元阳县公安局（本级）2021年度部门决算公开

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元阳县公安局（本级）2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县公安局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元阳县公安局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

公安机关主要职能是：维护国家安全，维护社会治安秩序，保护人民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

1.贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规。

2.按照县委、县人民政府和州公安局的指示，研究部署公安工作和队伍建设，并督促检查执行情况。

3.负责搜集、分析、研究全县社会治安状况，及时准确掌握影响和危害元阳县社会政治稳定和治安稳定的情况，为县委、县人民政府和州公安局提供社会治安方面的重要信息，并制定对策。

4.研究、贯彻上级公安机关及全县公安工作和队伍建设的法规、条例、规章制度，监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律，并抓好指导、监督、检查落实工作。

5.负责公安队伍思想、组织、职业文化和作风建设，抓好公安队伍的革命化、正规化建设和宣传、教育培训工作，按规定权限管理干部。

6.负责元阳县公安机关警用装备、被装配备和物资的管理，配合做好经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

7.进一步完善各种公安工作预案，领导、指挥、督促、检查、组织、协调和参与侦查和处置元阳县突发事件、治安事件和治安灾害事故。

8.指导、检查、督促公安机关的业务工作、法制建设和执法活动，指导、监督和参与依法查处危害社会秩序的行为，依法管理社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

9.组织开展公安机关反恐工作，分析、研究反恐斗争的情况信息和形式，提出反恐斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

10.依法管理外国人、出入境管理工作，以及外国人在我县境内居留、旅行的有关工作。

11.依法开展侦破走私、制造、运输毒品的犯罪案件，并组织抓好禁种、禁吸毒品工作的落实、检查和监督。

12.依法组织开展行政复议和执行刑罚工作；指导、督查元阳县看守所、元阳县拘留所的管理与执法活动。

13.指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安联防、安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

14.依法组织实施、监督、参与维护道路交通安全、交通秩序和交通警卫，组织、协调、处理境内重特大交通事故、涉外交通事故和交通事故逃逸案件的查处。

15.依法组织开展刑事案件、经济案件的侦查破案工作；依法实施公安机关行动技术工作，组织指导和参与实施全县公安机关的信息技术、刑事技术及其他公安科学。

16.依法实施对全县公共信息网络的安全监察工作，查处公共信息网络违法犯罪案件。

17.依法开展警务督察工作，查处公安民警违法违纪案件；负责全局民警执法权益维护的具体工作。

18.承办中共元阳县委、元阳县人民政府和红河州公安局交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在县委、县政府和州公安局的坚强领导下，认真贯彻落实各级政法、公安工作会议精神，加强公安机关队伍建设，提升公安机关执行各项任务的战斗力，有效遏制各类刑事犯罪，增强社会治安防控能力；立足职责开展各项公安业务工作，以反暴恐为重点，严厉打击各类刑事犯罪，提升元阳县治安环境的净化力，有效维护全县社会大局的持续稳定，为促进我县经济平稳较快发展、保障人民群众安居乐业作出了新的贡献。

1、强化涉恐情报，预警研判，打击整治、应急处置等工作，严防发生严重暴力恐怖袭击事件。2、强化守边固边，坚决维护边境安全稳定;继续加强重点人排查管控和秘密力量建设，加强情报信息搜集，彻查和打击邪教组织违法犯罪活动，深化专案侦查，妥善处置敏感人员和敏感事件，坚决维护国家安全和政治稳定。3、深入开展禁毒人民战争，深化境外除源、堵源截流、禁吸戒毒、宣传教育及边境禁毒合作，有效遏制毒品问题蔓延势头。4、扎实开展命案积案攻坚和命案专项追逃，继续严厉打击整治“盗抢骗”、“黑拐枪”、“黄赌毒”、“食药环”、电信诈骗等人民群众反映强烈的违法犯罪，继续开展互联网金融风险专项整治，维护资本市场秩序和金融管理秩序，全力维护元阳县社会治安持续稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县公安局（本级）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，元阳县公安局（本级）。（内设机构名称和数量属于涉密内容，不予公开）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县公安局（本级）部门2021年末实有人员编制226人。其中：行政编制226人（含行政工勤编制8人）；在职在编实有行政人员226人（含行政工勤人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制34辆，在编实有车辆26辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县公安局（本级）没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县公安局（本级）部门2021年度收入合计78,867,794.28元。其中：财政拨款收入78,867,794.28元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少10468081.03元，主要原因分析2020年度有大量资金拨付：①2016年至2020年度加班工资、警衔津贴；②平安城市建设项目、本单位业务技术用房建设项目债务化解经费。

二、支出决算情况说明

元阳县公安局（本级）部门2021年度支出合计83,357,694.46元。其中：基本支出69,049,192.28元，占总支出的82.83%；项目支出14,308,502.18元，占总支出的17.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4162974.95元，主要原因分析2020年度有大量资金拨付：①2016年至2020年度加班工资、警衔津贴；②平安城市建设项目、本单位业务技术用房建设项目债务化解经费。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县公安局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出69,049,192.28元。与上年对比减少10757603.11元，主要原因分析2020年度有大量资金拨付：①2016年至2020年度加班工资、警衔津贴；②平安城市建设项目、本单位业务技术用房建设项目债务化解经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出46,173,789.69元，占基本支出的66.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22,875,402.59元，占基本支出的33.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县公安局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,308,502.18元。与上年对比增加6594628.16元，主要原因分析：本年新增元阳县看守所、拘留所建设项目专项资金10000000元。2021年项目支出主要用于我局基础设施建设及各部门依法履职，开展维稳、处突、打击各类违法犯罪活动、禁毒人民战争、扫黑除恶专项斗争、装备建设等专项业务工作方面的支出。因涉密，具体项目略。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县公安局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出83,357,694.46元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少4162974.95，主要原因分析2020年度有大量资金拨付：①2016年至2020年度加班工资、警衔津贴；②平安城市建设项目、本单位业务技术用房建设项目债务化解经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于行政单位退休人员一次性安家费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出72,747,226.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.27%。主要用于行政运行，一般行政管理事务、执法办案及其他公安支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出5,028,599.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%。主要用于行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出及机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出2,232,563.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%。主要用于职工基本医疗保险支出支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于建档立卡户DNA相关工作鉴定费支出。

12.农林水（类）支出384,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于驻村队员食宿补助支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,910,205.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于单位职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县公安局（本级）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3152243元，支出决算为2,648,103.23元，完成预算的84%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2,643,503.23元，完成预算的86.23%；公务接待费支出决算为4,600.00元，完成预算的5.3%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约的有关要求，严格控制，切实压缩“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少166,414.20元，下降5.91%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少165,843.20元，下降5.90%；公务接待费支出决算减少571.00元，下降11.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央八项规定、厉行节约的有关要求，严格控制，切实压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,643,503.23元，占99.83%；公务接待费支出4,600.00元，占0.17%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,643,503.23元。其中：

公务用车购置支出1,630,807.45元，购置车辆8辆。具体购置车辆原因、情况等因元阳县公安局（本级）原有车辆老旧损坏，给日常工作带来诸多不便及安全隐患，同时维修维护费居高不下，故重新购置了8辆公务用车。

公务用车运行维护支出1,012,695.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于维护国家安全，维护社会治安秩序，保护人民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,600.00元。其中：

国内接待费支出4,600.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次46人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公安局相关部门业务工作合作、交流及办案支出发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县公安局（本级）部门2021年机关运行经费支出22,875,402.59元，与上年对比减少911770.03元，主要原因分析2020年拨付资金较大：1.2020年辅警工资、社区戒毒专干工资均已全额补足，2.2020年拨付了公安机关突发事件司法救助金。部门机关运行经费主要用于辅警人员工资、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县公安局（本级）部门资产总额108053099.26元，其中，流动资产2823159.82元，固定资产63641133.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程40694783.96元，无形资产894022.22元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9359156.27元，其中固定资产增加3334309.01元。处置车辆8辆，账面原值1051400元；报废报损资产66项，账面原值195465元，实现资产处置收入6960元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额26494753.83元，其中：政府采购货物支出24914713.83元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1580040元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800131200201111