元阳县红十字会2021年度部门决算公开

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元阳县红十字会2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1).宣传和贯彻《中华人民共和国红十字会法》《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规；

(2).开展救援、救灾相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

(3).开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

(4).参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

(5).组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

(6).参加国际人道主义救援工作；

(7).宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

(8).依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成县政府委托事宜；

(9).依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

(10).协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

(11).完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他任务

(12).指导全县各乡镇红十字会工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年重点工作任务：

1、强化政治引领，认真落实党建、党风廉政建设工作及意识形态工作

一是始终把党的建设放在首位。会党组切实提高政治站位，强化政治担当，坚持第一议题制度，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想及考察云南重要讲话精神，“四个意识”更加牢固、“四个自信”更加坚定，“两个维护”更加坚决。二是组织党员干部、红十字会志愿者认真学习党纪党规、习近平总书记系列重要讲话精神、各级纪委全会精神，打好预防针，从思想源头上筑牢廉洁自律的防线，确保全体人员学习强国均分2000分以上。三是层层签订目标责任书，将党风廉政建设责任制、意识形态责任制落实到人、落到实处。四是丰富学习教育形式。采取自学党课、听讲座、交心谈话、党组理论中心组学习、参观党校警示教育基地、挂廉政警言、参加各级举办的各类培训班等方式认真开展学习，营造全会上下反腐倡廉及意识形态工作的良好氛围。

2、深入开展党史学习教育，进一步做好“我为群众办实事”实践活动

一是加强组织领导，制定党史学习教育方案。结合红会工作实际，制定了《元阳县红十字会关于开展党史学习教育的方案》，并成立元阳县红十字会党史学习教育工作领导小组。二是坚持个人自学与集中学习相结合，多种形式深入开展党史学习教育。订阅5套《毛泽东邓小平江泽民胡锦涛关于中国共产党历史论述摘编》《中国共产党简史》《论中国共产党历史》《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》。积极参与县直机关工委联合党支部组织的党史学习教育读书班活动，认真落实党组会议第一议题学习习近平新时代中国特色社会主义思想制度，教育引导党员干部增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是全面做好“我为群众办实事”实践活动。会党组民生实事计划2件，完成2件，完成率100%；党员为民办事清单11件，完成11件，完成率100%。

3、认真巩固组织建设工作

加强与全县33个团体会员单位之间的沟通交流，指导全县20余个基层红十字会组织认真推进红十字“三救三献”工作，带领和组织全县40余名红十字志愿者抓好红十字文化传播、疫情防控知识宣传，共开展各类宣传活动5期，大力弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字会精神，促进红十字事业的健康发展。

4、扎实开展“三救”核心业务不松手

一是加强与县应急管理局等部门的联系沟通，做好收集灾情和上报工作。开展漾濞县“5.21”6.4级地震灾害社会捐赠，募集救灾资金5.49万元。二是继续关爱广大群众的生命和健康，救助弱势群体，改善易损人群的境况，加大力度开展“博爱送万家”等救助帮扶活动，年初开展“博爱送万家”发放物资价值10.36万元，受益325人次。三是加强应急救护培训“五进”工作。助力健康中国建设，认真落实总会、省、州红会关于应急救护推进年的部署要求，进一步规范和加强应急救护培训工作，开展初学机动车驾驶员应急救护培训16期1439人，应急救护公益性讲座4场230人，共受益1613人。四是发挥桥梁纽带作用，扎实做好人道救助工作。开展人道救助工作筹集爱心捐款55.19万元，接收社会爱心捐物折算人民币41.8万元，爱心款物合计96.99万元。其中用于漾濞县“5.21”6.4级地震灾害救援工作5.49万元；红河州佳宇药业有限公司捐赠10万元用于赛刀村卫生室修缮；王国群先生捐赠10万元用于元阳县卫生室建设；累计开展“博爱助学”活动投入27.25万元，267名在校贫困学生受益；开展“博爱送万家”活动，受益325人次，发放物资10.36万元；协同济民医院开展博爱助医，救助金额3480.48元，受益6人；昆明佑祥科华经贸有限公司捐赠价值41.8万元的医疗器械。一批批的社会各界爱心人士及企业的无私奉献，为县红会开展人道救助工作提供了物资保障。

5、加大宣传力度，“三献”工作取得实效

一是围绕“三救三献”核心业务，认真组织开展了疫情防控知识宣传和5.8世界红十字会日博爱周宣传活动、5·12防灾减灾日宣传活动、6.14无偿献血日、9.11世界急救日等重大纪念日宣传活动。积极撰写工作信息并报10余篇，完成州红十字会下达任务数的100％。使“人道、博爱、奉献”的红十字会精神更加深入人心。二是扎实推动无偿献血和禁毒防艾宣传工作。开展无偿献血和禁毒防艾宣传工作出动志愿者100余人次，通过海报、发放宣传册等多种形式进行宣传普及献血知识1400余人次。三是造血干细胞捐献工作实现新突破。新增7名造血干细胞捐献志愿者。我县交警大队辅警李跃于2019年采集入库的造血干细胞捐献志愿者，今年5月31日配型成功，6月8日完成高分辨和体检，7月20日开展造血干细胞捐献，实现了造血干细胞捐献配对成功零的突破。四是全力推进遗体和人体器官组织捐献宣传工作。以开展应急救护知识培训为突破口，向广大群众大力宣传遗体和器官组织捐献知识，利用展板、墙壁画、宣传专拦、LED投影屏等形式进行大力宣传普及相关知识、捐献程序等宣传，逐步扩大社会对器官组织捐献工作的知晓率参与度。全县目前累计器官组织捐献志愿者46人。

6、全面推进乡村振兴工作

认真做好新街镇百胜寨村定点帮扶工作，成立了乡村振兴领导小组，选派副会长到新街镇百胜寨村驻村，全力抓好乡村振兴工作。划拨乡村振兴工作经费0.5万元，为新街镇百胜寨村和黄草岭南林村协调240盏太阳能路灯，为爱春村贫困学生发放助学金1.8万元，博爱送万家活动发放物资10.36万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县红十字会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个为元阳县红十字会，其他事业单位0个。元阳县红十字会机关设2个内设机构（股所级）：一是办公室（组织宣传部），二是赈济救护部（筹资与财务部）。元阳县红十字会所属事业单位1个，单位名称：元阳县红十字会备灾救灾中心（加挂元阳县红十字会应急救护培训中心牌子）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县红十字会部门2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

元阳县红十字会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县红十字会部门2021年度收入合计980,491.77元。其中：财政拨款收入980,491.77元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加178755.02元，主要原因是：调入人员增加，工资增加，相应的公用经费增加。

二、支出决算情况说明

元阳县红十字会部门2021年度支出合计1,040,658.28元。其中：基本支出987,868.38元，占总支出的94.93%；项目支出52,789.90元，占总支出的5.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加384731.51元，主要原因是：调入人员增加，工资增加，相应的公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出987,868.38元。与上年对比增加384731.51元，主要原因是：调入人员增加，工资增加，相应的公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出877,950.00元，占基本支出的88.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,918.38元，占基本支出的11.13%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出52,789.90元。与上年对比增加52789.9元，今年的办公经费以项目的形式拨付到单位，用于保障单位正常运转。具体项目开支及开展工作情况：2021年项目资金52,789.90万元，共1个项目应急救护培训经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,040,658.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加384731.51元，主要原因是：调入人员增加，工资增加，相应的公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出923,460.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.74%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费、职工养老保险、职业年金、失业保险等支出；

9.卫生健康（类）支出45,881.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于职工医疗保险、大病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出13,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于驻村队员生活补助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出57,817.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.56%。主要用于职工公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县红十字会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为88000元，支出决算为10,328.00元，完成预算的11.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,328.00元，完成预算的11.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少656.00元，下降5.97%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少656.00元，下降5.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出10,328.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出10,328.00元。其中：

国内接待费支出10,328.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于红十字系统内部开展工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县红十字会部门2021年机关运行经费支出109,918.38元，与上年对比减少42883.64元，主要原因经费以保运转项目款形式下拨，部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县红十字会部门资产总额228602.67元，其中，流动资产180150.74元，固定资产48451.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少306466.98元，其中固定资产减少14213.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800276101111