元阳县政务服务管理局2021年度部门决算公开

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元阳县政务服务管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责县级政务服务中心的建设和管理工作。

2、负责县本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

3、负责县本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

4、负责县本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

5、会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和元阳县公共资源交易目录。

6、承担元阳县“12345”政务热线管理工作。

7、承担元阳县加强政府自身建设相关工作。

8、承担元阳县推进行政审批制度改革相关工作。

9、组织贯彻落实国家、省、州关于信息化工作的方针、政策和重大决策。

10、指导乡（镇）政务服务管理业务工作。

11、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、抓实规范运行，优化政务服务中心建设。

改造提升政务服务实体大厅标准化建设,县政务服务中心占地面积1256㎡，建筑面积3100平方米。按照“应进必进、进必授权”原则，全县入驻县政务服务实体大厅的部门39家，其中委托代办15个部门，进驻事项578项，84个窗口，窗口工作人员102人。做到“大厅之外无审批”，让企业和群众办事“只进一扇门”。

2、抓实政务服务，不断完善网上平台运行管理机制。

一是调整规范服务事项。按照《云南省政务服务事项基本目录管理暂行办法》，依托全省政务服务平台事项管理系统，二是全县28个监管行为部门，监管事项803条，行政检查总数784条，检查实施清单737条，实施清单整体完成率100%，监管事项覆盖率67.99%。及时发布监管动态信息127条，曝光信息18条。目前县级政务服务事项发布率、网上可办率、全程网办率、最多跑一次率、一门进驻率、承诺时限压缩率已达标。三是全面推广使用云南省网上政务服务平台，不断规范和加强网上政务服务平台运行。县级网上政务服务大厅有35个部门，进驻事项1213项，政务服务一门进驻率100%，网上可办率96.36%，全程网办率50.58%,最多跑一次率94.05%，即办件率32.89%，承诺时限压缩率61.31%。做到各部门清单之外无审批，同一事项无差别受理，同标准办理。四是不断细化措施、压实工作责任，多渠道积极宣传推广“一部手机办事通”运用，提升群众、企业对办事通的知晓率和参与度。五是在实体大厅窗口配置政务服务“好差评”二维码，运用“一部手机办事通”引导企业和群众在办理政务事项结束后实施评价，做到“一次一评”“一事一评”。2021年，元阳县“好差评”评价16323次。其中，PC端11653次，移动端454次，二维码1752次，政务平台平板2073次，大厅其它终端384次，短信7次；非常满意16291，满意，好评率100%。推进“以评促改、以评优服”，建立完善“好差评”评价、反馈、整改、监督全流程闭环工作机制。六是积极推进实体政务服务大厅和网上政务服务大厅建设和运行管理，设置“跨省通办专区”，58个高频事项入驻“跨省通办窗口”。七是加强“12345”政务服务热线管理。政务热线共受理群众述求承办案件数量386件，已办理368件，正在办理18件，办结率95.3%。

3、扎实推进“放管服”改革，优化营商环境工作。

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，持续深化“放管服”改革，全面贯彻落实《优化营商环境条例》、《云南省优化营商环境办法》。

4、抓统筹协调，不断提高投资项目审批服务工作。

有力推进投资项目在线审批监管平台建设。根据省、州要求，对投资项目审批、核准、备案目录和事项清单、办事指南等内容进行梳理，将14个投资项目审批部门事项录入投资项目审批服务系统平台。2021年以来，投资项目审批“网上办”项目合计238个，投资概算为3658091.30万元。其中审批类项目146个，投资概算为3268736.42万元；核准类项目0；备案类项目92个，投资概算为389354.88万元，项目均有统一项目代码，无超时事项，按时办结率为100%。

5、完善交易机制，加强公共资源交易中心标准化建设规范化运行科学化管理。

严格执行《元阳县工程建设项目进场交易范围和规模标准规定》、《云南省政府集中采购目录及标准（2021年版）》等规定，今年以来，完成工程建设交易项目36宗，中标金额67727.4万元，完成政府采购交易项目28宗，中标金额14585.6万元；完成国有土地出让项目4宗，中标金额1665.33万元，增值资金101.64万元；完成产权交易项目3宗，中标金额1650.28万元，增值资金33.28万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县政务服务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个,一个行政单位为元阳县政务服务管理局。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设机构：设“两局三中心”：元阳县政务服务管理局、元阳县公共资源交易管理局、元阳县政务服务中心、元阳县投资项目审批服务中心、元阳县公共资源交易中心。县政务服务管理局（县公共资源交易管理局）内设办公室、政务服务科、信息督办科；元阳县投资项目审批服务中心内设项目受理科、项目代办科；元阳县公共资源交易中心内设综合科、监督检查科、财务科、工程建设交易科、政府采购产权交易科、土地矿产资源交易科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县政务服务管理局部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县政务服务管理局没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出、没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县政务服务管理局部门2021年度收入合计5,346,158.93元。其中：财政拨款收入5,122,758.93元，占总收入的95.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入223,400.00元，占总收入的4.18%。与上年同期4,887,938.44元增加458,220.49元，增加9.37%，增加原因是2021年工资收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县政务服务管理局部门2021年度支出合计5,335,033.88元。其中：基本支出3,111,633.88元，占总支出的58.32%；项目支出2,223,400.00元，占总支出的41.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年同期4,785,837.15元增加549,196.73元，增加11.48%，增加原因是2021年工资支出增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,111,633.88元。比上年同期2,785,837.15元增加325,796.73元，增加11.69%，增加原因是2021年工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,817,718.93元，占基本支出的90.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费293,914.95元，占基本支出的9.45%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,223,400.00元。比上年同期2,000,000.00元增加223,400.00元，增加原因是2021年支付了元阳县政务中心业务用房改扩建工程项目和购置“好差评”系统。其中，元阳县政务大厅改扩建及设备设施采购支付2000000.00元，项目明细包括政务服务中心业务用房改扩建、服务台、双人办公桌(50套)、双人办公桌椅(100个）、等候椅（3人位17个）、等候椅（4人位32个）、吧台椅(100个）、中央空调(15台）、普通空调(6台）、LED显示屏、监控设备（9台）、指示牌、窗帘、网络服务共10项；购置“好差评”系统支付123400.00元，用于在政务服务大厅业务办理满意度评价；100000.00元支付办公费支出，用于维系部门正常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出5,111,633.88元，占本年支出合计的95.81%。与上年一般公共预算财政拨款支出4,785,837.15元增加325,796.73元，增加6.8%，增加原因是2021年工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,425,436.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.58%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其中：行政运行支出905,795.00元，事业运行支出1,344,167.00元和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,175,474.95元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出288,957.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于行政事业单位养老支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出276,183.68元，其他社会保障和就业支出12,773.36元；

9.卫生健康（类）支出155,801.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.05%。主要用于行政事业单位医疗支出，其中：行政单位医疗支出149,541.89元，其他行政事业单位医疗支出6,260.00元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出40,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于支出驻村工作队员生活补贴；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出200,638.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为2,555.00元，完成预算的6.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,555.00元，完成预算的6.39%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约的规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,008.00元，下降44.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少2,008.00元，下降44.01%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是减压开支，厉行节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,555.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,555.00元。其中：

国内接待费支出2,555.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展学习政务服务规范化、标准化及跨省通办、省内通办有关工作，政务服务平台规范化、标准化有关工作、网上政务服务平台和信息化建设、政务服务系统应用工作。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县政务服务管理局部门2021年机关运行经费支出293,914.95元，与上年341,502.71元减少47,587.76元，减少13.93%,主要原因是2021年减压支出、厉行节约。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县政务服务管理局部门资产总额13,154,452.77元，其中，流动资产9,113,509.54元，固定资产229,639.23元，对外投资及有价证券0元，在建工程3,811,304.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,143,375.51元，其中固定资产减少5,186.00元，在建工程增加1,811,304.00元，流动资产增加7,388,761.78元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值38,565元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额256,033元，其中：政府采购货物支出256,033元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800149401111