红河州元阳县俄扎乡2021年度部门决算公开

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红河州元阳县俄扎乡2021年度部门决算

目录

第一部分 红河州元阳县俄扎乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州元阳县俄扎乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

承担乡村振兴工作职责，贯彻执行各级乡村振兴工作方针、政策，协调各部门开展乡村振兴工作。

承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.压实责任，衔接脱贫攻坚与乡村振兴：持续巩固全乡脱贫成果的同时，抢抓机遇，主动作为，积极做好乡村振兴战略各项工作。

2.稳中求进，加快农村经济发展：不断提高农业组织化、规模化和专业化水平；以俄扎乡特色种殖产业为基础，建设和提升茶叶、香蕉、香茅草、草果、香椿、等农产品品牌质量，聚力打造一批标准化生产基地和规模养殖场，培育一批支撑“一村一品”产业发展的龙头企业；着力完善企业与小农户利益联结机制，促进农民持续增收。完成水稻（中稻）种植10843亩，其中杂交稻10627亩，梯田红米216亩，产值达1084万元；茶叶种植6018亩，产值达481.44万元；

3.疫情防控持续加强，发放防控疫情宣传单2000余份。

4.聚力守护绿水青山，描绘生态文明建设新蓝图。突出“生态兴农、生态兴乡”，加强生态文明建设，在建设美丽元阳中贡献俄扎力量。强化生态环境治理。全面推行“河长制”“林长制”，扎实推进乌拉河、楚脚河、阿东河、藤条江流域水环境系统综合治理。加强土壤污染防治，严守耕地红线，建设绿色矿山。

5.保障改善民生，稳步推进社会事业全面发展：一方面加强“控辍保学”工作，继续完善公共卫生医疗服务体系建设；另一方面加强建设公共文化服务体系。加快文化设施建设进度，创新实施文化惠民活动，建立行政村“电子阅览室”、村级书吧，实现公共文化服务全覆盖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县俄扎乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室;

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所;

3.农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县俄扎乡部门2021年末实有人员编制64人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员1人），事业人员25.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县俄扎乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政投款收入支出次算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县俄扎乡部门2021年度收入合计25,536,074.81元。其中：财政拨款收入25,436,074.81元，占总收入的99.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.39%。与上年对比情况：2020年度收入合计为37800259.69元，2021年度收入比2020年度收入减少12264184.88元，比上年下降32.44%。主要原因分析：本年项目数量较上年有所减少，2021年度项目资金为14953314元，比去年减少11212005元。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县俄扎乡部门2021年度支出合计26,341,666.77元。其中：基本支出10,794,080.63元，占总支出的40.98%；项目支出15,547,586.14元，占总支出的59.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比:2020年度支出合计38666772.76元，2021年度支出合计比2020年度支出合计减少12325105.99元，下降31.8%，主要原因分析：一方面是项目支出下降，2020年度项目支出为26216767元，本年项目支出比上年减少了11212005元，主要由于本年项目数量较上年有所减少；另一方面本年基本支出中商品和服务支出较上年减少了934407.75元，其中办公费、会议费及公务用车运行维护费较上年均有下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县俄扎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,794,080.63元。与上年对比，上年支出为12,450,005.76元，本年较上年减少了1655925.13元，主要原因分析：虽然职工各项福利支出、办公经费支出较上年增加，但增加的幅度比较小，仅增加6.48%，而本年商品和服务支出费用较上年下降的幅度更大，下降了43.38%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,497,927.54元，人均年支出为197807.87元，占基本支出的87.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,296,153.09元，人均年支出为27003.19元，占基本支出的12.01%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县俄扎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,547,586.14元。与上年对比：上年支出为26,216,767.00元，减少了10669180.86元，主要原因分析：本年项目数量较上年有所减少，导致项目支出也减少。具体项目开支如下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县俄扎乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出26,190,412.03元，占本年支出合计的99.43%。与上年对比，2020年度支出38,096,821.76元，本年比上年减少了11906409.73元，主要原因分析2021年项目数目数量与上年相比减少，项目支出金额也较上年下降，所以导致本年一般公共预算财政拨款支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,623,546.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.65%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出15,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于公安综治维稳方面的支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出122,192.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,431,397.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险和职业年金的支出；

9.卫生健康（类）支出403,889.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于村计生宣传员补助、职工大病医疗保险、基本医疗保险的支出；

10.节能环保（类）支出1,613,140.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于生态护林员补助及培训费、退耕还林补助的支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出16,040,988.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.25%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、涉农项目资金的支出；

13.交通运输（类）支出819,288.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于公路养护人员报酬以及公路清通费用；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出96,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资人员经费的支出；

19.住房保障（类）支出485,384.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于职工住房公积金的支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出534,843.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.04%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费、临时困难救助资金和自然灾害资金的支出；

23.其他（类）支出3,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于群防员补助经费及器材购买支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县俄扎乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为750000.00元，支出决算为270,000.00元，完成预算的36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为130,000.00元，完成预算的46.43%；公务接待费支出决算为140,000.00元，完成预算的27.79%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是乡政府厉行节约，严格控制三公经费。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少124,978.26元，下降31.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少114,486.26元，下降46.83%；公务接待费支出决算减少10,492.00元，下降6.97%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是乡政府厉行节约，严格控制三公经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出130,000.00元，占48.15%；公务接待费支出140,000.00元，占51.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出130,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出130,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于乡村振兴，涉农基础设施建设项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出140,000.00元。其中：

国内接待费支出140,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待600批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位按规定开支的乡村振兴、日常业务部门开展日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县俄扎乡部门2021年机关运行经费支出1,294,153.09元，与上年的1,107,251.58元对比减少186901.51元，主要原因分析严格财务保障制度，控制经费支出。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河州元阳县俄扎乡部门资产总额12975452.96元，其中，流动资产10243452.96元，固定资产2732000.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额15,530,343.53元相比，本年资产总额减少2554890.57元，其中固定资产增加105570元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额101070元，其中：政府采购货物支出101070元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556201111