元阳县卫生健康综合监督执法局2021年度部门决算

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元阳县卫生健康综合监督执法局2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元阳县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织实施行政区域内公共卫生专项整治和日常监督检查工作。对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医。整顿和规范医疗服务秩序。对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。对乡镇卫生卫生院公共卫生工作进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。以及完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全力配合县委县政府做好新冠疫情常态化防控工作，确保人民群众生命安全和身体健康。

按照防控工作要求，对医疗卫生机构、公共场所、学校等重点场所是否实行实名登记制度、进入场所测体温、科学佩戴口罩、扫描“健康码”进场等措施的落实情况进行细致检查。结合疫情防控形势，进一步加大监督检查力度，监督各类重点场所加强对新冠肺炎疫情防控的宣传教育、落实员工健康监测、顾客测温登记、场所消毒等防控工作，对检查发现的问题进行“回头看”，切实提高风险意识，强化责任落实，全力保障疫情防控工作落到实处。医疗机构监督检查612余次、学校201所（其中高中3所、初中19所、小学136所、幼儿园30所、托育机构7所、校外培训机构6所）。公共场所清洁消毒行动，督促辖区内宾馆酒、KTV、足浴店等325家，案件查处20起，结案16起。全县监督完成117家，监督完成率100%，任务完成115家，任务执行中关闭2家，完成率98.29%，完结率100%。

2.提前谋划，压实责任完成“双随机、一公开”任务。

在执行国家随机监督抽查工作中，全县共查处各类卫生违法案21件起，罚万款0.5万元。

3.全面落实，完成各项卫生监督任务指标。

辖区内生活饮用水单位12家，监督检查12户共检查15户次数，监督覆盖率达100%；辖区内餐饮具集中消毒单位2家，监督检查2户共检查5户次数，监督覆盖率达100%；辖区内传染病防治单位191家，监督检查190户共检查342户次数，监督覆盖率达99.48%；辖区内放射诊疗单位15家，监督检查15户共检查16户次数，监督覆盖率达100%；辖区内职业卫生单位27家，监督检查户共检查27户次数，监督覆盖率达100%；辖区内医疗卫生机构单位188家，监督检查188户共检查250户次数，监督覆盖率达100%；辖区内计划生育服单位4家，监督检查4户共检查4户次数，监督覆盖率达100%；辖区内学校数201家，监督检查201户共检查201户次数，监督覆盖率达100%。

4.依法行政，不断规范审批行为，简化审批环节、压缩审批时限，为群众提供快捷、高效、优质的卫生许可行政审批服务。

医疗机构执业登记注册：辖区内医疗机构188家，持有效医疗机构执业许可证188家，2021年内发放新证3家、校验188家、变更10家、注销3家。放射诊疗许可：辖区内放射诊疗机构10家，持有效放射诊疗许可证10家，2021年内发放新证7家、校验3家、变更0家、注销0家。医护执业注册：全县医师注册人数413人，全县护士注册人数714人，2021年内医师注册44人，变更66人、吊销3人；2021年内护士注册115人，变更63人、延续40人，吊销0人。母婴保健技术服务执业许可：辖区内母婴保健技术服务机构10家，持有效母婴保健技术服务执业许可证10家，2021年内发放新证8家、校验2家。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县卫生健康综合监督执法局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即：元阳县卫生健康综合监督执法局。其他事业单位0个。元阳县卫生健康综合监督执法局为参照公务员法管理的事业单位，我单位内设机构有5个科室，分别为：医疗监督科、公共卫生监督科、建城区协管站、财务室、办公室共5个科室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县卫生健康综合监督执法局部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县卫生健康综合监督执法局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县卫生健康综合监督执法局部门2021年度收入合计2,420,146.10元。其中：财政拨款收入2,420,146.10元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比财政拨款收入增长18%，上年财政拨款收入为1988687.64元，增加了431458.46元。主要原因分析是财政拨入项目收入基本公共卫生服务项目资金增加了217172.99元；人员经费各项保险增加了214285.47元。

二、支出决算情况说明

元阳县卫生健康综监督执法局部门2021年度支出合计2,420,146.10元。其中：基本支出1,812,753.11元，占总支出的74.90%；项目支出607,392.99元，占总支出的25.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比财政拨款支出增长18%，上年财政拨款支出为1988687.64元，增加了431458.46元。主要原因分析是财政拨入项目收入基本公共卫生服务项目支出增加了217172.99元；人员经费各项保险支出增加了214285.47元。有新入职人员各种经费支出、财政拨入项目收入基本公共卫生服务项目资金支出增加，卫生监督协管检查工作量提高相应的经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,812,753.11元。与上年对比基本支出增长12%，上年基本支出为1598467.64元，增加了214285.47元，主要原因分析是有新入职人员各种经费支出。包括基本工资、津贴补贴、各项保险费等人员经费支出1,666,029.33元，占基本支出的91.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,723.78元，占基本支出的8.09%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出607,392.99元。与上年对比增长36%，上年项目支出为390220元，比上年增加217172.99元。主要原因是卫生监督检查工作量增加、卫生监督协管员增加相应经费支出提高。具体项目开支有卫生监督协管员劳务费和各项保险费及开展项目的差旅费、培训费、开展工作时所需的办公经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县卫生健康综合监督执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,420,146.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比财政拨款支出增长18%，上年一般公共预算财政拨款支出为1988687.64元，增加了431458.46元。主要原因分析是财政拨款项目支出基本公共卫生服务项目资金支出增加了217172.99元；人员经费各项保险支出增加了214285.47元。有新入职人员各种经费支出、财政拨入项目收入基本公共卫生服务项目资金支出增加，卫生监督协管检查工作量提高相应的经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于退休人员的安家费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出203,231.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%。主要用于人员各项社会保障缴费。

9.卫生健康（类）支出2,101,943.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.85%。主要用于人员经费及机关运行经费；还用于开展基本公共卫生服务日常卫生监督检查工作各项办公经费，卫生监督协管员人员经费及各项保险费等。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出114,671.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于在职职工缴纳住房公积金费用。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县卫生健康综合监督执法局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的主要原因是严格执行中央八项规定，严控开支，促使费用下降。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县卫生健康综合监督执法局部门2021年机关运行经费支出146,723.78元，与上年对比减少41%，主要原因分是按照规定严控开支，促使费用下降。部门机关运行经费主要用于水、电、网络费、差旅费、其他交通费、办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县卫生健康综合监督执法局部门资产总额2246373.4元，其中，流动资产269969.29元，固定资产1976404.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少320903.04元，其中固定资产增加55480元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额98030元，其中：政府采购货物支出98030元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236100301111