红河州元阳县上新城乡2021年度部门决算公开

监督索引号53252800555501000

红河州元阳县上新城乡2021年度部门决算

目录

第一部分 红河州元阳县上新城乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分  红河州元阳县上新城乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法规、做好三农工作，围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务，着力改善民生，促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

本年上新城乡紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的战略目标，致力改善城乡居民生活条件，全力打好疫情防控持久战，加强农村生活人居环境整治，培育文明乡风，建立美丽宜人、业兴人和的上新城新乡村。2021年度上新城乡共到位财政涉农整合资金1198.92万元，其中：用于基础设施建设543.1万元，占总投资的45.3%，通过基础设施建设，改善了群众生产、生活、出行条件，带动了当地经济社会发展，受益3044户13979人（建档立卡脱贫户1633户7879人）；用于农村危房改造302万元，占总投资的25.2%，受益178户（建档立卡脱贫户102户）；用于农村人居环境巩固提升建设24万元，占2%，受益600户；用于产业发展208.62万元，占总投资的17.4%，带动了509户2482人建档立卡脱贫户增收；用于扶贫车间121.2万元，占总投资的10.1%，受益1377户（建档立卡脱贫户573户）。本年财政涉农资金基础设施项目共有41个，其中黄姜种植600亩（投资163.62万）；扶贫车间改造项目1个（投资121.2万）；农村危房改造项目一个（投资202万）；民族团结进步示范村建设项目2个（投资100万）；农副产品集散点建设3个（投资32.32万）；垃圾炉建设10个（投资20.2万）；垃圾池1个（投资0.4万）；排污、排水沟建设2645米（投资37.16万）；卫生公厕13个（投资103.02万），上新城乡农村人居环境巩固提升建设1项（投资24万），上新城乡风口山村委会乡村振兴精品示范村建设1项（200万），上新城乡复兴村委会民族示范产业培植1项（45万）。加快基础设施建设，实现美丽乡村建设与经济高质量发展相得益彰。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县上新城乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.党政办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.扶贫开发办公室

6.农业综合服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.社会保障服务中心

9.国土和村规划建设服务中心

10.信息技术服务中心

11.应急服务中心

12.财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县上新城乡部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员1人。其中：离休1人,退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县上新城乡没有国有资本经营收入，国有资本经营支出，故《《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县上新城乡部门2021年度收入合计31,877,794.51元。其中：财政拨款收入31,777,794.51元，占总收入的99.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.31%。比上年50679534.84元减少18801740.33元，下降37.01%，主要原因是2021年脱贫攻坚基础设施建设等涉农项目减少，项目资金收入随之大额减少。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县上新城乡部门2021年度支出合计32,329,498.75元。其中：基本支出12,406,285.16元，占总支出的38.37%；项目支出19,923,213.59元,占总支出的61.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年55841978.92元减少23512480.17元，下降42.11%，主要是因为2021年脱贫攻坚基础设施建设等涉农项目减少，项目支出随之大额减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县上新城乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,406,285.16元。比上年17677871.92元减少5271586.76元，下降29.82%，主要是因为本年农村危房改造，退耕还林补助资金拨付为项目支出，且本年各项检查，普查工作大幅减少，人员经费及日常公用经费支出随之减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,543,300.86元，占基本支出的84.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,862,984.30元，占基本支出的15.02%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县上新城乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,923,213.59元。比上年38,164,107.00元减少18,240,893.41元，下降47.8%，主要是因为本年脱贫攻坚基础设施项目减少，涉农资金大额减少。具体涉农项目开支及开展工作情况如下：

1.第一批统筹整合使用财政涉农资金1,636,200.00元用于元阳县上新城乡黄姜种植600亩项目

2.第一批统筹整合使用财政涉农资金1,212,000.00元用于扶贫车间项目

3.第一批统筹整合使用财政涉农资金1,000,000.00元用于民族团结进步示范村项目

4.第一批统筹整合使用财政涉农资金1,931,000.00元用于农副产品集散点建设2000平方米、垃圾池、垃圾焚烧炉11个、排水、污沟2645米、卫生公厕17座

5.第一批统筹整合使用财政涉农资金2,020,000.00元用于农村危房改造100户

6.第三批统筹整合使用财政涉农资金240,000.00元用于农村人居环境巩固提升建设项目

7.第三批统筹整合使用财政涉农资金1,997,448.00元用于精品示范村项目

8.第六批统筹整合使用财政涉农资金1,000,000.00农村危房改造78户

9.第四批统筹整合使用财政涉农资金382,174.00元用于复兴村委会民族示范产业培植项目

10.人大代表活动及换届选举经费支出426,790.90元

11.城乡一体化供水工作专项经费支出54,400.00元

12.上新城乡脱贫攻坚工作经费支出713,721.65元

13.党员教育经费支出31,150.00元。

14、2021年离退休人员公用专项经费支出4,462.00元

15.文化站免费开放工作经费支出56,300.00元

16.城乡困难群众救助补助资金支出84,800.00元

17.新冠肺炎疫情防控工作经费支出20,000.00元

18.新一轮退耕还林补助及生态护林员补助和培训费补助资金支出2,460,840.00元

19.上新城中学征地补偿补助经费支出95,000.00元

20.地质灾害防治专项资金支出50,000.00元

21.农村厕所革命财政补助资金支出1,496,800.00元

22.农村公路养护配套专项资金支出191,968.6元

23.公益林和天然商品林补助资金支出722,210.00元。23.2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金支出100,000.00元

24.驻村工作队相关工作经费支出505,691.70元

25.创业担保贷款工作经费支出20,000.00元

26.冬春自然灾害救助专项资金支出206,000.00元

27.彩票公益金项目补助资金支出520,000.00元

28.上海徐汇区对口帮扶第一批携手兴乡村乡镇结对专项资金支出354,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县上新城乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出31,657,742.01元，占本年支出合计的97.92%。比上年53,701,998.92元减少22044256.91元，下降41.04%，主要原因是2021年脱贫攻坚基础设施项目大幅减少，一般公共预算财政拨款涉农资金随之大额减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,650,724.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.01%。主要用于主要用于发放人员工资、会议费、维修费、培训费、差旅费、三公经费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出202,767.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于发放文化站工作人员工资福利，文化站免费开放经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,738,108.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于社保中心工作人员及离休人员工资福利支出、遗属补助支出、二五干部原大队干部生活补助、机关事业单位社会保险支出、临时救助经费及社保中心公务经费支出。

9.卫生健康（类）支出465,159.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于计生宣宣传员工资发放，职工医疗保险支出等。

10.节能环保（类）支出2,596,813.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.20%。主要用于退耕还林补助，生态护林员工资发放，森林防火经费等支出。

11.城乡社区（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于易地搬迁建房补助支出。

12.农林水（类）支出18,970,582.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.92%。主要用于农服中心工作人员及村委干部工资福利支出、涉农产业，基础设施项目支出、驻村工作队经费支出、村小组补助经费支出等。

13.交通运输（类）支出38,469.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出75,105.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于站所人员工资福利支出。

19.住房保障（类）支出551,778.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出308,235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。主要用于站所工作人员，地质灾害监测员工资福利支出、自然灾害救助支出等。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县上新城乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为350,000.00元，支出决算为117,576.50元，完成预算的33.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为58,000.00元，完成预算的38.66%；公务接待费支出决算为59,576.50元，完成预算的29.78%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行上级厉行节约政策，压缩三公经费开支，严控接待费开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少479,222.50元，下降80.30%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少331,290.00元，下降85.10%；公务接待费支出决算减少147,932.50元，下降71.29%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2020年购置公务用车1辆，2020年公务接待费含大部分2019年因报账材料不齐未及时报销部分，2021年五公务用车购置费用，公务接待仅报销2021年产生费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出58,000.00元，占49.33%；公务接待费支出59,576.50元，占50.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出58,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于乡村振兴、日常工作开展下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出59,576.50元。其中：

国内接待费支出59,576.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待100批次（其中：外事接待0批次），接待人次900人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接受各级单位检查工作，乡村振兴各单位交流工作，村级人员到乡政府开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县上新城乡部门2021年机关运行经费支出1,164,701.80元，比上年2,043,794.00元减少879,092.20元，下降43.01%，主要原因是本年较2020年各类脱贫攻坚普查工作减少，公用经费随之减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费及公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河州元阳县上新城乡部门资产总额29,700,193.78元，其中，流动资产24,708,024.78元，固定资产4,992,169.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,788,339.43元，其中固定资产减少1,850,233.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额210,344.00元，其中：政府采购货物支出210,344.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555501111