红河州元阳县嘎娘乡2021年度部门决算公开

监督索引号53252800555401000

红河州元阳县嘎娘乡2021年度部门决算

目录

第一部分 红河州元阳县嘎娘乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 红河州元阳县嘎娘乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，我乡全面落实县委、县政府决策部署，争先进位，开起了“十四五”发展新征程，踏上了乡村振兴新征途。在乡党委的正确领导下，立足新形势、顺应新要求，按照乡党委“12345”发展总体思路，团结带领全乡各族干部群众苦干实干、主动作为，乡人大九届五次会议确定的各项目标任务全面完成，为“十四五”规划顺利开局打下了坚实基础。全年地区生产总值5.57亿元（预计，下同），比2020年的4.97亿元，年均增长12%，其中：一、二、三产业增加值分别实现0.23亿元、0.16亿元、0.25亿元，较2020年末分别增长7.98%、24.6%、17.85%。农村常住居民人均可支配收入达9399元，较2020年末农村常住居民人均可支配收入8668元增长了8.42%。

1.突出产业优先，抓实绿色产业培植起好步。聚焦打造“绿色食品牌”，结合嘎娘发展产业的综合优势，一是抓好传统产业提质增效。积极探索林下经济作物种植、稻鱼鸭养殖等复合经济种养殖模式，实施大伍寨、水井湾片区稻鱼鸭养殖示范带动基地620亩；加大板蓝根、草果传统产业稳植扩面，目前，已累计种植板蓝根12000亩，草果种植2500余亩；重点发展蔬菜种植业，目前，蔬菜示范基地已种植200亩；新植甘蔗1600亩、枇杷488亩、芒果500亩、花椒370亩。二是抓好特色产业培植。纸厂村虹鳟鱼冷水鱼苗孵化场已建设完工并投产；进一步推进黄茶厂房建设。三是推进产业升级。依托绿色资源，加大招商引资力度，按照“农业+”模式，先后开发农产品无烟烘干、鲁沙梨秋梨膏、优质冷水鱼虹鳟鱼、纯天然染料板蓝根靛蓝、优质自涌山泉哈尼山泉、嘎娘红米“一点红”优质商品等生态产品，不断延伸农业产业链。

2.突出监测帮扶，抓实脱贫成果巩固保好底。做实防止返贫监测帮扶工作。按照上级防止返贫监测帮扶相关会议精神和文件要求，成立嘎娘乡防返贫监测工作领导小组及制定实施方案，同时，以行政村为单位组建了村级动态监测工作队，及时开展防止返贫致贫监测帮扶集中排查工作。目前，全乡已录入全国防返贫监测信息系统的脱贫不稳定户84户426人、已消风险78户409人、未消风险6户17人，边缘易致贫户140户669人、已消风险133户649人、未消风险7户20人,突发严重困难户2户5人，未消风险户2户5人，共计监测对象226户1100人。

3.突出生命至上，抓实疫情防控工作织好网。我们始终按照“内防反弹，外防输入”的工作要求，全员动员、全面宣传、群防群治，全面做好疫情防控和疫苗接种工作。每个自然村至少安排一名网格员负责落实疫情防控相关要求和疫苗接种工作，做到责任到人。对每个自然村适合接种的各年龄段人员情况进行认真摸排，针对各类人员实际情况，利用组建的村组微信群进行疫苗接种相关政策宣传，建立了“家庭疫苗接种情况明白卡”户卡，做到底数清、情况明。针对行动不便和交通偏远群众，在保证接种工作安全条件下，采取入村入户的服务方式进行接种，极大地方便了群众。截至目前，全乡应接种疫苗23010人，完成接种21160人，接种率91.96%。

4.突出文旅融合，抓实美丽乡村建设搭好台。聚焦打造“健康生活目的地牌”，突出嘎娘乡“一山一田一库两河”生态文旅资源，持续抓好元阳观音山省级自然保护区保护工作，依托生态文明成果开展文旅招商，在深刻理解乡村资源优势和文化特色的基础上，完成全乡42个村民小组村庄规划工作，并精心规划建设纸厂、洋坪、小箐边、白马下寨、窝拉美丽乡村，打造成产业兴、生态优、人居净、文化美的美丽乡村。突出“两头抓”，优先抓好东西两头的精品示范村建设，目前，窝拉村和纸厂村按照精品示范村建设的要求，突出乡村旅游和村庄治理相结合，窝拉村围绕“五小三公一体系一指标”，重点实施“雨污分流”及风貌提升项目，纸厂村依托造纸文化，讲好造纸故事，重点实施“造纸文化”步道及梨花谷帐篷营地项目，精品示范村建设正在稳步有序推进中。项目建成后，全乡精品示范村建设将呈现出“抓两头、带中间、全推动”的生动局面。

5.突出项目带动，抓实基础设施建设开好局。对标县级下达的固定资产、招商引资、项目储备、资金支出等各项指标和任务要求，致力于抓好项目建设的同时，积极推进项目包装申报工作。一是抓项目入库。总投资2.72亿元项目入库并开工的有10个：黄茶基地建设项目、大桥酒厂生产基地建设项目、牧光种养殖休闲山庄建设项目、纸厂村虹鳟鱼养殖项目、麻栗寨村自然能提水及生态农业建设项目、花椒种植产业基地项目、水井湾村委会乡村振兴精品示范村项目、纸厂村基础设施建设项目、石灰窑村高山冷凉蔬菜种植基地建设项目、石灰窑村牲畜养殖基地建设项目。二是抓项目开工。截至目前，开工政府投资项目共10个，分别是农村危房改造、苦笋寨村内道路硬化建设项目、糯咱村内道路硬化建设项目、白马下寨村内挡墙建设项目、苦笋寨排污沟建设项目、龙克上寨农副产品集散点建设项目、大伍寨产业扶贫公路路基工程附属设施建设项目、农村人居环境巩固提升建设项目、水井湾村委会乡村振兴精品示范村建设项目、纸厂村虹鳟鱼养殖项目，目前已完成政府性投资支出862.45万元，支出率86.51%。三是抓项目储备。全乡共储备项目9个，总投资2.76亿元。分别是大伍寨生产路硬化及其附属设施建设项目、嘎娘乡主沟渠修复建设项目、大马多倮村、凤港村高标准农田建设项目、嘎娘乡居家养老服务中心建设项目、林下中草药及经济作物交易中心、龙克村委会巨菌草种植及加工项目、吉居地村委会虹鳟鱼养殖项目（二期）、纸厂村乡村综合文旅基地建设项目、嘎娘乡石灰窑村高山冷凉蔬菜种植基地建设项目。

6.突出和谐稳定，抓实平安乡村建设保好驾。树牢底线思维，忧患意识，用系统观念统筹发展和安全两件大事，进一步提升预见力，协调力应变力常态化，查短板堵漏洞强弱项，有效防范和应对各类风险。一是把抓实扫黑除恶专项斗争作为常态化工作，积极开展法治宣传活动，强化矛盾纠纷排查及领导干部带案下访工作，开展缉枪治爆专项行动6次，收缴各类枪支3支，调处各类纠纷82件，开展法制宣讲6场1198人次，发放宣传资料1400余份。二是深入开展禁毒防艾人民战争，专题研究禁毒重点整治工作，进一步调整充实禁毒办人员，建立了组织领导、毒情分析、群众预防、帮教评估长效机制，召开全乡政法工作会议和“三级”干部会进行安排布置。开展全面禁毒整治行动3次、禁种铲毒32次。三是坚持安全发展、科学发展的指导原则，全面贯彻落实《安全生产法》，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，落实“党政同责、一岗双责”，立足事故防范。通过签订安全目标责任书，开展“全国防灾减灾日”“安全生产月”活动，以及安全生产大检查和突发性综合应急演练活动，狠抓打非治违，消除安全隐患，不断提高应急处置能力，全乡安全形势总体平稳。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入 红河州元阳县嘎娘乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。 分别是：

行政单位：

1.党政办公室

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室

4.社会治安综合治理办公室

5.扶贫开发办公室

其他事业单位：

6.农业综合服务中心

7.文化广播电视服务中心

8.社会保障服务中心

9.国土和村镇规划建设服务中心

10.信息技术服务中心

11.应急服务中心

参照公务员法管理的事业单位：

12.财政所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县嘎娘乡部门2021年末实有人员编制62人。其中：行政编制27人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员 21 人（含行政工勤人员1人），事业人员 30 人（含参公管理事业人员 1人）。

离退休人员0人。其中：离休 0 人，退休0人。

实有车辆编制4辆， 在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县嘎娘乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县嘎娘乡部门2021年度收入合24,714,776.67元。其中：财政拨款收入24,614,776.67元，占总收入的99.60%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.40%。 与上年收入合计33,880,004.59元相比减少9,165,227.92元，减少的主要原因是：2021年项目比2020年的项目有所减少，所以财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县嘎娘乡部门2021年度支出合25,287,078.59元。其中： 基本支出 9,892,368.51元 ，占总支出39.12%； 项目支出 15,394,710.08元 ，占总支出的 60.88%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年支出合计36,058,705.74元。其中：基本支出12,306,002.42元，占总支出的34.13%；项目支出23,752,703.32元，占总支出的65.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%对比，基本支出减少2,413,633.91元，项目支出减少8,357,993.24元，减少主要原因是：2021年项目资金比2020年的项目资金有所减少，并响应厉行节约政策减少基本支出，所以2021年资金支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县嘎娘乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,892,368.51元。 与上年基本支出12,306,002.42元对比减少2,413,633.91元，减少的主要原因是响应厉行节约政策减少基本支出。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 8,472,549.03元，占基本支出的85.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,419,819.48元，占基本支出的14.35% 。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县嘎娘乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,394,710.08元。 与上年支出23,752,703.32元对比项目支出减少8,357,993.24元，减少主要原因是本年项目安排没有上年多。具体项目开支如下：

1.2021年县乡两级人大换届选举州级补助专项经费50,000.00元，主要用于人大换届选举相关经费。

2.2020年县人大代表交通通讯费补助资金14,400.00元，主要用于人大代表交通通讯费用。

3.2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费50,000.00元，主要用于人大换届工作费用。

4.乡镇人大主席团工作经费440.00，主要用于乡镇人大工作经费。

5.嘎娘村委会办公设备购置经费139,991.29元，其中有100,000.00元是非财政拨款收入，用于嘎娘乡日常工作费用，39,991.29元用于嘎娘村委会办公设备购置费用。

6.2021年党员教育经费28,799.00元，主要用于党员教育活动费用。

7.2021年老放映员生活补助资金7,440.00元，主要用于老放映员生活补助。

8.2021年公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级配套补助资金2,700.00元，主要用于文化站购买设备购置和办公耗材费用。

9.2021年公共图书馆文化馆（站）免费开放省级配套专项资金2,373.80元，主要用于文化站六进惠民演出活动费用。

10.2021年度乡镇文化站免费开放补助中央专项资金35,199.87元，主要用于文化站日常办公及惠民演出活动等费用。

11.2021年州级临时救助补助资金64,600.00元，主要用于困难临时救助补助。

12.城乡居民困难临时救助资金54,200.00元，主要用于困难临时救助补助。

13.新冠肺炎疫情防控工作经费20,000.00元，因乡镇疫情动用公车交公务用车油卡充值。

14.2021年中央财政生态护林员补助专项资金445,019.56元，主要用于生态护林员管护费用。

15.2021年省级财政生态护林员管护费、培训费专项资金405,337.12元，主要用于生态护林员管护费用。

16.2019年度新一轮退耕还林工程第二批补助专项资金130,800.00元，主要用于退耕还林补助费用。

17.2020年地质灾害防治专项资金40,240.00元，主要用于地质灾害防治费用。

18.厕所革命补助资金24,160.30元，用于污水处理设施采购项目款。

19一般公用经费244,339.70元，用于污水处理设施采购项目款。

20.厕所革命补助资金15,200.00，主要用于厕所革命改造建设补助费用。

21.2021年省级农村厕所改造建设专项资金260,000.00元，主要用于农村厕所改造建设补助费用。

22.2021年中央农村厕所革命整村推进补助资金686,400.00元，主要用于农村厕所革命整村推进补助资金。

23.2021年乡村道养护县级配套专项资金16,360.00元，主要用于乡村道养护费用。

24.2021年第二批涉农资金龙克上寨农副产品集散点建设、伍家寨村饮水工程项目专项资金65,300.00元 ，主要用于龙克上寨农副产品集散点建设费用。

25.2021年退耕还林工作经费510.00元，主要用于巡山护林员工作经费。

26.2021年国家级公益林补偿、天然商品林停伐保护补助专项资金96,700.00元，2021年国家级公益林补偿、天然商品林停伐保护补助专项资金144,200.00元，主要用于国家级公益林补偿和天然商品林停伐保护补助费用。

27.2021年第二批涉农资金龙克上寨农副产品集散点建设、伍家寨村饮水工程项目专项资金269,800.00元，主要用于龙克上寨农副产品集散点建设费用。

28.2021年州级驻村工作队工作经费166,130.00元，用于驻村工作队日常工作费用。

29.2021年第一批第五次统筹整合使用财政涉农资金嘎娘乡农村危房改造专项资金2,019,326.81元，主要用于农村危房改造项目款。

30.2021年东西部扶贫协作龙克村委会麻栗寨村自然能提水项目专项资金2,602,941.13元，主要用于麻栗寨村自然能提水项目款。

31.2021年第一批涉农资金嘎娘乡大伍寨村委会苦笋寨村排污沟建设项目专项资金67,000.00元，主要用于大伍寨村委会苦笋寨村排污沟建设项目款。

32.2021年第一批涉农资金嘎娘乡大伍寨村委会白马下寨村内挡墙建设项目专项资金57,000.00元，主要用于大伍寨村委会白马下寨村内挡墙建设项目款。

33.元阳县嘎娘乡2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金村内道路硬化专项资金475,005.5元，主要用于村内道路硬化项目款。

34.2021年第四批统筹整合使用财政涉农专项资金4,942,837.00元，主要用于窝拉精品示范村和虹鳟鱼养殖项目款。

35.2018年度城乡建设用土地增减挂钩项目拆旧复垦经费3,215.00元，主要用于土地增减挂钩项目整改费用。

36.2021年第四批统筹整合使用财政涉农专项资金33,768.00元，主要用于购置办公用品。

37.2021年州级驻村工作队工作经费34,960.00元，主要用于驻村工作队工作经费。

38.2021年第三批涉农资金项目专项资金757,200.00元，主要用于大伍寨公路路基附属设施建设和人居环境巩固提升项目款。

39.一般公用经费7,056.00元，主要用于公路修缮款。

40.2021年农村公路省级养护补助资金20,400.00元，主要用于大伍寨公路修缮项目款。

41.中央自然灾害救助补助资金212,385.00元，主要用于自然灾害救助补助费用。

42.中央自然灾害救灾补助经费23,000.00元，主要用于自然灾害救助补助费用。

43.2021年第一批本级福利彩票公益金水井湾村委会居家养老服务中心项目专项资金79,700.00元，主要用于水井湾村委会居家养老服务中心项目款。

44.2021年第一批州本级彩票公益金项目专项资金578,275.00元，主要用于白马上寨活动室建设和嘎娘村全民健身步道建设项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县嘎娘乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 24,485,363.59元，占本年支出合计的 96.83% 。 与上年一般公共预算财政拨款支出34,969,405.74元对比减少了10,484,042.15元，减少主要原因是2021年项目比2020年的项目有所减少，所以财政拨款收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,737,876.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.35%。主要用于乡人大、乡人民政府、乡财政和乡党委人员工资和开展日常办公所支出。

2..外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出176,949.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于乡文化站日常办公经费及文化活动支出经费。

8.社会保障和就业（类）支出1,244,843.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。 主要用于社保站人员工资和日常办公支出。

9.卫生健康（类）支出415,798.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。 主要用于嘎娘乡人员乡镇补贴、计生宣传员补贴发放。

10.节能环保（类）支出981,156.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。 主要用于生态护林员管护费和退耕还林补助资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出15,850,984.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.74%。 主要用于农业综合服务中心、水管站、林业站和村委会人员工资发放和日常办公支出。

13.交通运输（类）支出27,456.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。 主要用于公路修缮和公路广告牌制作费用。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出185,852.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。 主要用于乡国土所人员工资。

19.住房保障（类）支出480,475.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。 主要用于职工住房公积金费用。 

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出383,971.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。 主要用于灾害防治及应急管理人员工资和自然灾害救助补助资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县嘎娘乡部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为734,000.00元，支出决算为 274,967.61元，完成预算的37.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为144,967.61元，完成预算的47.53%；公务接待费支出决算为130,000.00元，完成预算的30.30%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是加强制度管理，厉行节约，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保只减不增。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比 2020年减少286,424.93元，下降51.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少54,491.93元，下降27.32%；公务接待费支出决算减少231,933.00元，下降64.08%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算减少的主要原因是加强制度管理，厉行节约，从严从紧编实预算，严控相关开支，确保只减不增。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出144,967.61元，占52.72%；公务接待费支出130,000.00元，占47.28%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出144,967.61元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出144,967.61元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于入村开展产业调研、项目调研等工作、疫苗接种和入县开会等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。

3.公务接待费支出130,000.00元。其中：

国内接待费支出130,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待121批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,208人（其中：外事接待人次0人）。 主要用于主要用于嘎娘乡日常相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县嘎娘乡部门2021年机关运行经费支出1,087,077.00元， 与上年机关运行经费支出1,476,064.56元对比减少388,987.56元，主要原因是响应厉行节约政策减少基本支出。部门机关运行经费主要用于日常相关业务运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河州元阳县嘎娘乡部门资产总额11,063,172.69元 ，其中，流动资产8,390,016.81元 ， 固定资产2,672,155.88元 ， 对外投资及有价证券0.00元 ， 在建工程0.00元 ， 无形资产1,000.00元 ， 其他资产0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少2,951,010.90元，其中固定资产增加149,150.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额5,830,887.00元，其中：政府采购货物支出238,650.00元；政府采购工程支出5,592,237.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555401111