红河州元阳县新街镇2021年度部门决算公开

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红河州元阳县新街镇2021年度部门决算

目录

第一部 分红河州元阳县新街镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

第一部分  红河州元阳县新街镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责镇人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是全面实施乡村振兴的第一年，全镇围绕巩固脱贫攻坚成果，开启镇村振兴新征程；强化基础设施建设，夯实经济发展新基石；持续完善民生保障，开创社会事业新局面；构建现代产业体系，培育经济发展新动能；践行绿色发展理念，创建生态建设新名片；推进共建共享，构建和谐发展新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县新街镇部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所;

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县新街镇部门2021年末实有人员编制95人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制4人），事业编制59人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员4人），事业人员55人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县新街镇部门2021年度收入合计59,044,958.33元。其中：财政拨款收入56,666,612.86元，占总收入的95.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,378,345.47元，占总收入的4.03%。与上年99,236,649.11元对比减少40,191,690.78元，同比减少40.5%，减少的主要原因：上年度为决胜脱贫攻坚关键时期，上级大力投入扶贫资金，而本年度扶贫资金锐减，导致财政收入较上年度大幅减少。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县新街镇部门2021年度支出合计67,816,778.07元。其中：基本支出24,153,560.18元，占总支出的35.62%；项目支出43,663,217.89元，占总支出的64.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年91,334,736.92元对比减少23,517,958.85元，同比减少25.75%，主要减少原因：上年度为决胜脱贫攻坚关键时期，上级大力投入扶贫资金，而本年度扶贫资金锐减，导致财政收入支出较上年度大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县新街镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出24,153,560.18元。与上年25,821,000.91元相比减少1,667,440.73元，同比减少6.46%，主要减少原因：本单位压缩日常公用经费开支，减少不必要开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,327,588.67元，占基本支出的88.30%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,825,971.51元，占基本支出的11.70%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县新街镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43,663,217.89元。与上年65,513,736.01元对比减少21,850,518.12元，同比减少33.35%，主要减少原因：上年度为决胜脱贫攻坚关键时期，上级大力投入扶贫资金，而本年度扶贫资金锐减，导致项目支出较上年度大幅减少。具体项目开支及开展工作情况：元财行发〔2021〕27号县乡两级人大换届选举州级补助经费100,400元；元财行指〔2021〕6号人大活动经费31,200元；元财行发〔2021〕22号2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费58,398.5元；元财预发〔2021〕31号乡村振兴工作经费20,000元；爱春村委会大鱼塘村和阿者科村乡伴房屋第二轮租金2,228,345.47；元阳县新街镇人民政府工作经费85,756.22元；元财预发〔2020〕101号阿者科旅游扶贫项目69,920元；元财综指〔2020〕101号芭蕉岭计且村村集体公益事业项目11,200元；元财行发〔2021〕5号2021年党员教育经费138,000元；元财教发〔2020〕157号乡镇文化站免费开放补助资金40,000元；元财教发〔2021〕8号2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金204,180元；元财教发〔2021〕24号2021年公共图书馆文化馆〔站〕免费开放省级配套专项资金7,000元；元财教发〔2021〕51号2021年公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放州级配套补助专项资金2,700元；元财社发〔2020〕94号城乡居民困难临时救助资金98,400元；元财社发〔2021〕137号2021年州级城乡困难群众救助补助资金200,000元；元财资环发〔2021〕4号2021年中央财政生态护林员补助和培训费专项资金956,340元；元财资环发〔2021〕6号2021年省级财政生态护林员补助和培训费专项经费1,136,000元；元财基金〔2021〕36号新街镇陈安大寨后山片区征地补偿专项资金735,239元；元财资环发〔2020〕55号2020年地质灾害防治专项资金20,000元；元财盘活〔2020〕96号上旧牌安置点项目前期经费136,000；元财盘活〔2020〕96号保山寨安置点项目前期经费30,000元；元财盘活〔2020〕96号小瓦遮安置点基础设施建设补助313,700.06元；元财农发〔2021〕79号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金1,450,000元；元财农发〔2020〕73号2020年农村无害化卫生户厕项目1,350元；元财农发〔2021〕32号2021年省级农村厕所改造建设专项资金849,322元；元财农发〔2021〕66号农村公路养护专项资金139,220元；元财资环发〔2021〕5号公益林和天然商品林专项资金243,180元；元财资环发〔2021〕5号公益林和天然商品林专项资金385,250元；元财农发〔2021〕13号州级2021年驻村工作队相关工作经费783,999.75元；元财盘活〔2021〕34号城乡建设用地增减挂钩项目折旧复恳经费3680元；元财盘活〔2020〕34号百胜寨村委会村级活动室300,000元；元财农发〔2020〕104号第一批统筹整合使用财政涉农项目补助资金项目管理费70,000元；元财农发〔2020〕104号第一批统筹整合使用财政涉农项目补助资金12,216,300元；元财农发〔2021〕30号新街镇全福庄村委会乡村振兴精品示范村建设项目第三批第五次涉农专项资金1,000,000元；元财农发〔2021〕47号新街镇2021年第四批统筹整合使用财政涉农专项资金4,669,500元；元财综指〔2021〕85号新街镇主鲁至保山寨生产路建设中信集团专项资金283,272.89元；元财农发〔2021〕90号元阳县新街镇2021年第六批统筹整合使用财政涉农资金新街镇农村危房改造项目专项资金4,999,900元；元财农发〔2021〕30号新街镇全福庄村委会乡村振兴精品示范村建设项目第三批第五次涉农专项资金10,000元；元财农发〔2021〕47号新街镇2021年第四批统筹整合使用财政涉农专项资金947,100元；元财农发〔2021〕21号元阳县新街镇2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金爱春村委会茶叶初制加工所建设项目专项资金400,000元；元财盘活〔2021〕135号2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金新寨村委会人居环境巩固提升项目专项资金352,000元；元财综指〔2020〕36号云锡控股公司帮扶新街镇新寨村委会补短板建设项目资金200,000元；元财预发〔2020〕145号中巧村委会哨普村农村综合体建设项目专项资金200,000元；元财农发〔2021〕13号州级2021年驻村工作相关工作经费85,000元；元财预发〔2021〕23号乡村振兴工作经费50,000元；元财农发〔2021〕21号2021年第三批第二次新街镇涉农资金农村人居环境巩固提升项目专项资金530,000元；元财金发〔2021〕36号创业担保贷款工作经费39,956元；元财农发〔2021〕66号2018年土地指标跨省域调剂〔新街镇垃圾热解项目〕专项资金172,789元；元财建发〔2021〕95号2021年农村公路日常养护省级补助资金154,920元；元财建发〔2020〕133号2019年棚户区改造建设项目5,700,000元；元财资发〔2021〕11号2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金32,840元；元财资环发〔2020〕61号2020年自然灾害救助〔抗旱〕项目200,000元；元财建发〔2020〕48号2020年自然灾害救助〔抗旱〕项目170,859元；元财综发〔2020〕44号新街镇体育设施建设项目50,000元；元财综发〔2020〕44号团结村委会篮球场建设50,000元；元财综发〔2021〕27号元阳县新街镇倮铺村委会阿俄村村内基础设施建设项目专项资金300,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县新街镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出64,258,951.38元，占本年支出合计的94.75%。与上年90,604,487.92元对比减少26,345,536.54元，同比减少29.08%，主要减少原因：上年度为决胜脱贫攻坚关键时期，上级大力投入扶贫资金，而本年度扶贫资金锐减，导致财政收入支出较上年度大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,931,383.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.34%。主要用于党委、政府、人大、财政等部门的工资、津补贴发放及部门日常公用经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出436,732.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于文化站在职人员工资；文化站培训食宿费及基层文化馆、群众艺术活动支出；

8.社会保障和就业（类）支出3,910,568.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.09%。主要用于社保中心在职人员工资发放及城乡困难临时救助支出等。

9.卫生健康（类）支出1,040,404.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于在职职工基本医疗保险、大病医疗保险支出及计生宣传员补助支出。

10.节能环保（类）支出2,602,884.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于省级中央生态护林员补助支出及其他自然生态保护、其他退耕还林还草支出。

11.城乡社区（类）支出479,700.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于人居环境提升支出。

12.农林水（类）支出39,655,201.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.71%。主要用于农服中心、水管站、林业站等部门的工资、津补贴发放；村委会干部补助发放；农村社会事业、基础设施建设、扶贫项目等支出。

13.交通运输（类）支出154,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于农村公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出315,149.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资、津补贴发放支出。

19.住房保障（类）支出6,639,715.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.33%。主要用于在职职工住房公积金及棚户区改造支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,092,293.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于自然灾害救助补助资金支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县新街镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为915,000元，支出决算为156,934.84元，完成预算的17.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为135,378.84元，完成预算的39.84%；公务接待费支出决算为21,556.00元，完成预算的3.75%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强制度管理，厉行节约，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少260,158.68元，下降62.37%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少90,384.68元，下降40.04%；公务接待费支出决算减少169,774.00元，下降88.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:加强制度管理，厉行节约，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保只减不增。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出135,378.84元，占86.26%；公务接待费支出21,556.00元，占13.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出135,378.84元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出135,378.84元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于新街镇业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21,556.00元。其中：

国内接待费支出21,556.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待54批次（其中：外事接待0批次），接待人次431人（其中：外事接待人次0人）。主要用于新街镇日常相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县新街镇部门2021年机关运行经费支出1,071,777.54元，与上年1,921,973.35元对比减少850,195.81元，主要原因分析加强制度管理，简政放权，厉行节约，部门机关运行经费主要用于日常相关业务运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河州元阳县新街镇部门资产总额168,247,842.99元，其中，流动资产29,898,991.93元，固定资产14,813,585.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程123,535,266元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年104,478,863.8元相比，本年资产总额增加63,768,979.19元，其中流动资产减少48,572,664.25元，固定资产增加5,506,377.44元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加106,835,266元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

  

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额711,472元，其中：政府采购货物支出711,472元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555201111