红河州元阳县沙拉托乡2021年度部门决算公开

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红河州元阳县沙拉托乡2021年度部门决算

目录

第一部分 红河州元阳县沙拉托乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  红河州元阳县沙拉托乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2、承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3、承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4、承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5、承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6、承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7、承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8、承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9、承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10、承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11、承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12、承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

乡第九届人代会以来，面对决战脱贫攻坚、决胜全面小康和新冠肺炎疫情冲击的繁重任务，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，乡人民政府团结和依靠全乡各族人民群众，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和上级党委政府工作要求，坚持从全局谋划一域，以一域服务全局，在新征程中践行使命，在实干苦干中奋勇争先，在共建共治中拓展新局，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、抗疫情各项工作，历史性地解决了绝对贫困问题，实现了“十三五”规划圆满收官和“十四五”规划顺利开局。

1.调结构、促转型，经济发展稳中向好。五年来，全乡农村经济总收入从2.1亿元增长到3.11亿元，年平均增长8%。农村常住居民人均可支配收入从元增加到9150元，年平均增长8.9%。实现粮食总产量1500万公斤，比2016年末增加310万公斤。

2.强基础、破难题，脱贫攻坚成效显著。一是众志成城，全力打赢脱贫攻坚战；二是脱贫成果巩固提升

3.深挖掘、塑理念，富民兴乡产业破茧成蝶。立足实际，坚定不移走生态优先、绿色发展之路，创新产业发展方式、凝聚内生动力，强化传统产业的提档升级，积极探索新兴产业，不断优化产业结构。

4.准施策、补短板，基础设施实现历史性飞跃。一是交通建设实现历史性突破。交通条件在“打通最后一公里”的基础上提质增速。二是生产生活用水安全实现历史性突破。三是通信网络覆盖实现新突破。

5.抓建设、重治理，人居环境清新净美。五年来，统筹城乡发展，实施城乡共建与环境同治，结合“爱国卫生七个专项行动”，全方位开展人居环境整治工作，建立乡、村、组保洁员三位一体环卫责任体系、河长制体系，深入推进人居环境整治规范化、常态化、制度化，长效长治。

6.保基本、惠民生，群众生活更加美好。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以民生大改善为总揽、以解决群众所需所想所盼为目标，时刻把群众利益放在第一位，坚持群众意愿为本、群众利益为先、群众安危为重，带领群众谋发展、帮助群众奔富裕、保障群众享安定为己任。

7.动真格、出实招，社会治理现代化日臻见效。五年来，不断加强社会治安综合治理建设，坚持打防并举，狠抓队伍建设，积极推进综治中心实体化运行。全面深化扫黑除恶专项斗争，持续推进禁毒、反恐防暴、反邪防邪、防范网络电信诈骗、扫黄禁赌、缉枪治爆等专项工作。

8.深改革，提效能，政府自身建设不断加强。一是坚持把党的政治建设摆在首位。二是坚定自觉为民服务。三是坚定自觉担当作为。四是坚定自觉廉洁从政。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县沙拉托乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、扶贫开发办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土与村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、应急服务中心、信息技术服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员28人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

红河州元阳县沙拉托乡人民政府没有国有资本经营收入，没有安排国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县沙拉托乡部门2021年度收入合计38,984,441.05元。其中：财政拨款收入38,884,441.05元，占总收入的99.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.26%。与上年对比减少12,401,619.51元，主要原因是：2021年统筹整合使用财政涉农资金项目较上年收入减少11,332,542.15元，且2021年无政府性基金预算财政拨款项目。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县沙拉托乡部门2021年度支出合计39,780,833.76元。其中：基本支出10,388,307.86元，占总支出的26.11%；项目支出29,392,525.90元，占总支出的73.89%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少12,494,686.53元，主要原因是2021年统筹整合使用财政涉农资金项目支出相比2020年减少11,032,542.15元，故支出减少较多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县沙拉托乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,388,307.86元。与上年对比减少2,145,554.43元，主要原因一是元阳县沙拉托乡人民政府较去年减少1人，故相应的基本支出就有所减少；二是今年开展的大型工作较去年减少，所产生的会议费、培训费、公车运行经费也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,738,048.42元，占基本支出的84.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,650,259.44元，占基本支出的15.89%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县沙拉托乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,392,525.90元。与上年对比减少10,349,132.10元，主要原因为2021年统筹整合使用财政涉农资金项目支出相比2020年减少11,032,542.15元。具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出39,479,823.66元，占本年支出合计的99.24%。与上年对比减少12,275,696.63元，主要原因是2021年统筹整合使用财政涉农资金项目支出相比2020年减少11,032,542.15元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,893,073.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。主要用于支出工资福利支出及日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乡镇国防事业经费支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出162,066.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于职工工资福利支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,484,676.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%。主要用于支付社保类职工工资福利支出、原大队及二五干部补助支出及日常公用经费支出；

9.卫生健康（类）支出461,456.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于职工医疗保险费及村计生补助；

10.节能环保（类）支出1,339,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于生态护林员补助、退耕还林补助的支出；

11.城乡社区（类）支出175,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于易地搬迁前期费用的支出；

12.农林水（类）支出29,324,423.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.28%。主要用于农业综合服务中心基本工资、津贴补贴人员经费、涉农项目、东西部项目资金的支出；

13.交通运输（类）支出125,902.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于农村公路养护等项目资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出161,246.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于工资福利支出；

19.住房保障（类）支出490,907.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.24%。主要用于在职职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出852,722.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于工资福利支出及地质灾害、自然灾害补助支出；

23.其他（类）支出3,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于群测群防员补助的支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为660,000.00元，支出决算184,345.00元，完成预算的27.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为154,345.00元，完成预算的42.87%；公务接待费支出决算为30,000.00元，完成预算的10%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少148,055.00元，下降44.54%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少138,055.00元，下降47.21%；公务接待费支出决算减少10,000.00元，下降25.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，特别是受疫情防控影响，控制减少大型会议、大型活动、聚餐等等，大大压缩和控制“三公经费”支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出154,345.00元，占83.73%；公务接待费支出30,000.00元，占16.27%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出154,345.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出154,345.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于脱贫攻坚，涉农基础设施建设项目中期检查、验收，人大换届及日常工作开展等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出30,000.00元。其中：

国内接待费支出30,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待86批次（其中：外事接待0批次），接待人次608人（其中：外事接待人次0人）。主要用于用于特定人员接待和就餐，包括脱贫攻坚相关上级检查、业务部门开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县沙拉托乡部门2021年机关运行经费支出1,041,599.56元，与上年对比减少117,172.44元，主要原因是沙拉托乡厉行节约，控制经费支出。部门机关运行经费主要用于购买办公设备及用品费、支付临聘人员工资、外出开展各项工作车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河州元阳县沙拉托乡部门资产总额8,181,827.98元，其中，流动资产6,452,184.86元，固定资产1,729,643.12元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,955,182.36元，其中固定资产增加132,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4,162,459.58元，其中：政府采购货物支出190,875.00元；政府采购工程支出3,971,584.58元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556401111