元阳县教育体育局2021年度部门决算公开

监督索引号53252800836001000

元阳县教育体育局2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的路线方针政策和中央、省委、州委、县委关于教育体育的重大决策部署，起草或拟订教育体育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施；统筹规划全县各级各类教育体育事业，负责拟订全县教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2.负责全县各级各类教育体育工作的统筹规划和协调管理，指导教育教学改革，负责基本信息的统计、分析和发布；管理全县性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3.指导教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施全县各级各类学校教师资格制度，组织实施全县中小学、中专技校教师、体育教练专业技术职务评聘工作；指导学校和体育单位内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责县级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全县教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5.承担教育体育法律法规知识的宣传教育和监督检查；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外交流活动。

6.统筹和指导少数民族教育体育工作。综合协调管理全县少数民族教育工作，指导全县民族中小学和各级各类学校举办民族班工作；指导少数民族“双语”教学工作；协调边疆和少数民族地区的教育体育援助；指导民族体育的传承与发展。

7.指导教育体育的安全工作和社会治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；指导青少年校外教育工作。

8.规划并指导各级各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，指导师德师风建设、精神文明建设、学校文化建设；配合有关部门调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调；指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10.负责县属中等专业学校的建立、调整、撤销及发展规模、专业设置的报批工作；指导以就业为导向的职业教育和成人教育的发展与改革；指导各级社会力量办学工作。

11.负责普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估，普及高中阶段教育和普及学前教育工作的督导，以及其他各级各类教育专项督导；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作，承担有关非学历教育的考试工作；负责中等以下教育学籍学历管理工作，指导县属中等专业学校开展毕业生就业创业工作。

13.指导全县各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话和普通话测试工作。

15.推进体育领域的公共服务，规划、引导公共体育产品生产，指导县级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全县竞技体育发展，组织和管理全县体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织参加和举办省（州）体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全县体育产业发展规划、政策并组织实施；规范体育服务管理，组织销售体育彩票。

19.完成县委、县政府及州教育体育局交办的其它任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，按照“优先发展、育人为本、改革创新、促进公平、提高质量”的总体要求，以“提质量、补短板、促公平、调结构、推改革、抓保障、强党建”为主线，推动全县教育工作再上新台阶。

全面持续加强党对教育工作的领导。

控扎实有效挤进疫情防工作。

持续巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴稳步推进。逐步健全控辍保学措施，全面落实资助政策。

认真贯彻落实《中小学德育工作指南》，把立德树人成效作为检验学校一切工作的根本标准，把德育工作纳入人才培养全过程，加强理想信念、社会主义核心价值观、中华优秀传统文化、生态文明、心理健康和行为习惯养成教育，铸牢中华民族共同体意识，营造铸牢中华民族共同体意识的学习氛围，思想建设氛围，工作环境氛围。

全面加强新时代教师队伍建设，补充教师队伍。

千方百计加大教育投入改善教育基础设施，努力提高办学条件。

逐步优化教育信息化建设

完善育人机制、提升内涵质量、增强服务能力，不断强化学校常规管理，促进教育教学质量稳步提升。

有效推进减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担。

逐步提高体育事业整体水平。

逐步完善校园安全屏障

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县教育体育局部门2021年度部门决算编报的单位共42个。其中：行政单位1个，1个行政单位为元阳县教育体育局，元阳县教育体育局机关设6个内设机构（股所级）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。其中，6个内设机构（股所级）分别为：1.办公室（计划财务科< 勤工俭学办公室>、安全保卫科< 政策法规科>）；2.县委教育工委办公室（监察审计科）；3.县人民政府教育督导室办公室（德育科）；4.人事科；5.基础教育科（职业教育与成人教育科< 民办教育科>）；6.体育科（竞赛管理与青少年体育科、群众体育科、体育产业科）和县委教育工作领导小组秘书组秘书科。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位41个。分别是：元阳县第一幼儿园、元阳县幼儿园、元阳县大坪乡中心小学、元阳县第二小学、元阳县第一小学、元阳县俄扎乡中心小学、元阳县逢春岭乡中心小学、元阳县嘎娘乡中心小学、元阳县黄草岭乡中心小学、元阳县黄茅岭乡中心小学、元阳县马街乡中心小学、元阳县民族小学、元阳县南沙镇中心小学、元阳县牛角寨乡中心小学、元阳县攀枝花乡中心小学、元阳县沙拉托乡中心小学、元阳县上新城乡中心小学、元阳县小新街乡中心小学、元阳县新街镇胜村中心小学、元阳县新街镇中心小学、元阳县大坪中学、元阳县第一中学、元阳县俄扎中学、元阳县逢春岭中学、元阳县嘎娘中学、元阳县黄草岭中学、元阳县黄茅岭中学、元阳县马街中学、元阳县民族中学、元阳县牛角寨中学、元阳县攀枝花中学、元阳县沙拉托中学、元阳县上新城中学、元阳县小新街中学、元阳县新街镇胜村中学、元阳县新街中学、元阳县高级中学、元阳县特殊教育学校、元阳县思源实验学校、元阳县第二中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县教育体育局部门2021年末实有人员编制3701人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制0人），事业编制3691人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员4,078.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县教育体育局没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县教育体育局部门2021年度收入合计974,999,780.85元。其中：财政拨款收入965,382,307.35元，占总收入的99.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入271,261.00元（含教育收费271,261.00元），占总收入的0.03%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,346,212.50元，占总收入的0.96%。与上年对比减少149,345,385.87元，主要原因分析为一是基础设施建设资金减少，二是根据国发（2021）5号，省级以下不允许权责发生制列支，因此下达较晚的项目资金年底被收回额度导致收入同比减少。

二、支出决算情况说明

元阳县教育体育局部门2021年度支出合计974,096,028.58元。其中：基本支出651,677,358.94元，占总支出的66.90%；项目支出322,418,669.64元，占总支出的33.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出总数减少150,299,980.78元，主要原因分析为基础设施建设资金减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县教育体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出651,677,358.94元。与上年对比增加72536055.59元，主要原因分析为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出638,311,736.92元，占基本支出的97.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,365,622.02元，占基本支出的2.05%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县教育体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322,418,669.64元。与上年对比减少222836036.37元，主要原因分析为基础设施建设资金减少。专项业务工作经费支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出866.00元，主要用于党员培训费。

2.教育（类）支出290,358,237.94元，主要用于商品和服务支出68,735,286.53元，对个人和家庭的补助97,195,969.06元，资本性支出（基本建设）房屋建筑物购建30,000,000.00元，资本性支出94,426,982.35元。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出230,000.00元，主要用于建设呼山足球场。

4.城乡社区（类）支出5,552,000.00元，主要用于元阳县第二中学建设用地范围内污水收集地补偿。

5.农林水（类）支出25,614,000.00元，主要用于义务教育基础建设和雨露计划资助。

6.其他（类）支出663,565.70元，主要用于哈尼梯田越野挑战赛。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出958,686,515.65元，占本年支出合计的98.42%。与上年对比减少162,243,965.26元，主要原因分析为基础设施建设资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出361,466.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于退休一次性安家建房补助费360,600.00元，其他组织事务支出886元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出781,630,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.53%。主要用于教育管理事务1,557,502.00元；普通教育761,766,333.92元；特殊教育7,471,954.28元；进修及培训37,665.50元；教育费附加安排的支出1,401,788.34元；其他教育支出9,395,295.96元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出230,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于体育230,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出72,288,640.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.54%。主要用于行政事业单位养老支出66,974,174.72元；抚恤748,946.00元；其他社会保障和就业支出4,565,519.92元。

9.卫生健康（类）支出33,741,946.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.52%。主要用于行政事业单位医疗33,741,946.01元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出25,769,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.69%。主要用于其他扶贫支出7,479,500.00元；其他农林水支出18,290,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出44,664,423.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于住房公积金44,664,423.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县教育体育局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为318,800.00元，支出决算为51,402.57元，完成预算的16.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35,359.07元，完成预算的43.23%；公务接待费支出决算为16,043.50元，完成预算的6.77%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按政策要求，“三公”经费支出缩减，厉行节约，反对浪费，把有限的资源投入到教育发展工作上。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少19,795.13元，下降27.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少17,032.63元，下降32.51%；公务接待费支出决算减少2,762.50元，下降14.69%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待费支出决算减少原因为按政策要求支出缩减，厉行节约，反对浪费；公务用车购置及运行费支出决算减少原因为公务用车使用频次减少，运行维护费减少。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按政策要求，“三公”经费支出缩减，厉行节约，反对浪费，把有限的资源投入到教育发展工作上。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,359.07元，占68.79%；公务接待费支出16,043.50元，占31.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,359.07元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,359.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于公务派车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出16,043.50元。其中：

国内接待费支出16,043.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次131人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县教育体育局部门2021年机关运行经费支出1,030,888.01元，与上年3,100,156.44元对比减少2069268.43元,主要原因分析为减少了机关运转支出。部门机关运行经费主要用于办公费、车旅费、劳务费、专用材料费、会议费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县教育体育局部门资产总额997215583.22元，其中，流动资产105810616.39元，固定资产889913804.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1491161.84元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加226283750.41元，其中流动资产减少17362599.04元，固定资产增加243,611,469.45元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少0元，无形资产增加34880元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额30,374,876.01元，其中：政府采购货物支出28,477,458.90元；政府采购工程支出1,897,417.11元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800836001111