人才，组建文化团队，展示我县青少年文化建设成果；组织开展文化交流，为我县青少年成长创造良好氛围；提供公共服务，开展青少年科普、安全公益展、其它公益活动；成长研究和咨询（向家长宣传活动中心活动理念）。活动中心成了我县孕育文化、提升素质、培养人才的摇篮；展示才华，发现人才的平台；关爱儿童，关心青少年成长的平台。

（二）2021年度重点工作任务介绍

中心坚持以服务青少年成长为宗旨，以抓特色、出精品为原则，开展丰富多彩的校外活动项目，产生了良好的教育效益和社会效益。把校外教育资源充分利用起来，发挥好、执行好青少年学生校外活动中心职能作用，2021年中心工作开展情况及主要事业成效如下：

1.共开办了四期兴趣培训班，五项兴趣科目：中国舞、拉丁舞、美术与手工、跆拳道、书法，共培训学生1105人次；设置图书室，流动科技馆、篮球场、羽毛球场等，为青少年提供了丰富的校外活动场馆。

2.组织学生参加各种活动及比赛，并取得了好成绩：一是拉丁舞班和中国舞班一同参加红河电视台少儿春晚节目录制；二是中国舞班参加美育巩梦舞蹈世界2020少儿舞蹈展演既舞蹈世界第四届中外电视舞蹈大赛云南赛区比赛，参赛节目《驰归》、《走在山水间》、《赶海的小姑娘》三个节目同时获得一等奖的傲人成绩；三是跆拳道班参加2021年红河州跆拳道协会第五届锦标赛暨云南省大众跆拳道邀请赛，共取得了一金两银两铜的好成绩；四是中国舞班、拉丁舞班参加元阳县建党100周年晚会，其中拉丁舞班舞蹈名为《抗疫》的节目受到广大观众的一致好评；五是中国舞班参加美育巩梦舞蹈世界2020少儿舞蹈展演既舞蹈世界第五届中外电视舞蹈大赛云南赛区比赛，参赛节目《看了你一眼》、《美丽中国梦》两个节目同时荣获一等奖。

3.积极开展有益青少年健康的公益活动：一是组织开展以“城乡牵手，共同成长”为主题的“圆梦蒲公英”留守儿童进城一日游活动，组织攀枝花乡硐浦小学、黄茅岭乡新乐小学、俄扎乡老俄扎小学等60名学生进城体验生活开拓视野，让每一位学生都能切身感受到人与人之间的平等、尊重、信任、理解、宽容和友爱，帮助他们形成积极向上的人生态度和情感体验；二是携手沙拉托小学开展了公益助学“送教下乡”活动，组织专业教师队伍传授篮球、中国舞、跆拳道、手工制作等知识，不仅实现了城乡教育资源互补，更是通过此次公益行动，在学生们的心中播撒了爱的种子，激励了学生爱学习的思想，进一步传递和发扬了爱心接力精神；三是本着教育性、实践性、安全性、公益性原则，组织元阳一中、元阳二中、元阳高级中学、民族小学、南沙小学等1300名学生参加2021年红河州中小学生集中综合实践活动，开展从自然类、历史类、地理类、科技类、人文类、体验类等多种类型的活动课程。

4.中心内部卫生间因使用年限久远，堵塞、漏水现象严重，在资金有限的情况下，投入资金5.1万元实施了改造，改善了师生的如厕环境；投入资金2.5万元对大门外的阶梯、地板等进行修缮，使中心的环境更加舒适、更加整洁、更加美丽。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县青少年学生校外活动中心部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：元阳县青少年学生校外活动中心，其中：内设机构1个，即：活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县青少年学生校外活动中心部门2021年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县青少年学生校外活动中心没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县青少年学生校外活动中心部门2021年度收入合计759,694.11元。其中：财政拨款收入488,433.11元，占总收入的64.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入271,261.00元（含教育收费271,261.00元），占总收入的35.71%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加0.02%，金额为18,148.81元；财政拨款收入减少0.16%，金额为93,112.19元，事业收入增加0.69%，金额为111,261.00元。主要原因分析：2021年在职工人数减少，对应在职工工资福利减少；2020年受新型冠状病毒影响，学生兴趣爱好培训班只开办了两期，而2021年预期开办了四期，所以培训学生学费增加。

二、支出决算情况说明

元阳县青少年学生校外活动中心部门2021年度支出合计784,271.16元。其中：基本支出597,389.16元，占总支出的76.17%；项目支出186,882.00元，占总支出的23.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加0.04%，金额为33,442.07元，其中：基本支出减少0.14%，金额为93,439.93元，项目支出增加2.11%，金额为126,882.00元。主要原因分析：2021年在职工人数减少1人，在职工工资福利支出减少，2021年学生兴趣爱好培训期数增加，即学生数增加，培训教师工资支出增加。。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县青少年学生校外活动中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出597,389.16元。比上年支出减少93,439.93元，主要原因是2021年在职工人数减少，在职工工资减少，2021年学生兴趣爱好培训学生增加，教师劳务费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出293,551.11元，占基本支出的49.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费303,838.05元，占基本支出的50.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县青少年学生校外活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出186,882.00元。与上年对比增加2.11%，金额为126,882.00元，主要原因分析：2021年学生兴趣爱好培训学生人数增加，培训教师劳务费增加。具体项目开支是：

1.劳务费支出132,947.00元；主要用于周末班教师工资支出。

2.维修（护）费53,935.00元，主要用于卫生间维修和零星维修支出

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县青少年学生校外活动中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出528,390.11元，占本年支出合计的67.37%。与上年对比减少0.07%，金额为42,224.98元，主要原因分析：2021年在职工人数减少1人，对应在职工工资福利支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出453,570.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.84%。主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、办公费、水费、电费、手续费、物业费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、办公设备购置等支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出33,945.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费等支出；

9.卫生健康（类）支出17,662.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出23,212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县青少年学生校外活动中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县青少年学生校外活动中心部门2021年机关运行经费支出0.00元。我中心属于事业单位，无机关运行支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县青少年学生校外活动中心部门资产总额1948985.71元，其中，流动资产55350.52元，固定资产1893635.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少304943.76元，其中固定资产增加70322.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值1799779.22元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2500.00元，其中：政府采购货物支出2500元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2500元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836000101111