红河州元阳县牛角寨镇2021年度部门决算公开

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　　红河州元阳县牛角寨镇2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河州元阳县牛角寨镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  红河州元阳县牛角寨镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，坚持以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，进一步转变乡政府职能，理顺职责关系，创新体制机制，优化机构设置，严格控制人员编制，提高公共服务水平，增强社会管理能力，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴战略有效衔接，促进农村经济又好又快发展。

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

　　把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来,提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

　　着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道,改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作,及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　加强对村(居)民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年以来，在县委、县政府的正确领导下，牛角寨镇党委、政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大精神，深入践行新发展理念，我们立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，经济社会发展活力重振、回升向好，被列为元阳县乡村振兴示范乡镇，为“十四五”规划顺利开局打下了坚实基础。全年完成地区生产总值32124.5万元，同比增长12%以上；完成固定资产投资39347.4万元，农村居民人均可支配收入12853元，同比增长12%。2021政府工作主要呈现五个方面的特点：

　　一是疫情防控扎实有效。坚定践行“人民至上、生命至上”理念，全面落实“外防输入、内防反弹”防控策略，健全网格化管理机制，落实常态化防控措施。公共卫生应急能力建设不断加强，防御重大疫情风险水平进一步提升。“云南健康码”注册使用率达113%，为精准化疫情防控提供了重要的信息化支撑。稳步推进疫苗接种，全镇累计接种37365人，有效构筑全民免疫屏障，保障了人民健康安全。

　　二是脱贫成果巩固提升。健全完善防止返贫动态监测和帮扶机制，扎实抓好“一平台、三机制”建设，实现农村低收入人群生活保障、产业帮扶、村级集体经济、就业培训四个全覆盖。顺利通过国家巩固脱贫攻坚成果后评估工作，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，开展“干部规划家乡行动”，编制《多规合一实用性村庄规划》（2021——2035），优化村庄功能布局，统筹好生产、生活、生态空间。

　　三是产业发展势头良好。大力培育壮大特色优势产业，打好“绿色食品牌”。划定粮食生产功能区和重要农产品保护区面积31280亩，其中，稻鱼鸭综合种养项目建设3800亩，完成杂交水稻种植10500亩，梯田红米种植7180亩、杂交玉米9800亩。发展水果3390亩，小黄姜960亩，茶园4000亩，金花茶300亩，生态蔬菜14500亩。发展生猪养殖3000头，梯田鱼、梯田鸭、梯田鸡等传统养殖业持续规范化、规模化。

　　四是项目建设稳步推进。始终坚持项目引领地方发展，紧盯投资导向，大力实施乡村振兴行动，抓好“个十”示范工程，力争打造精品示范村和美丽村庄。一是项目规划优中取精。将“田园综合体”定位为乡村振兴的主导模式，依托全球重要农业文化遗产、哈尼梯田世界文化遗产缓冲区、西观音山省级自然保护区等资源优势，编制完成了《牛角寨镇国土空间规划》《牛角寨镇村庄发展规划》《牛角寨镇集镇建设规划》《牛角寨镇农贸市场提质改造规划》《大顺寨农特产品交易市场建设项目规划》《牛角寨镇农业产业强镇实施方案》等精品规划文本。二是项目建设量中见质。投入巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接资金1817万元，建设大顺寨等4个精品示范村、提升人居环境、民族团结进步示范等33个项目，投资142.68万元的马鞍寨等4村彩票公益金资助项目已完工并投入使用，投资80万的就业中心服务设施已完成项目设计、地勘等工作。协助完成牛倮水库征地100亩，修缮地质灾害点3处，落实公墓建设用地150亩，预计投资2700万元洽谈招商引资项目1个，使政策、资金、项目等资源向美丽乡村建设集聚。

　　五是民生福祉不断提升。全民健康行动稳步实施，医疗服务水平和管理水平不断提升，投资120万元，完成镇中心卫生院接种室、门诊室等改扩建工程，计划投资80万元的岩际村居家养老服务中心已纳入项目库。持续做好社会救助兜底，2021年发放城乡低保金654.7万元，特困人员救助供养资金37.7万元，临时救助资金10万元，残疾人三项补贴41.3万元，补助优抚对象44.7万元。劳动力转移就业服务稳步提升，转移就业15700人。

　　人武、退役军人事务、妇女儿童、共青团、防震减灾、残疾人事业、邮政、电力、供销、粮食购销等领域取得新成绩。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州元阳县牛角寨镇部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位包括牛角寨镇党委、政府设置5个综合办公室，党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　2.事业单位设置6个服务中心包括农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

　　3.参照公务员法管理的事业单位1个，财政所。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州元阳县牛角寨镇部门2021年末实有人员编制51人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州元阳县牛角寨镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州元阳县牛角寨镇部门2021年度收入合计37,246,399.68元。其中：财政拨款收入37,146,399.68元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.27%。与上年对比减少16796463.46元，主要原因是2021年用于农业农村、林业草原、水利、扶贫和农村综合改革等方面的收入较2020年大幅度减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州元阳县牛角寨镇部门2021年度支出合计39,608,624.68元。其中：基本支出12,361,554.89元，占总支出的31.21%；项目支出27,247,069.79元，占总支出的68.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少16425928.41元，降幅为29.31%,主要原因是本年基本支出与项目支出都较上年度减少，项目支出较上年降低31.96%，包括农村基础设施建设、扶贫支出、农村危房改造、农村社会事业等方面。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州元阳县牛角寨镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,361,554.89元。与上年对比减少3622467.05元，减少的主要原因是今年发生人员变动，年末在职在编人数较上年度减少8人，人员经费支出相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,497,537.89元，占基本支出的84.92%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,864,017.00元，占基本支出的15.08%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州元阳县牛角寨镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,247,069.79元。与上年对比减少12803461.36元,降幅为31.96%，主要原因是本年度农村基础设施建设、扶贫支出、农村危房改造、农村社会事业等方面的投入资金较上年度较少。具体项目开支及开展工作情况如下表。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州元阳县牛角寨镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出36,933,099.64元，占本年支出合计的93.25%。与上年对比减少18399441.95元,主要原因分析今年项目支出相较去年项目支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出5,151,853.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费以及日常公用经费的支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于征兵工作经费的支出。

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出233,937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于文化站人员基本工资、津贴补贴、人员经费以及公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放经费等支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,548,530.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于社会保障服务中心人员基本工资、津贴补贴、人员经费以及单位保险缴费等支出。

　　9.卫生健康（类）支出473,805.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于计划生育服务、卫生院乡镇补贴和突发公共卫生事件应急处理对个人和家庭的补助。

　　10.节能环保（类）支出1,379,030.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.73%。主要用于自然生态保护支出和退耕还林还草支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出26,659,562.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.18%。主要用于农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴人员经费、公用经费以及涉农专项资金的支出。

　　13.交通运输（类）支出156,623.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于农村公路养护方面的支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出70,896.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出。

　　19.住房保障（类）支出549,632.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于单位住房公积金缴纳的支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出704,229.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费以及自然灾害生活补助。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州元阳县牛角寨镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为660000.00元，支出决算为128,731.42元，完成预算的19.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为128,731.42元，完成预算的19.5%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是镇政府厉行节约，严格控制三公经费。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少217,357.27元，下降62.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少197,357.27元，下降60.52%；公务接待费支出决算减少20,000.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是镇政府厉行节约，严格控制三公经费，无接待函一律未发生接待费用。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出128,731.42元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出128,731.42元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出128,731.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展政府日常业务工作时所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0.00元。其中：

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州元阳县牛角寨镇部门2021年机关运行经费支出975,222.00元，与上年对比减少331512.18元,主要原因分析2021年是“十四五”规划的第一年，是脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接之年，镇政府厉行节约，导致各项日常开销比去年减少。部门机关运行经费主要用于开展日常工作的相关经费。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州元阳县牛角寨镇部门资产总额29856060.22元，其中，流动资产8586497.22元，固定资产4992322元，对外投资及有价证券0元，在建工程16277241元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2187656.22元，其中固定资产增加4500元，流动资产减少2192156.22元，主要是货币资金减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额11046862.42元，其中：政府采购货物支出285477.00元；政府采购工程支出10761385.42元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53252800556301111