元阳县机关事务局2021年度部门决算公开

监督索引号53252800143001000

元阳县机关事务局2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县机关事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元阳县机关事务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据国家有关法律法规以及方针政策，结合元阳实际，拟订机关事务局事务管理工作的规定及办法并组织实施。

2.负责对县级机关各部门以及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导。

3.承担机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心固定资产的管理和维护、维修工作。

4.承担县行政中心办公区域、元阳会堂、政府食堂的绿化美化、清洁卫生、水电管理工作。

5.承担元阳会堂的管理及机关后勤服务中心日常会务接待和重要会议、重大活动的服务工作。

6.负责县级党政机关办公用房调配工作。

7.负责机关公务用车保障中心公务用车调度工作；负责机关公务用车保障中心公务用车运行经费预算；负责机关公务用车保障中心公务用车的保险、车检、维护维修等日常工作。

8.搞好全局的精神文明建设、安全保卫和社会治安综合治理工作。

9.负责机关事务局机关后勤服务中心、公共设施物业管理中心、接待管理中心、机关公务用车保障中心、政府食堂的综合保障服务工作。

10.完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.聚焦“人”字发力，以学促干强队伍。我局持之以恒抓学习、抓作风，干部队伍展现出讲政治、重实干、守纪律的良好精神面貌。一是在“学”中强本领。强化理论武装，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神。扎实开展党史学习教育，常态化抓好政治学习，补足精神之“钙”、提高政治素养，全局干部队伍“四个意识”不断增强、“四个自信”更加坚定、“两个维护”更加有力，政治上思想上行动上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。同时，常态化开展业务“大练兵”，利用工作例会、业务学习时间，开展机关事务业务知识及操作技能培训，提高队伍工作本领。二是在“转作风”中优环境。压紧压实党风廉政主体责任及“一岗双责”。强化廉政教育和警示教育，一年来，认真组织干部职工收看廉政教育宣传片3部，开展廉政教育主题活动4次。用好执纪监督“四种形态”，局主要领导运用“第一种形态”开展廉政谈话2次，“咬耳扯袖”、防微杜渐，警醒警示干部队伍，筑牢廉洁防线，营造风清气正的干事氛围。

2.聚焦“管”字发力，优化保障促发展。“没有规矩、不成方圆”，元阳县机关事务局不断建立、完善机关事务工作管理制度，形成了有章可循、按章办事、规范高效的管理体制和制度体系，为机关事务管理规范化、标准化提供了制度保障。一是加强硬件设施设备的管理维护。坚持“安全第一，预防为主”原则，切实做好元阳县行政中心、元阳会堂硬件设施设备维护保养工作，定期检查和保养供排水、供电设施，确保用水、用电安全以及音响、灯光、空调的正常使用。累计开展水电日常维修100余次，未发生一起水电安全事故，确保了行政中心、元阳会堂、机关食堂水电等硬件设施的正常运行。投资340余万元对县行政中心卫生间、给排水、电路等进行改造，大大提升了行政中心的办公环境，同时还积极做好行政中心环境卫生、绿化养护和安全保卫工作，为全县党政机关创造了安全、整洁、舒适的办公环境。二是提升会务服务保障水平。加强会务服务保障工作，不断提升会务服务保障水平，投资12万元对元阳会堂进行修缮，投资10万元更换了多功能会议室和小报告厅的音响设备和会议桌椅。同时不断优化会务服务保障队伍，要求会务服务人员统一着装，不断提升会务服务水平。2021年高效、高质保障全县各类会议570余场次4.5万人次。三是不断强化机关食堂管理。投资15万元对机关食堂硬件设施进行提升改造，不断改善干部职工用餐环境。加强机关食堂饮食安全，环境卫生和服务质量的监管力度，严格要求承包方遵守《食品卫生管理制度》，确保干部职工吃的安全、卫生、健康，保障干部职工舌尖上的安全。同时采取到机关食堂张贴和发放“光盘行动”等宣传海报的方式，进一步加强制止餐饮浪费的宣传力度，不断提升干部职工认识，制止舌尖上的浪费。结合元阳县消费水平制定下发了《元阳县机关事务局国内公务接待用餐标准（暂行）》，不断规范公务接待工作，2021年，共完成各类公务接待60余次，并得到省、州、县的一致好评。

3.聚焦“新”字发力，创新思路优服务。坚持问题导向，用好用活政策，创新思路破解后勤服务资源不足、运转不畅、服务不优等问题，激活了机关事务管理“一盘棋”。坚持“用人不养人、花钱买服务、办事不揽事、外包不甩包”的工作思路，积极推进机关后勤服务社会化改革，有力提升了综合服务水平。县行政中心、机关食堂采取购买社会化服务的方式进行管理，将物业管理、绿化保洁、餐饮保障、安全保卫等后勤工作进行外包，形成机关事务管理部门负责监督管理考核、承包方具体管理服务的模式。坚持结果导向，以委托管理服务事项为考核内容，建立服务标准、监督管理及考核办法等工作体系，将考核结果作为支付管理服务费的重要依据，以考促管、以管促效，确保社会化服务工作高效运转。

4.聚焦“房”字发力，用活管好国有资产。按照《元阳县党政机关办公用房管理实施细则》，及时掌握全县各单位办公用房使用情况，按配置标准对办公用房进行调配使用，做到底数清调配合理，确保各单位按要求合理使用办公用房。不断规范党政机关办公用房维修、置换、租赁等工作。严格管理干部周转住房，建立台账，进行房屋产权、设施设备、家具电器等账面资产管理，进行日常保洁维护，保障了干部周转住房的调配使用。

5.聚焦“车”字发力，公务用车管理显成效。进一步规范了公务用车维修保养、加油、保险工作，实现公务用车维修、保养、加油、保险定点服务。强化对各单位公务车辆出车登记、集中停放、假日统一封存等制度的落实。积极开展公务用车纳入“云南省公务用车综合保障服务平台”信息化建设工作，实现公务用车“全省一张网”统一监管，提升公务用车信息化管理水平。在抓好业务工作的同时，高度重视司勤人员教育管理，于2021年8月27日组织县机关公务用车保障中心全体司勤人员开展了安全教育培训，同时按照交通法规的要求，为县机关公务用车保障中心全部公务用车配备车载灭火器、安全锤、三角警示牌、反光背心等物资，为全县党政机关公务出行提供安全保障。2021年共保障公务出行5337车次，行驶里程794187公里，未出现交通安全事故，全力保障了全县各类公务出行。

6.聚焦“绿”字发力，着力推进节约型机关建设。

积极践行绿色发展理念，围绕节能减排的总体要求，推进绿色机关创建工作。深入贯彻落实《公共机构节能条例》，大力推行节约型机关建设，节约用水、用电、用油、使用无纸化办公，不断降低行政成本。积极开展节约型机关创建工作。2021年，我县拟创建节约型机关22家，占全县公共机构数量的38.6%，现已通过州级抽查复核，累计创建达标完成率为54.4%，超额完成创建目标任务。

7.聚焦“合”字发力，整合力量服务大局。坚持以协同思维指导工作，把机关事务工作与全县重点工作协同推进。一是与爱国卫生“7个专项行动”相结合，不断优化城市环境。实施办公区公共厕所提质达标行动，按照“六无六有”的标准，对县行政中心办公区16个卫生间进行提升改造，安装感应水龙头16个、放置绿植50盆，配齐洗手液、手纸、香薰等用品，着力提升卫生间、公共厕所卫生环境。按照因地制宜、应建尽建、方便群众的原则，在县行政中心办公区、县机关食堂公共区域建设洗手台3座，配齐洗手液、擦手纸等设施设备，同时做到专人维护保洁。二是与疫情防控工作相结合，筑牢安全防线。按照疫情防控要求，安排专人每天对县行政中心办公区、元阳会堂、机关食堂等人口密集区开展消杀工作，同时在县行政中心办公区、元阳会堂入口安装自动体温检测设备，做到体温检测全覆盖，凡进入县行政中心、元阳会堂人员要求佩戴口罩、扫健康码，测量体温，确保管理场所安全可控。三是与继续巩固脱贫攻坚成果相结合，促进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。按照脱贫不脱责的相关工作要求，继续巩固脱贫攻坚成果，加强对挂联村委会的帮扶工作，继续选派工作能力强、业务精的年轻干部到挂钩联系村委会助力乡村振兴工作。积极参加挂联村委会“明白人、带头人”、“干部规划家乡”座谈会，为挂联村委会的产业发展建言献策。2021年共协调资金7,000元，购买办公桌椅一套、垃圾清运车6辆、大垃圾桶10只，帮助挂联村委会解决办公设备和保洁工具不足的问题。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县机关事务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1 个，1个其他事业单位为元阳县机关事务局。

元阳县机关事务局内设四个中心：接待管理中心、后勤服务中心、公共设施及物业管理中心和机关公务用车保障中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县机关事务局2021年末实有人员编制17人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制6人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员5人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆61辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县机关事务局没有政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出和国有资本经营预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县机关事务局2021年度部门收入合计6,008,322.72元。其中：财政拨款收入6,008,322.72元，占总收入的100.00%。与上年对比减少了2,270,677.59元，减少了27.43%，主要原因：上年末财政拨款年初结转和结余204.98万元，本年下拨的财政拨款收入有所减少。

二、支出决算情况说明

元阳县机关事务局2021年度部门支出合计7,701,738.04元。其中：基本支出6,101,738.04元，占总支出的79.23%；项目支出1,600,000.00元，占总支出的20.77%。与上年对比增支1,442,878.44元，增长了23.05%，主要原因:一是因人员增加、岗位变动、正常晋升、补发南部六县生活补助、绩效奖励等导致工资福利支出增加；二是增加了公务用车信息服务费，更换元阳会堂电表、大厅灯光设备、小报告厅会议桌椅等增加了办公及维修的支出；三是增加了县行政中心提升改造包括卫生间、内墙改造、强电改造等办公楼维修维护的支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县机关事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,101,738.04元。与上年对比减少157,121.56元,降低2.51%。主要原因分析：因经费不足，部分费用欠账。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,953,297.72元，占基本支出的32.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,148,440.32元，占基本支出的67.99%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县机关事务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,600,000.00元。与上年对比增支100%，主要原因分析：本年新增人居环境提升卫生间改造工程和县行政中心办公楼室内提升改造项目支出。具体项目开支为：一是元阳县人居环境提升卫生间改造工程支出120万元，二是县行政中心办公楼室内提升改造项目支出40万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县机关事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出7,701,738.04元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增支1,442,878.44元，增长了23.05%。主要原因分析：一是因人员增加、岗位变动、正常晋升、补发南部六县生活补助、绩效奖励等导致工资福利支出增加；二是增加了公务用车信息服务费，更换元阳会堂电表、大厅灯光设备、小报告厅会议桌椅等增加了办公及维修的支出；三是增加了县行政中心提升改造包括卫生间、内墙改造、强电改造等办公楼维修维护的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,238,326.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.98%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出（非基建）。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出202,302.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及其他社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出102,590.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出18,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于其他扶贫支出，即驻村工作队员生活补助支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出140,519.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县机关事务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3,230,000.00元，支出决算为2,570,026.80元，完成预算的79.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为2,565,823.80元，完成预算的82.77%；公务接待费支出决算为4,203.00元，完成预算的3.23%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格遵守厉行节约原则，不断降低公务接待支出；二是经费不足，部分公务用车维修费用暂时欠账。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少498,330.52元，下降16.24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少497,140.52元，下降16.23%；公务接待费支出决算减少1,190.00元，下降22.07%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是严格遵守厉行节约原则，不断降低公务接待支出；二是经费不足，部分公务用车维修费用暂时欠账。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,565,823.80元，占99.84%；公务接待费支出4,203.00元，占0.16%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,565,823.80元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2,565,823.80元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为61辆。主要用于保障元阳县县级机关事业单位正常公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4,203.00元。其中：

国内接待费支出4,203.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于与州级工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县机关事务局2021年部门机关运行经费支出0.00元，因我局属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县机关事务局部门资产总额20,383,382.15元，其中：流动资产1,059,371.15元，固定资产19,324,011.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,840,073.16元，其中固定资产增加40,709.00元，摊销无形资产15,930.00元，流动资产减少1,864,852.16元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0平方米。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额2,348,430.58元，其中：政府采购货物支出39,420.00元；政府采购工程支出2,039,010.58元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名 词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800143001111