红河州元阳县攀枝花乡2021年度部门决算公开

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红河州元阳县攀枝花乡2021年度部门决算

目录

第一部分 红河州元阳县攀枝花乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  红河州元阳县攀枝花乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容乡貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

一是乡村面貌焕然一新。累计投入各类建设资金6,672万元，硬化村内道路62,625平方米，新建村内挡墙2,146立方米、公厕23间、垃圾池59个、垃圾焚烧炉7套，新建活动室6个、活动场地2,450平方米、活动场地彩钢瓦2,100平方米，完成集镇、核心区村庄污水处理项目。通村道路、传统民居、村内挡墙、活动场地实现全面改造升级，农村生活垃圾和污水得到集中处理，村庄面貌和人居环境焕然一新。二是交通条件逐步改善。投资512万元的一碗水公路、多沙丫口至勐弄村段提质改造和多沙公路硬化工程已竣工并通车；碧播至克扎公路、泡竹寨公路、姆基寨公路硬化并通车，路那公路硬化工程已纳入下一步实施计划，建制村公路硬化率、自然村通公路率达100%，道路交通网络建设取得新成效，群众出行条件逐步改善。三是水利工程快速推进。多沙、红果倮坝塘建设项目顺利通过验收；修复水沟20条，完成沟渠损毁支砌1.1万立方米；投资45万元修缮老虎嘴大沟，改善灌溉面积1,230亩，水利设施保障能力明显增强，有效改善了全乡耕地灌溉用水和群众用水。四是阵地建设全面达标。新建阿勐控、阿党寨、一碗水、平地、多沙等文化活动室，实现全乡31个自然村活动室标准化建设使用；投资118万元，新建乡林业站办公用房。五是传统产业提质增效。不断巩固梯田红米传统产业地位，积极探索和创新发展模式，推广“稻鱼鸭”综合种养示范模式2,000亩；组建乡级合作联社2个，村级合作社6个，通过“合作社+农户+公司”发展模式，带动传统产业规模化、机械化、专业化发展，投入200万推进碧播香茅草产业发展，香茅草种植面积达9,000余亩，香茅油提炼实现机械化。六是文旅融合发展。成功申报创建“省级扶贫旅游示范乡”，勐品村、猛弄村“旅游扶贫示范村”，成功申报“第九届云南省文明村镇”；依托老虎嘴梯田、时光隧道梯田、垭口传统村落，融入民族刺绣、哈尼哈巴，传承民族文化，巩固文化地位，强化文旅融合。七是特色产业迸发新活力。以“政府引导、农户参与、示范带动、利益共享”的发展思路，依托“云南十大刺绣名村”名片，提升改造传承民绣基地为集设计、生产、加工、销售和体验为一体的综合性民绣体验区，进一步引入公司合作，在技术上“下功夫”，在发展上“谋创新”，不断提升民绣产业效能、人才队伍素质，累计开展绣娘培训20余次，开发刺绣产品系列40余种，累计完成订单产品5,000余件，合作社及绣娘累计创收30余万元，猛弄民绣绣品成功入选南博会、文博会和乡村旅游文化节等大型展销会。八是哈尼梯田保护治理更有实效。全面实施《哈尼梯田保护利用三年行动计划》，深入开展老虎嘴梯田旅游景区景点专项整治，依法依规拆除违章建筑20余家，制止乱挖乱采10余处，修复核心区主要沟渠16条；稳步推进老虎嘴梯田恢复工作，完成人工修复受损梯田67亩，采用传统技艺对受损梯田已坡改台的92.37亩梯田进行梯田蓄水修复，并建立健全长效管理和维护机制，哈尼梯田保护治理能力不断强化。九是人居环境整治得到提升。深入农村人居环境整治三年行动和爱国卫生“7个专项行动”，投入200万元建成垃圾热解厂，投入100万元配备微型钩臂车、钩臂垃圾箱等环卫设备，实现集镇和31个自然村保洁员全覆盖，健全环境卫生整治长效机制，制定“一村一方案”综合整治陈年垃圾、卫生死角等突出问题；深入推进农村“厕所革命”、污水治理和垃圾处理，新建一批垃圾焚烧炉和垃圾池，集镇污水处理厂完工并投入使用，自然村污水管网铺设工作正在全力推进，累计完成无害化户厕改造1,920户，新建无害化公厕4座，行政村所在地公厕“旱改水”提升改造5座，完成全乡中小学9个公厕“四净三无两通一明”标准化建设，投入100万元在建4个高标准、高质量卫生公厕，成功申报省级卫生乡镇，人居环境日益改善。

2021年在上级领导部门的关心帮助下，在领导班子的团结和努力下，持续抓好疫情防控，助推经济社会健康发展;巩固提升脱贫成果，助推乡村振兴发展衔接;培育壮大旅游产业，助推经济高质量发展;稳定强化民生保障，助推社会和谐发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 红河州元阳县攀枝花乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位6个。 分别是： 

1.党政办公室;

2.党建工作办公室;

3.经济发展和社会事务办公室;

4.社会治安综合治理办公室;

5.乡村振兴办公室;

6.财政所（参照公务员法管理的事业单位）；

7.农业综合服务中心;

8.社会保障服务中心;

9.国土和村镇规划建设服务中心;

10.文化广播电视服务中心;

11.信息技术服务中心;

12.应急服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2021年末实有人员编制 62 人。其中：行政编制 27 人（含行政工勤编制 2 人），事业编制 35 人（含参公管理事业编制3 人）；在职在编实有行政人员 20 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 24 人（含参公管理事业人员 0人）。

离退休人员0人。其中：离休 0 人，退休0人。

实有车辆编制 3辆， 在编实有车辆 2 辆。 

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县攀枝花乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使月国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财改拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县攀枝花乡部门2021年度收入合计15,282,850.66元。其中：财政拨款收入15,182,850.66元，占总收入的99.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.65%。与上年19,181,119.89元对比减少3,898,269.23 元，主要原因扶贫、涉农项目资金减少，收入减少。 

二、支出决算情况说明

红河州元阳县攀枝花乡部门2021年度支出合计15,370,660.45元。其中： 基本支出 9,328,422.35元 ，占总支出的 60.69%； 项目支出 6,042,238.10元 ，占总支出的 39.31%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。与上年20,399,893.29元相比减少5,029,232.84元，主要原因本年度日常公用经费支出和项目支出相较上年减少。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县攀枝花乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,328,422.35元。与上年11,253,450.29元对比减少1,925,027.94元，主要原因分析较上年相比，人员调动，在职人员减少，人员经费支出减少；日常公用经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,222,549.34元，占基本支出的88.15%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,105,873.01元，占基本支出的11.85% 。   

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县攀枝花乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,042,238.10元。与上年9,146,443.00元对比减少3,104,204.90元，主要原因分析：扶贫、涉农资金项目经费投入减少，支出减少 。具体项目开支及开展工作情况：

1.元财预指〔2021〕6号2020年人大代表活动经费专项资金10,800.00元,主要用于人大代表误工补助费支出。

2.元财行发〔2021〕27号2021年县乡两级人大换届选举工作州级补助经费41,102.00元，主要用县乡两级人大换届选举会议费支出。

3.元财行发〔2021〕22号2021年乡人大换届选举省级补助经费15,000.00元，主要用于乡人大换届选举会议费支出。

4.元财行发〔2021〕39号攀枝花乡碧播村委会产业道路提质改造项目专项资金549,000.00元，主要用于碧播村委会产业道路提质改造支出。

5.元财预发〔2021〕31号攀枝花乡乡村振兴工作经费10,000.00元，主要用于乡村振兴工作办公费支出。

6.元财行发〔2021〕5号2021年元阳县党员教育经费补助资金37,446.00元，主要用于党员教育培训经费支出。

7.元财行指〔2021〕31号2021年乡镇老放放映员生活补助经费6,960.00元，主要用于老放映员生活补助费支出。

8.元财政法发〔2021〕8号“无命案乡镇(街道)”办公费15,000.00元，主要用于“无命案乡镇(街道)”办公费支出。

9.元财教发〔2021〕157号2021年乡镇文化站免费开放补助中央资金39,800.00元，主要用于乡镇文化站免费开放培训费等支出。

10.元财教发〔2021〕24号2021年公共图书馆文化站免费开放省级配套专项资金7,000.00元，主要用于公共图书馆免费开放办公费支出。

11.元财教发〔2021〕51号2021年两馆一站免费开放经费州级补助资金2,700.00元，主要用于馆一站免费开放办公费支出。

12.元财社发〔2020〕94号城乡居民困难临时救助资金30,000.00元，主要用于攀枝花乡城乡困难群众临时救助补助支出。

13.元财社发〔2021〕137号2021年州级城乡困难群众救助补助资金33,100.00元，主要用于攀枝花乡城乡困难群众临时救助补助支出。

14.元财基金〔2021〕27号攀枝花人民政府购买农村信用社办公场所补助资金249,000.00元，主要用于购买原农村信用社闲置办公场所支出。

15元财资环发〔2021〕4号攀枝花乡2021年中央财政生态护林员补助和培训费补助资金340,200.00元，主要用于生态护林员补助支出。

16.元财资环发〔2021〕6号攀枝花乡2021年省级财政生态护林员补助和培训费补助资金405,000.00元，主要用于生态护林员补助支出。

17.元财资环发〔2020〕3号2018年新一轮退耕还林补助资金884.04元，主要用于退耕还林补助支出。

18.元财资环发〔2020〕38号攀枝花乡2016年度陡坡地生态治理工程第三批补助资金13,600.00元，主要用于2016年度陡坡地生态治理工程补助支出。

19.元财资环发〔2020〕55号地质灾害防治专项资金10,000.00元，主要用于地质灾害防治培训费支出。

20.元财农发〔2020〕9号2019年及2020年度农村“厕所革命”改厕补助资金59,200.00元，主要用于2019年及2020年度农村“厕所革命”改厕补助支出。

21.元财农发〔2021〕32号2021年省级农村厕所改造建设专项资金358,737.96元，主要用于农村厕所改造建设支出。

22.元财农发〔2021〕79号2021年中央农村厕所革命整村推进财政奖补专项资金786,100.00元，主要用于农村厕所革命改造支出。

23.元财农发〔2021〕66号2021年农村公路养护县级专项资金44,282.00元，主要用于公路养护劳务费支出。

24.元财资环发〔2021〕36号2021年退耕还林工作经费补助资金3,536.10元，主要用于退耕还林工作经费支出。

25.元财资环发〔2021〕5号国家级公益林和天然商品林补偿补助资金146,390.00元，主要用于公益林和商品林补助支出。

26.元财资环发〔2021〕60号2021年省级公益林生态效益补偿补助资金45,500.00元，主要用于公益林补助支出。

27.元财资环发〔2021〕5号国家级公益林和天然商品林补偿补助资金199,500.00元，主要用于公益林和商品林补助支出。

28.元财农发〔2021〕13号2021年驻村工作队补助资金147,250.00元，主要用于驻村工作队员办公费支出。

29.元财农发〔2020〕104号2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金保山寨村委会攀枝花村基础设施建设项目款526,000.00元，主要用于保山寨村委会攀枝花村村内危险挡墙建设项目、村内道路硬化项目支出。

30.元财农发〔2020〕104号2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金付黄姜种植项目资金1,350,000.00元，主要用于黄姜种植补助费支出。

31.元财农发〔2021〕13号2021年驻村工作队补助资金20000元，主要用于驻村工作队员办公费支出。

32.元财农发〔2021〕21号2021年第三批第二次统筹整合涉农专项资金农村人居环境巩固提升建设项目款160,000.00元，主要用于农村人居环境巩固提升建设项目款支出。

33.元财农发〔2021〕91号2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金40,000.00元，主要用于勐品村委会、碧播村委会、硐浦村委会、一碗水村委会乡村振兴补助经费支出。

34.元财金发〔2021〕21号元阳县人社局付攀枝花乡工作经费30,000.00元，主要用于日常办公经费支出。

35.元财建发〔2021〕95号2021年农村公路养护省级专项资金9,600.00元，主要用于公路养护建设支出。

36.元财资环发〔2020〕61号中央自然灾害救助补助资金95,000.00元，主要用于攀枝花乡受灾群众补助支出。

37.元财资环发〔2021〕39号2021年中央自然灾害抗旱救灾补助资金50,000.00元，主要用于攀枝花乡受灾群众补助支出。

38.元财资环发〔2021〕71号2021至2022年冬春救助中央自然灾害救灾补助资金100,000.00元，主要用于攀枝花乡受灾群众补助支出。

39.元财综发〔2020〕44号2020年第二批州本级体育彩票公益金项目攀枝花乡碧播村委会篮球场建设专项资金50,000.00元，主要用于攀枝花乡碧播村委会篮球场建设支出。

40.元财资环发〔2021〕66号2021年度州级自筹地质灾害防治预算补助资金4,550.00元，主要用于地质灾害群测群防监测员补助费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 15,286,916.70元，占本年支出合计的 99.46% 。与上年20,039,932.29对比减少4,753,015.59，主要原因分析：人员调动，在职人员减少，人员经费支出减少；项目支出较上年减少 。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,771,562.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.21%。主要用于党委、政府、人大、财政等部门的工资、津补贴发放及部门日常公用经费支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于2021年度征兵工作经费支出。

4.公共安全（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于“无命案乡镇（街道）”办公费支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出169,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于文化站在职人员工资；文化站培训食宿费及基层文化馆、群众艺术活动支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,606,319.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.51%。主要用于社保中心在职人员工资发放及城乡困难临时救助支出等。

9.卫生健康（类）支出377,120.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于在职职工基本医疗保险、大病医疗保险支出及计生宣传员补助支出。

10.节能环保（类）支出779,684.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%。主要用于省级中央生态护林员补助支出及其他自然生态保护、其他退耕还林还草支出。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出6,603,483.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.20%。主要用于农服中心、水管站、林业站等部门的工资、津补贴发放；村委会干部补助发放；农村社会事业、基础设施建设、扶贫项目等支出。

13.交通运输（类）支出9,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于农村公路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出55,751.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。国土和村镇规划建设服务中心在职人员工资、津补贴发放支出。

19.住房保障（类）支出451,090.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出438,340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%。主要用于自然灾害救助补助资金支出。

23.其他（类）支出4,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于地质灾害防治群测群防员补助资金支出。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450,000.00 元，支出决算为 242,282.93元，完成预算的53.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为130,322.93元，完成预算的50.12%；公务接待费支出决算为111,960.00元，完成预算的58.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:加强制度管理，厉行节约，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少68,555.88元,下降22.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元,增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少37,990.88元,下降22.57%；公务接待费支出决算下降30,565.00元,减少21.45%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:加强制度管理，厉行节约，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保只减不增。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出130,322.93元，占53.79%；公务接待费支出111,960.00元，占46.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出130,322.93元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出130,322.93元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于攀枝花乡业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出111,960.00元。其中：

国内接待费支出111,960.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待178批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,420人（其中：外事接待人次0人）。主要用于攀枝花乡日常相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出 。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2021年机关运行经费支出868,179.00元，与上年994,357.72元对比减少126,178.72元，主要原因分析加强制度管理，简政放权，厉行节约 。部门机关运行经费主要用于日常相关业务运行经费 。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，红河州元阳县攀枝花乡部门资产总额8,032,449.08 元 ，其中，流动资产2,312,300.08 元 ，固定资产5,720,149.00 元 ，对外投资及有价证券 0 元 ，在建工程 0元 ，无形资产 0 元 ，其他资产 0 元（具体内容详见附表）。与上年9,283,618.69元相比，本年资产总额减少1,251,169.61元，其中固定资产增加421,220.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额172,755.00元，其中：政府采购货物支出 0 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 172,755.00元。授予中小企业合同金额 0元，占政府采购支出总额的 0 %。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556001111