元阳县残疾人联合会2021年度部门决算公开

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元阳县残疾人联合会2021年度部门决算

目录

第一部分  元阳县残疾人联合会概况

一、主要职能 

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是经元阳县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织,社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是：

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解，尊重，关心，帮助残疾人。

4.开展残疾人康复，教育，扶贫，劳动就业，文化，体育、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织,协调和服务。

7.组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8.承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

9.统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10.指导和管理各类残疾人社团组织。

11.承担县政府和上级残联交办的其它工作。

（二） 2021年度重点工作任务介绍

2021年重点工作任务：一是根据残疾人基本情况调查结果，加大宣传力度，加快第二代《中华人民共和国残疾人证》换发证速度。二是进一步做好残疾人康复需求调查，积极向上争取项目，解决残疾人康复所需。三是继续争取县委、县政府的支持，依法征收好残疾人就业保障金。四是继续抓好残疾人农村实用技术培训工作。做好扶残助学工作，提高残疾儿童的入学率。五是抓快推进困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的落实。六是继续抓好全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作。七是加强沟通协调，加快残疾人托养中心建设。八是积极开展残疾人文体活动，及时发现培养输送新的残疾人文艺、体育人才，不断丰富残疾人的文化生活。九是按照领导干部大接访、大下访活动的要求，继续深入基层，倾听残疾人的呼声，化解各方矛盾，维护社会稳定。十是加强业务数据统计和动态管理工作，及时完善残疾人信息数据库，提高残联工作信息化水平。十一是进一步组织干部职工加强信息、简报的撰写和上报工作。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县残疾人联合会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，1个参照公务员法管理的事业单位为元阳县残疾人联合会。其他事业单位0个。元阳县残疾人联合会内设机构有：办公室、教育就业扶贫股、康复股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县残疾人联合会2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县残疾人联合会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县残疾人联合会2021年度收入合计3,270,810.60元。其中：财政拨款收入2,590,810.60元，占总收入的79.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入680,000.00元，占总收入的20.79%。与上年对比收入增加661,395.62元，增加25.35%。其中：财政拨款收入减少18,604.38元，减少0.71%，其他收入增加680,000.00元。2021年收入增加主要原因为：1.一般公共预算财政拨款收入增加198,197.62元，人员工资、公积金增加。2.其他收入增加680,000.00元。3.政府性基金预算财政拨款收入减少216,802.00元，减少34.30%。

二、支出决算情况说明

元阳县残疾人联合会部门2021年度支出合计3,443,987.06元。其中：基本支出2,188,672.57元，占总支出的63.55%；项目支出 1,255,314.49元，占总支出的36.45%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出增加202,524.93元，增加6.25%。其中基本支出增加389,597.44元，增加21.66%。主要原因为:职工工资福利增加，残疾人托养中心运营，运营费用增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,188,672.57元。与上年对比增加389,597.44元，增加21.66%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,457,440.50元，占基本支出的66.59%。比上年增加221,487.52元，增加18.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出731,232.07元，占基本支出的33.41%。比上年增加168,109.92元，增加29.85%。增加的主要原因为：1.在职人员工资福利增加。2.残疾人托养中心运营，残疾人托养中心水费、电费、临聘管理人员报酬等支出增加。

 （二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,255,314.49元。与上年对比减少187,082.51元，减少12.97%，减少的主要原因为上级补助项目减少。

2021年具体项目开支及开展工作情况如：

1.残疾人康复支出259,235.00元，占支出的20.65%。主要用于残疾人基本康复、精准康复、残疾人信访、残疾人辅助器具发放支出。

2.残疾人就业和扶贫支出281,000.00元，占支出的22.38%。主要用于残疾人创业示范基地补助、残疾人创业补助、残疾人实用技术培训、贫困残疾人慰问等支出。

3.其他残疾人事业支出176,840.00元，占支出的14.09%。主要用于工会活动、残疾人信访、残疾人联络员补助、呼山基地承包费支出。

4.用于残疾人事业的彩票公益金支出538,239.49元，占支出的42.88%。主要用于0-6岁残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造项目、残疾学生助学支出。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款支出2,272,286.60元，占本年支出合计的65.98%。与上年对比减少311,175.53元，减少12.04%。减少的主要原因为：1.残疾人康复支出比去年减少577,389.00元，2.残疾人就业和扶贫支出比去年减少192,400.00元。3.其他扶贫支出减少9,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出2,076,730.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出133,703.52元 ，行政运行998,131.5元，残疾人康复259,235.00元，残疾人就业和扶贫281,000.00元，其他残疾人事业支出401,073.00元，其他社会保障和就业支出3,587.37元，行政单位医疗支出75,451.21元，其他行政事业单位医疗支出3,756.00元，其他扶贫支出13,500.00元，住房公积金102,849.00元。

 9.卫生健康（类）支出79,207.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于职工医疗保险支出，其中：行政单位医疗支出75,451.21元，其他行政事业单位医疗支出3,756.00元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 12.农林水（类）支出13,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。 主要用于驻村工作队员生活补贴支出。   

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出102,849.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于职工住房公积金支出。 

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县残疾人联合会部门2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出预算为231,800.00 元，支出决算为 4,000.00元，完成预算的 17.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0 %；公务接待费支出决算为4,000.00元，完成预算的 1.73 %。2021年度一般公共预算财政拨款“ 三公 ” 经费支出决算数小于预算数的主要原因为：严格执行中央八项规定、严格执行公务接待，减少公务接待次数，控制公务接待费用。

2021年度一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算数比上年减少28,850.35元，下降87.82%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出支出决算减少16,792.35元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少12,058.00元，下降75.09%。减少的主要原因为：严格执行中央八项规定、严格执行公务接待，减少公务接待次数，控制公务接待费用以及残疾人流动服务车运行维护费在非同级财政拨款收入中列支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费 支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 支出0.00元。其中：

公务用车购置 支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护 支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费 支出4,000.00元。其中：

国内接待费 支出4,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次40人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级调研、检查工作、乡镇协调残疾人工作发生的接待支出。 

国（境）外接待费 支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县残疾人联合会2021年机关运行经费支出133,447.00元，与上年对比减少429,675.15元，减少76.30%。减少的主要原因为2021年非同级财政拨款支出数据没有统计在本年的机关运行经费支出内。部门机关运行经费主要用于办公费、水费、邮电费、接待费、委托业务费、工会活动经费、其他交通费等。

二、 国有资产占用情况

截至 2021年12月31日，元阳县残疾人联合会资产总额1,245,584.01元，其中，流动资产64,733.01元，固定资产 495,851.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程 685,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少999,548.51元，减少51.29%，减少的主要原因为财政应返还额度减少。其中固定资产增加65,046.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

  三、政府采购支出情况

2021年度，元阳县残疾人联合会政府采购支出总额55,624.00元，其中：政府采购货物支出55,624.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800276201111