中国人民政治协商会议元阳县委员2021年度部门决算公开

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中国人民政治协商会议元阳县委员2021年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议元阳县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  中国人民政治协商会议元阳县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据政协章程的规定，人民政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。政治协商对国家大政方针和地方重要举措以及经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设中的重要问题,在决策之前和决策实施中进行协商。民主监督是通过提出意见、批评、建议的方式，是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策、重大改革举措、重要决策部署的贯彻执行情况，涉及人民群众切身利益的实际问题解决落实情况，国家机关及其工作人员的工作等，进行协商式监督。参政议政是对政治、经济、文化、社会生活和生态环境等方面的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是中国共产党成立100周年，是实施“十四五”规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标迈进的开局之年。县政协常委会工作总体要求是：在中共元阳县委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神，以及中央和省州县党委政协工作会议精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照县委“以稳为先、以硬为核、以软为重、以活为效”的发展思路，紧紧围绕做好“六稳”工作，落实“六保”任务，聚焦助推“六个大抓”，充分发挥专门协商机构作用，坚持发扬民主和增进团结相互贯通、建言资政和凝聚共识双向发力，为奋力谱写新时代团结进步美丽元阳新篇章，开启全面建设社会主义现代化国家新征程贡献政协智慧和力量。1、不断强化理论学习，坚定正确政治方向。坚持常委会、党组会、主席会逢会必学，确保正确政治方向；坚决贯彻县委的决策部署，自觉服务发展大局。2、聚焦民生热点难点，深入开展协商议政；全体委员围绕发展大局，深入推进协商民主，县政协班子成员紧紧围绕县委、县政府的中心工作，认真组织调研视察。3、提高提案办理实效，扎实开展民主监督；把提案作为最直接最有效的民主监督形式，加大提案督办力度；广泛开展“大走访、大调查”活动，积极反映社情民意。4、深入开展“协商在基层”工作，搭建协商平台。5、发挥政协优势，助推实施乡村振兴。贯彻落实中央、省、州、县农村工作会议精神，发挥政协助推脱贫攻坚积累的经验和优势，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。进一步凝聚全县政协委员力量，发挥政协人才优势，助推乡村振兴战略。6、持续夯实严实标准，不断加强自身建设；坚持党建引领推动工作落实，充分发挥县政协党组织的引领和堡垒作用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议元阳县委员会2021年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，为中国人民政治协商会议元阳县委员会。其，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中国人民政治协商会议元阳县委员会机关设工作机构8个，均为正科级。其中，县政协专门委员会7个：县政协提案委员会、县政协经济和农业农村委员会、县政协人口资源环境委员会、县政协教科卫体和社会法制委员会、县政协民族宗教和港澳台侨外事委员会、县政协文化文史和学习委员会、县政协委员联络委员会。县政协办事机构1个：县政协办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议元阳县委员会2021年末实有人员编制25人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制6人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国人民政治协商会议元阳县委员会没有国有资产收入，也没有使用国有资本经营支出，没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金决算支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议元阳县委员会2021年度收入合计10,617,936.15元。其中：财政拨款收入9,917,936.15元，占总收入的93.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入700,000.00元，占总收入的6.59%。总收入比上年增加24.95%，总支出增加主要原因分析：一是人员增减情况及县财政增拨个人绩效工资；二是省州政协加大了对乡村振兴经费补助、委员履职经费补助；三是县财政今年增拨了协商在基层经费补助。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议元阳县委员会2021年度支出合计10,262,262.52元。其中：基本支出9,675,642.51元，占总支出的94.28%；项目支出586,620.01元，占总支出的5.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。总支出比上年增加12.66%，总支出增加主要原因分析：一是补发个人绩效工资、人员增减情况导致人员经费支出增加；二是增加了对委员素质提升培训、乡村振兴工作补短板支出；三是增加协商在基层相关费用支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议元阳县委员会正常运转的日常支出9,675,642.51元。比上年支出增加4.28%，增加原因分析：一是补发个人绩效工资、人员增减情况导致人员经费支出增加；二是组织政协委员提高履职的学习培训，相关费用有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,121,211.15元，占基本支出的83.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,554,431.36元，占基本支出的16.07%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国人民政治协商会议元阳县委员为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出586,620.01元。比上年增加了134.64%，增加原因是今年增拨了协商在基层和乡村振兴工作经费。主要开展了以下工作：1、逐步改善政协办公条件，不断提升政协履职能力。2、助推脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。3、组织政协委员的学习培训，提高履职能力水平。4、政协履行职责时购买相关服务。具体项目开支如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议元阳县委员会2021年度一般公共预算财政拨款支出9,639,534.12元，占本年支出合计的93.93%。比上年增加5.83%，增加原因是补发个人绩效工资、人员增减情况导致人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,634,896.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.20%。主要用于机关行政运行、政协会议和业务项目支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出908,013.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%。主要用于离退休人员费用，机关养老保险和职业年金支出。

9.卫生健康（类）支出464,493.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%。主要用于个人基本医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出74,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.77%。主要用于驻村队员生活补助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出557,730.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议元阳县委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为170000元，支出决算为95,397.75元，完成预算的43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为31,619.10元,完成预算的155.5%；公务接待费支出决算为63,778.65元，完成预算的42.53%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因按照厉行节约的原则，较大力度地压缩了三公经费的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加8,157.84元，增长9.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算增加25,429.19元，增410.82%；公务接待费支出决算减少17,271.35元，下降21.31%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车运行费增加原因分析：一是单位留用公务用车老化修理费增多；二是2021年重点调研课题增多燃油费增加。公务接待费支出减少的主要原因是按照厉行节约的原则，减少公务接待费开支，较大力度地压缩了三公经费的支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31,619.10元，占33.14%；公务接待费支出63,778.65元，占66.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元,共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出31,619.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31,619.10元，开支一般公预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研视察、提案督办等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出63,778.65元。其中：

国内接待费支出63,778.65元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次450人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协机关调研、视察等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议元阳县委员会2021年机关运行经费支出931,702.96元，与上年对比减少42.57%，主要原因是2021年我单位持续认真贯彻执行中央八项规定和《关于贯彻落实党政机关厉行节约有关问题的通知》等相关文件精神，严格控制机关运转成本支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、接待费、维修费、公务用车运行维护费、公务交通费等保证机关正常运转的费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国人民政治协商会议元阳县委员会资产总额1710978.74元，其中，流动资产437868.58元，固定资产1273110.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加229078.34元，其中固定资产增加73859元。固定资产增加原因是今年购买了空调、电脑等办公设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额179620元，其中：政府采购货物支出179620元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800113101111