中国共产党元阳县委员会组织部2021年度部门决算公开

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中国共产党元阳县委员会组织部2021年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党元阳县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  中国共产党元阳县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.研究和指导全县党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

4.研究制定全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

5.宏观指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全县组织、干部，人才工作的有关政策和制度。

6.负责全县干部队伍建设的具体方针和政策，组织落实中青年干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

7.研究和指导全县干部教育工作，拟定全县干部教育培训计划，组织县管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训。

8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

9.指导全县退（离）休干部工作，管理元阳县委老干部局。

10.研究指导全县干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.指导全县机构编制工作，管理元阳机构编制委员会办公室。

12.完成上级组织部门和元阳县委交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.坚持以党的政治建设为统领，构建风清气正的政治生态。2.坚持以党组织建设为引领，推动党的建设与脱贫攻坚深度融合。3.坚持以组织体系建设为重点，推动基层党建全面进步全面过硬。4.坚持以重实干重实绩为导向，建设忠诚干净担当的高素质干部队伍。突出“五比五看”，运用“一线考察法”，精准识别、评价和考察干部，切实做好机构改革过程中的领导班子配备和干部调整工作。5.坚持以构建大人才工作格局为主线，凝聚脱贫发展人才力量。6.坚持以专业素能提升充分发挥组织系统视频调度学习、部机关学习制度等学习平台作用，组织干部学习中央、省、州、县最新文件精神，“组工阅读分享会”活动，营造“全体学、互相学”的良好氛围。7.开展“菜单式”宣讲活动，邀请相关专家授课，不断提升组工干部专业化水平。组织安排到组织工作创新成果突出的地区“取经”，帮助组工干部开阔眼界，增长见识。8.教育引导年轻干部强化自我修炼，加强以老带新，促进年轻干部快速成长。9.健全完善各类管理制度，以严的制度、铁的纪律保证队伍风清气正。10.进一步完善督查督办机制，推动各项工作高效落实。健全组工信息通报制度，抓牢抓实组工信息工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党元阳县委员会组织部部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国共产党元阳县委员会组织部。

县委组织部设十五个内设机构，分别是办公室、干部一科、干部二科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室（新闻办）、人才办、信息科、县委党代会常任制工作办公室综合科、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会综合科、县委老干部局综合管理科、县委老干部局离退休干部待遇科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党元阳县委员会组织部部门2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制3人），事业编制21人（含参公管理事业编制18人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员4人），事业人员18人（含参公管理事业人员15人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党元阳县委员会组织部没有国有资本经营收入，国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党元阳县委员会组织部部门2021年度收入合计8,495,232.81元。其中：财政拨款收入8,495,232.81元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2020年8477068.67元相比减少18164.14元，同比减少0.21%，主要原因是党建经费和社会帮扶培训经费有所减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党元阳县委员会组织部部门2021年度支出合计8,752,668.95元。其中：基本支出8,144,001.95元，占总支出的93.05%；项目支出608,667.00元，占总支出的6.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年2020年7239223.55元相比增加1513445.4元，主要原因是党建经费和社会帮扶培训经费项目有所增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障中国共产党元阳县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,144,001.95元。与上年对比增加904778.4元，同比增长12.5%，主要原因分析人员工资基数调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,766,659.62元，占基本支出的70.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,377,342.33元，占基本支出的29.19%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障中国共产党元阳县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出608,667.00元。与上年对比增加608667元，主要原因是2021年增加“强边固防突击队”经费、干部人事数字档案化建设经费、村（社区）“两委”换届工作经费和村（社区）“两委”换届干部离任经济补贴经费。具体项目开支及开展工作情况:有力做好保障“强边固防突击队”后勤保障，顺利完成村（社区）“两委”后勤保障以及生活补贴发放。具体项目开支及开展工作情况：

1上海帮扶资金致富带头人培训经费项目，支出391161元；

2.中信集团帮扶干部教育培训经费项目，支出17506元；

3.元阳县2021年村集体经济资金使用专项检查项目管理费项目，支出200000元；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款支出8,750,388.95元，占本年支出合计的99.97%。与上年对比增加1658726.4元，同比增长23.39%，主要原因是人员工资基数调整以及日常支出增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,966,235.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.61%。主要用于发放职工工资和部内日常办公事务开支。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出874,928.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.00%。主要用于职工养老保险、职业年金费用。

9.卫生健康（类）支出311,267.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于医疗保险和失业保险费用。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出229,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.62%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出368,857.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.22%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党元阳县委员会组织部部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为380,000.00元，支出决算为19,544.00元，完成预算的5.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为19,544.00元，完成预算的5.14%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少101,721.00元，下降83.88%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少101,721.00元，下降83.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央、省、州关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出19,544.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出19,544.00元。其中：

国内接待费支出19,544.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次376人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党元阳县委员会组织部部门2021年机关运行经费支出2,375,062.33元，与上年对比增加144263.98元，同比增长，主要原因是机关运行日常开支有所增多。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，中国共产党元阳县委员会组织部部门资产总额7,552,381.36元，其中，流动资产946,263.66元，固定资产6,590,187.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产15,930元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,342,783.02元，其中固定资产增加53,048元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产7项，账面原值91698元，实现资产处置收入91698元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1848157元，其中：政府采购货物支出246357元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1601800元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800120301111