元阳县归国华侨联合会2021年度部门决算公开

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元阳县归国华侨联合会2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

2.广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与元阳县经济社会建设、服务县内企业走出去方面发挥积极作用。

3.参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐县人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名县政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

4.宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规,推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询服务。

5.密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

6.引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在元阳县兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

7.加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.深入贯彻党中央对群团改革的重要要求，落实中央关于加强和改进新形势下侨联工作的意见，按照《关于新时代加强基层侨联建设的指导意见》，在县委、县政府的领导下和县委统战部及上级侨联的指导下，自觉把侨联工作摆到党和国家工作大局中来谋划，精心组织服务大局的工作项目，不断提升为大局服务的能力水平。

2.深入开展党史学习教育。以学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行的总要求，教育引导侨界党员“学党史、悟思想、办实事、开新局”，不断从党的辉煌成就艰辛历程、历史经验、优良传统中学习中国共产党为什么“能”、马克思主义为什么“行”、中国特色社会主义为什么“好”，把学习成果转化为改造主观世界和客观世界的实际行动。

3.加强和相关部门在对外经济、文化、科技、教育、旅游等方面的合作，明确工作内容，建立工作机制，架构完善便捷的服务体系和信息沟通渠道。

4.大力拓展海外工作，积极联系海外侨胞，协助有关部门常态化，邀请有突出贡献、有影响力的海外侨胞参加我县重大节庆等大型活动，充分发挥海外侨胞在推动元阳对外开放中的积极作用。

5.进一步将巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作作为联系和服务群众、转变工作作风的抓手，切实落实挂联部门工作职责，积极深入挂联村开展走访工作，巩固脱贫基础，全面履行挂包责任。

6.继续实施贫困归侨侨眷救助补助项目，动员侨界力量对全县贫困归侨侨眷进行帮扶，扎实开展贫困归侨侨眷救助补助工作。

7.打造品牌化工作项目，总结开展的“送温暖、献爱心”“侨爱心工程”“侨爱心书屋”“侨胞之家”“侨法宣传角”等工作品牌经验，围绕涉侨民间外交、拓展海外联谊、服务侨界群众等方面探索新的工作品牌。

8.加强党风廉政教育，提升干部拒腐防变意识，净化干部工作氛围，打造清廉的干部队伍。

9.努力完成上级交办的各项工作任务。

10.是服务对象满意度达95%以上。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县归国华侨联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个,其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。一个其他事业单位是元阳县归国华侨联合会。我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、基层工作部（海外交流部）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县归国华侨联合会部门2021年末实有人员编制4人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县归国华侨联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县归国华侨联合会部门2021年度收入合计649,407.86元。其中：财政拨款收入619,407.86元，占总收入的95.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的4.62%。与上年对比增加142,200.00元增加了21.89%，主要原因分析一是2021年3月，新调入1名人员，人员经费收入增加。二是2021年实施华侨事务专项项目，收到上级侨联项目经费28,900.00元、县委统战部划拨的侨法培训工作经费30,000.00元。

二、支出决算情况说明

元阳县归国华侨联合会部门2021年度支出合计621,771.59元。其中：基本支出592,871.59元，占总支出的95.35%；项目支出28,900.00元，占总支出的4.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，一是基本支出592,871.59元比上年增加12,888,00元，增加了21.72%，项目支出21,100,00元，比上年减少42.2%，主要原因分析：一是2021年3月，我会新调入1名人员，人员经费支出增加。二是2021年共实施侨法宣传角、暖侨敬老共2个项目，涉及项目经费28,900,00元，项目实施内容与上年相比有所减少，从而导致项目经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县归国华侨联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出592,871.59元。与上年对比增加12,888,00元，增加了21.72%，主要原因分析2021年3月，我会新调入1名人员，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出543,917.86元，占基本支出的91.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48,953.73元，占基本支出的8.26%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县归国华侨联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,900.00元。与上年对比减少21,100.00元，占42.2%，主要原因分析2021年共实施侨法宣传角、暖侨敬老共2个项目，涉及项目经费28,900,00元，项目实施内容与上年相比有所减少，从而导致项目经费减少。项目具体开展工作情况：一是联合县委统战部、县民宗局、县侨办、南沙元槟社区等相关单位，以“我为群众办实事侨法宣传进社区”为主题，通过进社区、进小区、进市场、进村寨“四进”，在县人民广场、农贸市场、学府苑小区、五亩村共开展侨法宣传志愿服务活动2次，现场发放宣传资料、宣传品1000余份，参与人数达500余人，多渠道、多角度、全方位的宣传护侨法律、惠侨政策。二是在南沙元槟社区建成为侨服务、维护侨益的侨法宣传角1个，设计制作侨法知识展示牌4个、宣传展示架2个，户外牌匾1个，捐赠法律知识书籍1套以及户外宣传活动音响设备。三是邀请司法专家结合元阳侨情开展以宣传维护华侨及归侨侨眷合法权益，普及侨法基本知为主的专题培训，全县部分归侨代表、社区侨属、侨眷以及社区干部、基层党员等60余人参加了专题培训，培训让大家充分学习了侨法知识、惠侨政策，提升了护侨爱侨意识，获得了培训人员的一致好评。四是结合全县侨属侨眷实际情况慰问贫困侨眷18户，临时救助3户，老归侨1户，老年代表性侨眷5户，通过采取入户、现场、转账等方式，共慰问救助27户，项目下达的0.89万元慰问金已于2021年11月10日全部发放完毕。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出619,407.86元，占本年支出合计的99.62%。与上年对比增加105,400.00元，占17%，主要原因分析：一是2021年3月，我会新调入1名人员，人员经费支出增加。二是2021年共实施侨法宣传角、暖侨敬老共2个项目，涉及项目经费28,900,00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出497,832.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.37%。主要用于归国华侨联合会机关工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出53,438.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.63%。主要用于归国华侨联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出29,986.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于归国华侨联合会医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出38,151.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于归国华侨联合会住房公积金支出

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县归国华侨联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为90，000元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少12,722.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少12,722.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县归国华侨联合会部门2021年机关运行经费支出46,590.00元，与上年对比减少21,169.00元，占31.24%，主要原因分析：一是2021年华侨事务项目实施内容与上年相比减少，项目资金减少，从而影响机关运行经费支出减少。机关运行经费主要用于日常办公、邮电费、培训费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县归国华侨联合会部门资产总额40436.29元，其中，流动资产39178.98元，固定资产1257.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26210.39元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800177101111