元阳县总工会2021年度部门决算公开

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元阳县总工会2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元阳县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在县委的领导下，依照宪法和法律的规定，维护职工的政治权利、劳动权利和物质文化利益，调节社会矛盾和协调劳动关系，代表和组织职工参与元阳县的社会事务管理，参与政府有关职工工资、劳动保护、社会保障等法律和政策实施方案的制定，依法维护职工合法权益，促进经济发展和社会的长期稳定。

2.做好全县工会组织的建设和发展工作，在改革开放和社会主义市场经济中，根据中央和全国总工会的要求，抓好外商企业、乡镇企业和私营企业、新型社会组织组建工会组织的工作，最大限度地把新建企业的职工组织到党领导的工会中来；组织全县各级工会开展建设职工之家和创建先进、模范职工之家活动；依据中央和省、州、县有关工会干部的协管规定，协助乡镇党委和组织部门，做好对乡镇工会领导干部的考核、选拔任用及全县工会干部的管理工作，加强对全县工会干部的教育培训和党风廉政建设。

3.加强和做好职工民主决策、民主管理、民主监督工作，完善企业职工代表大会制度，健全企业董事会、监事会中的民主监督机制，搞好厂务公开、民主评议企业领导干部、劳动争议调解、执法监督和职工法律咨询服务工作；组织和动员全县各级工会和广大职工，围绕元阳县经济社会发展目标，开展创新、创先、创优、创最佳经济效益的劳动、技能竞赛，开展提合理化建议和技术革新活动，提高企业经济效益，推动技术进步，增强企业竞争力，实现元阳县近期和远期经济社会发展目标。

4.根据党的路线、方针、政策、党在各个时期的中心任务和党的工运方针，以及县委、上级工会的要求和工作部署，确定全县工会工作的指导方针和任务、指导全县各级工会开展工作；做好全县职工思想政治教育工作，组织全县各级工会加强对文化和科学技术的教育，加强对职工的职业道德、人生观、价值观的教育，不断提高全县职工的政治素质和业务技术素质，把全县职工队伍建成听党话、跟党走，有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

5.对涉及职工利益的重大问题，改革中企业和职工关心的热点、难点，职工的思想、愿望和要求，职工中发生的群体事件以及对侵犯职工权益的重大事件进行调查研究，并积极协助县委、县政府做好对问题的处理工作，为党委、政府分忧解难；依据《中华人民共和国劳动法》的规定，组织全县各级工会代表职工在企业中搞好平等协商和签订集体合同工作，并指导职工和用人单位签订好劳动合同，依法维护职工劳动权益和建立协调稳定的劳动关系，促进企业的发展和社会的稳定；做好对困难企业和困难职工的调查研究，及时向党委、政府反映企业和职工思想状况，为党委、政府决策提供依据；搞好对困难职工的解困脱困、小额信贷和送温暖工作，开展好全县职工综合服务工作；依照国家的法律法规和工会劳动保护条例，组织全县各级工会抓好工会劳动保护网员建立，开展工会劳动保护群防群治工作，组织参与安全生产大检查和职工伤亡事故的调查处理，保护职工在生产中的安全与健康；依据国务院和省、州、县对劳动模范管理的规定，认真履行工会对劳模管理的职责,做好对县以上劳模的评选、推荐和表彰工作，依据政策加强对劳模的学习、教育、宣传，从政治上、生活上关心爱护劳模，建立健全和完善对劳模的日常管理制度；组织做好全县职工生活福利、职工疗养休养和职工群众来信来访工作，并做好来访者的思想和疏导工作。

6.依据工会法做好工会经费的收缴管理、使用工作，加强对基层工会的工会经费收缴的督促、检查、指导和奖励工作，搞好全县财务互审工作，履行审查审计监督职责，维护财务制度和财务纪律。加强对14个乡镇工会的管理、帮助指导开展好各项活动。研究制定和督促办好工会企事业，促进工会组织社会效益和经济效益的健康发展。

7.依照《妇女权益保障法》《女职工劳动保护特别规定》和《工会女职工委员会工作条例》等法律法规做好全县女职工工作，维护女职工的特殊利益，组织动员全县女职工参加改革和建设，在现代化建设中建功立业，成长成才，关爱女职工的身心健康，对困难女职工实施有效帮扶。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.强化工会组织建设，基层工会组织活力不断增强。一年来，县总工会始终把强化工会组织建设、夯实工会组织基础、增强工会组织活力作为做好工会工作的首要任务，结合乡镇党委换届和全县人事变动，坚持把政治上靠得住、发展上有本领、作风上过得硬、群众信得过的工会干部调整充实到工会干部队伍中来，选优配强各级工会班子。目前，全县181全基层工会工会主席实现了由同级党政副职担任。同时，县委高度重视工会工作，年初把党性强、作风硬、业务精、能干事的县总工会主要领导调整到重要岗位工作，并对县总工会领导班子进行了调整充实，为做好全县工运事业工作提供了坚强的组织保障。截至目前，全县共有基层工会组织181个、职工11983人、会员11794人，工会组建率和职工入会率分别达91.42%、98.26%；建立经审组织、女职工组织各181个，覆盖率达100%。全县“六有”工会建设完成132家，建设率达100%，达标率达72.9%。打造基层工会工作样板，培育选树典型9个。

2.强化政治思想引领，工会干部履职能力明显增强。一是加强党史学习教育，工会干部初心使命明显增强。为了让工会干部从百年党史历程中领悟真理的力量，把党史学习教育成果转换为推动工会工作。通过举办的党史学习教育读书班、党组理论中心组集中学习、“三会一课”、主题党日等学习平台，采取党员干部轮流领学、集中交流研讨、开展红色教育、撰写学习体会等方式，组织干部职工深入开展党史学习教育。通过深入开展党史学习教育，强化政治思想引领，坚定了广大工会干部的理想信念和初心使命，增强了学党史、悟思想、办实事、开新局的工作热情和斗志。二是强化政策业务培训，工会干部履职能力明显提高。为提高基层工会干部能力素质，激发工会干部队伍活力，发挥基层工会干部积极作用，元阳县总工会每年举办一期基层工会干部政策业务能力提升培训班的同时，积极选派优秀基层工会干部参加省总、州总举办的各种业务培训班，今年选派了5名县总工会干部、9名负责产改工作的部门分管领导和38名企业工会干部参加省总、州总组织的业务提升培训班。通过培训，进一步提高了基层工会干部的工作履职能力。三是组织劳模开展座谈宣讲活动，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。一年来，组织全国和省州县级劳模召开座谈会1次，座谈会上36名劳模畅谈体会，共话发展，积极发言，对全县经济社会发展提出了很多宝贵的意见和建议。同时，通过帮扶慰问困难劳模、组织劳模疗休养等方式关心关爱劳模，在全县上下形成了尊重劳模、关爱劳模、学习劳模的良好氛围。一年来，共组织5名劳模参加了省总州总组织的疗休养，帮扶慰问困难劳模12人，共发放帮扶慰问金7.89万元。

3.加大解困帮扶力度，解困脱困成效明显提升。按照脱困不脱政策、脱困不脱责任、脱困不脱帮扶和脱困不脱监管“四个不脱”工作要求，进一步健全完善“部门一帮多、干部一帮一”解困脱困结对帮扶和防止返贫致贫动态监测帮扶长效机制，县级帮扶部门和科级以上领导干部始终坚持做到解困脱困工作结对帮扶“脱贫不脱钩”，定期深入开展解困脱困帮扶和防止返贫致贫动态监测工作，尤其对在档的全国级、省级20户困难职工家庭，在部门帮扶和干部结对帮扶的基础上，县总工会领导班子实行分工联系制度，经常深入困难职工家庭，全面了解掌握致贫原因，研究制定帮扶措施，加大帮扶力度。一是做好就业帮扶，促进劳动力转移就业。一年来，联合县人社局、县尼农门人力资源有限公司等单位，共联系招聘企业42家，举办6场现场招聘会，开展就业培训、政策咨询、法律维权等服务活动，提供就业岗位1350余个。二是落实创业贷款政策，帮助困难职工创业就业。积极推荐困难职工办理贷免扶补、小额担保创业贷款，一年来，共发放创业贷款200万元，成功帮扶10人困难职工创业，带动就业20人。三是对困难职工子女大学毕业生开展公务员考前培训2人，岗位就业培训2人，线下赠书活动132人。四开展金秋助学活动，解决困难职工子女上学难问题。2021年发放金秋助学帮扶资金3.5万元，资助困难职工子女7人。五是开展医疗互助工作，减轻困难职工家庭负担。共办理申请补助人数935人次，发放补助金809715元，其中单次最高补助37335元，帮扶患重病、大病的困难职工进行临时援助共2人次，发放临时医疗救助金0.6万元。六是开展常态化帮扶慰问活动，为困难职工办实事解难题。元旦、春节期间开展帮扶慰问困难职工1212人次，发放慰问金37.3709万元；建党百年关爱困难职工开展帮扶慰问125人次，发放慰问金11.8万元；中秋、国庆开展帮扶慰问困难企业职工150人次，发放慰问金4.5万元；开展夏送清凉慰问490人次，共发放慰物资490份，折合慰问金2.94万元；开展帮扶慰问停产半停产企业困难职工300人，发放帮扶慰问金9万元。通过送观念、送政策、送技能、送信息、送岗位、送资金“六送”方式，深入开展就业帮扶、就学帮扶、产业帮扶、政策帮扶等活动，持续推进帮扶工作，进一步巩固解困脱困成果，提高解困脱困职工生活质量。截至目前，共实现357户困难职工解困脱困，解困脱困率下降至0.5％。全县解困脱困工作取得了明显的成效。

4.强化职工维权服务，促进劳动关系和谐稳定。为推动全县劳动法律监督工作的制度化、规范化，我县紧紧围绕职工维权服务这个主题，着力推进产务公开，加强工资集体协商工作，强化职工维权服务，促进劳动关系和谐稳定。一年来，全县推行厂务公开96家，推行厂务公开、职代会建制率达90.5%。签订企业集体合同和工资集体协议（两年一签）23份涉及117家，覆盖职工2714人，签订率达92.85%。签订《红河州女职工专项集体合同》共136份，覆盖女职工3823人。其中，国有企业12个，覆盖女职工235人；集体企业13个，覆盖女职工295人；事业单位工会51个，覆盖女职工2271人；行政机关工会56个，覆盖女职工868人，社区工会4个，覆盖女职工154人。开展区域性集体协商4家，覆盖企业有98家，覆盖职工1014人。疫情期间开展集体协商要约行动，涉及41家企业，双方共同签订“坚定信心、共渡难关，打赢疫情防控阻击战”共同约定书41份，涉及职工2477人。25人以上企业成立基层工会劳动法律监督委员会18个。目前，全县被授予“云南省劳动关系和谐企业”称号的企业有2家（元阳英茂糖业有限公司、元阳县农村信用合作联社）。

5.加强“两新”组织建设，逐步推进新就业形态劳动者工会组织和工作“双覆盖、双推进”工作。通过集中建会入会工作等方式，不断加强“两新”组织建设，逐步推进新就业形态劳动者工会组织和工作“双覆盖、双推进”工作。截至目前，全县非公企业职工人数10人以上企业43家,从业人数共有1983人，其中组建了工会组织22家，工会会员达1058人，工会组建率51.16%，入会率达53.35%。其中元阳县新就业形态劳动者建会入会以货车司机、快递员等为代表的非公企业共有5家，职工人数266人，会员人数有266人，入会率达100%。树选元阳县通达快运有限责任公司作为全县新就业形态劳动者工会组织和工作“双覆盖、双推进”工作示范企业，该公司承担着元阳辖区的中通、申通、圆通、韵达、百事、极兔、德邦、顺丰、京东9家快递业务，工会会员75人，入会率100%。

6.强化建功立业活动，职工创新创造能力明显提高。紧紧围绕元阳重点项目、重点产业开，以开展劳动竞赛和技能竞赛活动为抓手，以提升职工创新创造能力、促进企业快速健康发展为目标，在全县广泛开展内容丰富、形式多样、各具特色的群众性建功立业活动。英茂、华西等规上企业设立小发明、小创新奖，每年定期开展动（技能）竞赛活动。今年5月7日和9月15日，县粮食购销公司协同县总工会在新街镇爱春村委会红米种植基地，以“喜迎建党100周年建功‘十四五’奋进新征程”为主题，组织100余人干部群众开展了两次劳动（技能）竞赛活动，传承和弘扬哈尼农耕文化犁田、耙田、插秧、收割技术，提高职工群众劳动技能，鼓励和带动全县人民爱护哈尼梯田、保护世界文化遗产。通过比赛，大力弘扬劳动精神、工匠精神，充分体现了劳动最光荣、劳动最幸福、劳动最美丽的社会风尚。同时，积极搭建平台抓活动，着力推进女职工提素建功活动深入开展。一是组织各基层工会积极开展“书香三八”用书征文投稿活动，征订书香三八活动用书65本，发放14个乡镇基层工会，鼓励职工学习撰写读书体会文章，集中展现读书学习成果。一年来，全县共有16个单位184人参加“书香三八”线上读书活动，上报读书音频7个，通过筛选，上报州总工会5个读书音频和推荐元阳县第一幼儿园教职工录制《党旗飘飘》诗歌朗诵视频参加红河州总工会“庆祝建党100周年”职工诗歌朗诵比赛州级评比。二是组织基层工会女职工学习观看华坪女高校长“全国三八红旗手”张桂梅先进事迹，激励女职工更加立足岗位、一心为民为党，向组织展现新作为、向社会奉献的敬业精神。三是以“健康巾帼在行动—青山绿水爱护环境卫生志愿者服务”为主题，组织县计划生育协会、县卫生健康局干部职工共56名，深入镇排沙河开展河道白色垃圾清理活动，动员全县女工组织引领人民群众自觉参与环境卫生保护行动中来，带动群众树立爱国卫生靠人人，美丽元阳是我家的生态环境保护意识。此次活动共清理白色垃圾共0.5吨，清理河道乱堆乱放物品30件，劝说河岸非法开挖2起。四是组织全县137个单位7910人干部职工积极参与线上“情系女职工，法在你身边”法律知识竞赛活动，通过开展线上竞赛答题活动，全县女职工法律观念进一步得到增强。

7.认真做好工会经费审查监督工作，工会经费管理使用不断规范。为推进全县工会经费管理使用规范化、制度化，县工会经审委组织对沙拉托、民政局等26个基层工会经费收支情况进行了就地审计审查，发出审计报告26份，提出审计意见和建议9条。同时，对本级工会2020年度工会经费预算执行情况报告和2021年工会经费预算情况报告进行审议，并向县级工会委员会报告经审委工作情况。通过对基层工会经费的审计审查和本级工会经费的预决算审议，工会经费的预决算和管理使用更趋合理，强化了经审监督作用，各基层工会经费管理使用不断得到规范。

8.聚焦工作目标任务，合力推进产业工人队伍建设改革工作。为全面推进全县产业工人队伍建设改革工作，以聚焦产改工作目标任务，建立健全协调机制，调整充实产改工作领导小组，加强对产改工作的宏观指导、政策协调和组织推进，把党政力量、群团力量、企业力量、形成整体合力，认真组织实施。按照《红河州新时期产业工人队伍建设改革任务分解》，制定出台《元阳县工关于新时期产业工人队伍建设改革的实施方案》，重点围绕7个方面38条具体任务，分解到有关部门，明确任务清单，统筹推进全县产改工作，进一步推动产改工作走深走实。通过产改，元阳县英茂公司（州级示范）围绕全国劳模曹正发为代表的技术团队，研发出了甘蔗种植新方法，为公司节约成本10%，增加产量30%。元阳县呼山众创农业开发有限公司（县级示范）依托元阳哈尼梯田19万亩的稻田养鱼鸭产业优势，做强做优网箱育鱼苗和规模化生态鸭养殖，孵化出了“梯田飞出一只鸭”等品牌。元阳县粮食购销有限公司（县级示范）以梯田红米品牌为龙头，引进设备和成立线上线下营销团队，逐步延伸产业链，目前已有梯田红米酒、梯田红米茶、梯田红米糊等系列产品畅销国内外市场。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县总工会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个为元阳县总工会，其他事业单位0个。元阳县总工会设3个内设机构（股所级）：办公室（宣传教育网络部）（经费审查部）)（经费审查委员会办公室）、组织民管部（劳动和经济工作部）、财务和资产监督管理部（女职工工作部）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县总工会部门2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制1人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员2人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县总工会部门2021年没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县总工会部门2021年度收入合计2,033,514.16元。其中：财政拨款收入1,983,514.16元，占总收入的97.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的2.46%。与上年对比增加598578.1元，主要原因是2021年增加2名公务员和1名事业人员，工资增加。

二、支出决算情况说明

元阳县总工会部门2021年度支出合计2,157,931.20元。其中：基本支出2,027,603.80元，占总支出的93.96%；项目支出130,327.40元，占总支出的6.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加818585.64元，主要原因是2021年增加2名公务员和1名事业人员，工资增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,027,603.80元。与上年对比增加688258.24元，主要原因是2021年增加2名公务员和1名事业人员，工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,670,103.76元，占基本支出的82.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费357,500.04元，占基本支出的17.63%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出130,327.40元。与上年对比增加130,327.40元，主要原因是州财送温暖资金等从项目列支。具体项目开支及开展工作情况：2021年项目资金130,327.40元。共3个项目分别为停产半停产企业困难职工帮扶经费、送温暖专项资金、创业担保贷款服务补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县总工会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,135,917.16元，占本年支出合计的98.98%。支出较上年增加796,571.6元主要原因是2021年增加2名公务员和1名事业人员，工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,755,908.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.21%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出178,259.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于职工养老保险、职业年金、失业保险等支出；

9.卫生健康（类）支出83,112.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于职工医疗保险、大病保险等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出15,900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于驻村队员生活补助；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出102,737.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于职工公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县总工会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数主要原因公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出减少的主要原因公务接待少，同时按照厉行节约降低标准，严格控制“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县总工会部门2021年机关运行经费支出335,486.00元，与上年对比增加166648.5元，主要原因是2021年增加了财政划拨工会经费100000元和工会工作经费100000元。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县总工会部门资产总额127187.76元，其中，流动资产43845.26元，固定资产83342.5元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150787.65元，其中固定资产增加22525元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额35864元，其中：政府采购货物支出35864元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800171101111