元阳县文学艺术界联合会2021年度部门决算公开

监督索引号53252800172101000

元阳县文学艺术界联合会2021年度部门决算

目录

第一部分元 阳县艺术界联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县艺术界联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县文学艺术界联合会，是元阳县委领导下的群众团体，是培养社会主义文艺人才、团结并带领全县文艺工作者繁荣社会主义文艺的群团组织，是党和政府联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带；元阳县文学艺术界联合会认真履行“团结引导、联络协调、服务管理、自律维权”的职能，团结带领广大文艺工作者自觉顺应时代发展要求，有力地推动元阳文艺事业的繁荣发展。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是加强理论武装。坚持把政治理论学习摆在思想建设的首要位置，在学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神上下功夫，以集中学习为引领，推动全体党员干部持续开展学思践悟，做到知其内涵，悟其要义，汲其精髓。建立健全“不忘初心、牢记使命”制度，以经常化、持久化的学习，促使党的最新理论成果入脑入心。扎实做好新形势下党的宣传思想工作，强化风险管控，严格落实意识形态工作责任制，旗帜鲜明与一切错误思潮作斗争，坚定不移唱响主旋律。

二是加强政治建设。坚持将全面从严治党摆在更加突出的位置，切实扛起全面从严治党主体责任，对标对表工作任务，落实好“一岗双责”，不断提高党的建设质量水平。围绕加强政治建设、政治能力，积极参与“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等活动，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

三是加强业务指导。充分发挥好“联络、协调、服务”的职能作用，服务于广大文学者，引导其从周围的变化中发现创作的主题，捕捉创新的灵感，通过优质的作品反映新时代的变化，承担记录新时代、书写新时代、讴歌新时代的使命。切实履行管好会员、办好刊物的职责，抓好各协会换届工作，按期出好《梯田》文学季刊。认真抓好文艺惠民活动，继续开展“文艺志愿服务”活动，为广大人民群众提供精神文化产品。

四是加强作风建设。全面落实党风廉政建设主体责任，坚持中心工作与全面从严治党力度统一，制定完善管党治党责任举措。认真开展述责述廉和报告个人有关事项，履行好党风廉政建设责任制“一岗双责”，充分运用监督执纪“四种形态”，管好班子、带好队伍。

五是加强廉洁自律。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，驰而不息纠治“四风”，坚持使命引领和问题导向相结合，引导党员干部积极转变作风，牢记肩上的重任和使命，把心思用在干事业上，把精力用在抓工作上，真正做到善于谋事、勇于担当、敢于负责。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县文学艺术界联合会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：元阳县文学艺术界联合会，本单位设有两个内设机构，分别是办公室和文艺创作联络室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县文学艺术界联合会部门2021年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员3人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。和上年度对比，没有变动。本单位未配备车辆用车，未设置车辆编制。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县艺术界联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县艺术界联合会部门2021年度收入合计853,614.53元。其中：财政拨款收入853,614.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

收入与上年度571215.56元对比增加282398.97元。支出与上年度580,701.56元对比增加268062.25元。主要原因是：2021年3月后人员调整变动，人员经费增加；执行（元沪组办发〔2021〕3号文件），旅游消费帮扶补贴以及文旅项目推广7万元，组织文化推介活动，邀请文化名人对县内文化进行创作推广，弘扬当地文化旅游品牌。

二、支出决算情况说明

元阳县艺术界联合会部门2021年度支出合计848,763.81元。其中：基本支出848,763.81元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

支出与上年度580701.56元对比增加268062.25元。主要原因是：2021年3月后人员调整变动，人员经费增加；执行（元沪组办发〔2021〕3号文件），旅游消费帮扶补贴以及文旅项目推广70000元，组织文化推介活动，邀请文化名人对县内文化进行创作推广，弘扬当地文化旅游品牌。。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县艺术界联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出848763.81元。支出与上年度580701.56元对比增加268062.25元。主要原因是：2021年3月后人员调整变动，人员经费增加包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出636416.53元，占基本支出的74.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212347.28元，占基本支出的25.02%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县艺术界联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。无重点项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出848,763.81元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加268,062.25元。主要原因是人员变动，职务职级工资变化，相应的人员经费增加，业务活动经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出676,982.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.76%。主要用于职工工资支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出94,489.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.13%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

9.卫生健康（类）支出34,960.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于职工医疗保险单位部分支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出42,332.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县艺术界联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47,000.00元，支出决算为18,704.00元，完成预算的39.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为18,704.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央《关于改进工作作风、密切联系群众八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定，严格控制和压缩三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加9,218.00元，增长97.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加9,218.00元，增长97.17%。主要原因是：人员变动，职务职级工资变化，相应的人员经费增加，业务活动经费增加

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出18,704.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出18,704.00元。其中：

国内接待费支出18,704.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次90人（其中：外事接待人次0人）。主要用于文联工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县艺术界联合会部门2021年机关运行经费支出212347.28元，与上年对比增加139679.28元，主要原因是人员调整变动，相应的支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、其他交通费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县艺术界联合会部门资产总额26476.24元，其中，流动资产7436.11元，固定资产19040.13元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加33631.64元，其中固定资产增加8026.2元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12），元阳县艺术界联合会本年无项目支出故附表12为空。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800172101111