元阳县水务局2021年度部门决算公开

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元阳县水务局2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责保障全县水资源的合理开发利用。拟定全县水利战略规划，部门规章草案；组织编制主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；指导水利行业供水和乡镇供水工作。

3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作；编制和发布水资源公报。

4.负责节约用水工作。按照国家和省州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施；组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出财政性资金安排的意见和县级水利建设投资安排建议并组织实施；依法做好水利统计工作。

6.负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。

7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。指导重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作；指导监督河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

10.负责重大涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、农村水电站的安全监管；指导水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

11.开展水利科技。拟订全县水利行业科学技术发展规划；组织实施水利科学研究与技术推广。

12.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.进一步夯实水利基础设施建设。开展《元阳县水资源综合规划》《元阳县干热河谷水资源保障规划》编制工作，谋划元阳县纸厂水库至风口山引水工程、赛刀倒虹吸至热水塘引水工程等水利基础设施项目；

2.一是切实抓好重点水利工程建设，有序推进在建元阳县排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目建设，已完成主体工程施工；新开工并稳步推进金子河山洪沟治理、金子河马店段治理、金子河河道清淤疏浚工程、小窝中水库病险水库除险加固工程，牛倮水库工程已完成施工监理、质量检测、进库道路和管理房招标工作，元阳县乌拉河堕铁至金三角段治理工程已完成施工招标工作；二是科学谋划，着实推进重点水源工程前期工作；马龙河水库工程可行性研究报告已通过省水利水电工程技术评审中心评审，并完成洪水影响评价等5个专题报告审批；西观音山水库已完成可行性研究报告编制工作，相关专题正有序推进。

3.全面推动河（湖）长制工作。一是修订完善元阳县河（湖）长制工作制度，严格落实巡河巡查、督察督办等制度，进一步规范各级河（湖）长及联系部门履职。二是完善跨界河湖联防联控机制，三是强化河湖水域岸线管控专项行动。今年以来全县开展“河长清河”专项行动32余次，出动职工干部共计1437余人，对元阳县29条主要河流及18座主要水库周边的垃圾进行清理整治，共清理清除各类垃圾401.7余吨，清洁河道100余公里；联合建水县水务、交运部门开展南沙电站库区漂浮垃圾清理打捞工作，自10月20日启动集中打捞以来，截至目前，共打捞漂浮垃圾约2760吨；深入开展河湖“四乱”问题大排查大整治，共排查出一般问题33个，销号问题33个。四是做好美丽河湖建设，红河干流俄贾码头到南沙电站大坝段、者那河县城段、马堵山电站水库元阳片、丫多河水库、元阳县哈尼梯田水利风景区被评定为红河州2021年度州级美丽河湖。

4.着力抓实水生态修复工作。一是抓实取用水管理专项整治行动，严格按照《红河州取用水管理专项整治行动实施方案》要求，切实对元阳县取用水管理专项整治行动中需整改22件进行整改，目前已完成整改13件，完成整改率为59.09%。二是依法依规审批生产建设项目水土保持方案，2021年完成12个生产建设项目水土保持方案审批，受理8个生产建设项目水土保持设施自主验收报备，向国家税务总局元阳分局提供应依法征收水土保持补偿费62.87万元的信息。三是抓实水土保持监督检查，今年以来对30个生产建设项目进行监督检查，并发出21份限期整改通知书。

5.依法行政，全力抓好水利综合执法。一是深入开展水事法规宣传活动，进一步推进法律“六进”工作。二是加大日常执法巡查监管力度，进一步提升水事监管水平。切实加强对红河干流、藤条江、乌拉河、金子河道等重要河流巡查力度，增加巡查频率，严厉打击水事违法行为，推进水利综合执法进程，做到发现一起，查处一起，结案一起，教育一片，今年以来，共出动执法巡查44余次、310余人次，立案查处水事违法案件查处11件，罚款19.5万元。

6.进一步强化农村供水保障工作。一是精心组织实施农村饮水安全巩固提升项目，2021年共投资370.78万元完成农村饮水安全巩固提升项目43件，共受益10个乡镇，23个村委会，48个村小组，3987户19508人。二是稳步推进元阳县农村供水保障专项行动项目，已取得项目规划报告、可行性研究报告的批复，正在开展招标工作。三是全力推进城乡供水一体化工程。元阳县城乡供水一体化工程建设项目已取得工程规划报告的批复，项目可行性研究报告的已编制完成，正在开展用地预审、环评等相关专题报告的编制和可行性研究报告的审批工作；新街镇胜村城乡供水一体化工程已完成可行性研究报告编制，正在开展相关专题报告编制及报批工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县水务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。1个行政单位是：元阳县水务局。根据单位职责元阳县水务局共设置内设机构五个（股所级），分别是：1.办公室（人事科、监督科）2.建设运行管理科（规划计划财务科）3.政策法规科（水资源科）4.水土保持科（农村水利水电科）5.河（湖）长制工作科（水旱灾害防御科）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县水务局部门2021年末实有人员编制84人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制9人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县水务局没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县水务局部门2021年度收入合计115,409,645.27元。其中：财政拨款收入115,409,645.27元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1045887.97元，减少了0.9%。主要原因分析：本年减少了增效扩容改造项目和饮水安全巩固提升项目资金。

二、支出决算情况说明

元阳县水务局部门2021年度支出合计115,381,075.47元。其中：基本支出12,114,296.84元，占总支出的10.50%；项目支出103,266,778.63元，占总支出的89.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少7539872.49元，减少6.13%。主要原因分析：本年无排沙河麻栗寨河水环境综合整治项目资金支出。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县水务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,114,296.84元。与上年对比增加1743742.03元，增加16.81%，主要原因分析：根据元人社专（2021）119号、根据元人社专（2021）113号文件调入事业人员2人、临聘人员工资支出从原来的丫多河水库专户转入行政账户支出，劳务费支出增多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,110,413.11元，占基本支出的91.71%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,003,883.73元，占基本支出的8.29%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县水务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出103,266,778.63元。与上年对比减少9,283,614.52元，减少8.25%，主要原因分析：增效扩容改造项目和饮水安全巩固提升项目资金支出减少。具体项目开支及开展工作情况：

1.小窝中病险水库除险加固项目支出2,829,868.03元，主要开展情况：小窝中病险水库除险加固工程已完工验收，项目资金已支付完成。

2.小型水库维修养护项目支出1,368,181.16元，主要开展情况：2座小型水库维修养护（肥香村水库、纸厂水库）项目已完工验收，项目资金已支付完成。

3.马龙河水库前期费支出100,000元，主要用于：勘察设计、项目选址踏勘论证报告编制等费用支出。

4.牛倮水库前期支出4,945,264元，主要用于：勘察设计、初步设计阶段建设征地移民安置规划报告技术审查服务、水土保持补偿等费用支出。

5.狮子寨河水库项目前期费支出400,000元，主要用于勘察设计支出。

6.城乡供水一体化项目前期费支出400,000元，主要用于勘察设计支出。

7.山洪灾害运行维护项目支出290,000元，主要开展情况：已对山洪灾害运行设备进行维护、县级平台设备已更新维护。

8.山洪灾害非工程措施支出350,000元，主要开展情况：完成遥测终端（RTU升级）、自动监测站完善、县平台数据接入一套。

9.抗旱经费支出100,000元，主要用于输水管道工程和管材费用支出。

10.呼山灌区农业供水设施补助资金支出25,000元。

11.小型水库安全运行项目支出356,290元，主要开展情况：完成小型水库雨水情测报系统和视频监控系统建设、水库运行闸阀更换及维修保养。

12.美丽河湖省级、州级奖补专项资金支出500,000元，主要用于：水文化方向河湖水文化挖掘、宣传长廊建设、美丽河湖建设影像资料制作及宣传。

13.农村饮水安全巩固提升项目支出3,707,808.7元，主要用于：新建或扩建水池、新增水源，同时对引水主管、供水管网进行更新或改造。

14.金子河马店段治理工程支出3,748,512.92元，主要开展情况：工程已完工验收，项目资金已支付完成。

15.金子河山洪沟治理工程支出3,808,170.1元，主要开展情况：工程已完工验收，项目资金已支付完成。

16.元阳县戈它河水毁修复工程支出1,850,000元，主要开展情况：工程已完工验收，项目资金已支付完成。

17.金子河马店段河道清淤疏浚工程支出2,487,683.72元，主要开展情况：工程已完工验收，项目资金已支付完成。

18.牛倮水库专债支出75,000,000元。主要用于征地拆迁、勘察设计等费用支出。

19.红河谷经济开发开放南部河库连通工程元阳县河库连通工程前期费支出1,000,000元，主要用于可行性研究报告编制费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出40,381,075.47元，占本年支出合计的35.00%。与上年对比减少1,479,872.49元，减少3.54%。主要原因分析：本年增效扩容改造项目和饮水安全巩固提升项目资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,453,941.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,111,620.28元、机关事业单位职业年金缴费支出118,782.62元、死亡抚恤支出157,516元、其他社会保障和就业支出66,022.66元；

9.卫生健康（类）支出627,622.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于行政单位医疗支出533,878.12元、事业单位医疗支出66,826.2元、其他行政事业单位医疗支出26,918元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出36,495,136.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.38%。主要用于行政运行支出1,125,645元、其他水利支出8,394,162.96元、其他扶贫支出2596233.72元、水利工程建设支出4,875,281元、水利工程运行与维护支出4,198,049.19元、水利前期工作支出969,983元、防汛支出640,000元、抗旱支出100,000元、农村水利支出25,000元、江河湖库水系综合整治支出456,290元、农村人畜饮水支出3,707,808.7元、农村基础设施建设9,406,683.02元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出804,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于住房公积金支出804,375元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于其他支出1,000,000元；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县水务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为669,300.00元，支出决算为95,982.22元，完成预算的14.34%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为59,682.22元，完成预算的41.02%；公务接待费支出决算为36,300.00元，完成预算的6.93%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少76,089.58元，下降44.22%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少88,823.58元，下降59.81%；公务接待费支出决算增加12,734.00元，增长54.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：对于三公经费预算严格按照相关管理规定进行，严格控制接待范围，接待标准，厉行节约、缩减开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出59,682.22元，占62.18%；公务接待费支出36,300.00元，占37.82%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出59,682.22元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59,682.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于饮水安全巩固提升、水利项目前期、水库维修养护等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出36,300.00元。其中：

国内接待费支出36,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次292人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚成果巩固阶段，饮水安全、河长制工作等各项督查检查等工作发生的接待支出，其中：河长制督查、美丽河湖调研、河湖“清四乱”等工作接待11批次，接待人次131人，饮水安全排查、饮水安全培训等相关工作接待8批次，接待人次72人，水土保持督查、水资源状况及水资源管理调研接待4批次，接待人次31人，防洪堤水毁修复等水利检查工作接待4批次，接待人次58人。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县水务局部门2021年机关运行经费支出1,003,883.73元，与上年对比减少107,037.84元，主要原因分析：饮水安全巩固提升项目减少，车辆运行维护费相较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出44,443.6元、手续费支出1,113.65元、水费支出26,498.2元、电费支出37708.36元、邮电费支出18,020元、差旅费支出469,125元、维修（护）费支出480元、培训费支出4,330元、公务接待费支出36,300元、劳务费支出82,762.7元、工会经费支出85,200元、福利费支出10,920元、公务用车运行维护费支出59,682.22元、其他交通费用支出81,800元、其他商品和服务费用支出45,500元。