红河州元阳县南沙镇2021年度部门决算公开

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红河州元阳县南沙镇2021年度部门决算

目录

第一部 分红河州元阳县南沙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部 分名词解释

第一部分  红河州元阳县南沙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

南沙镇是县级直属镇，镇政府执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作,单位基本性质是其他单位，内设有12个独立机构编制数和2个独立核算机构，执行政府会计制度，报表类型为乡镇汇总录入表。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年在上级领导部门的关心帮助下，在领导班子的团结和努力下，在深化财政体制改革后，进一步巩固了农村税费改革成果，提高资金使用效益，防范和化解财政风险，缓解了本镇的财政困难，促进镇经济和社会持续、健康发展。本年组织开展脱贫攻坚衔接乡村振兴各项工作；“厕所革命”等人居环境提升相关工作；增益寨水库至烂衙门饮水工程项目建成投入使用切实解决了9,000余人的饮水安全问题；深入推进红河谷经济开发开放带建设和南部山区综合开发，累计种植芒果、青柚、莲雾、沃柑等水果5.68万亩，农业产业规模化发展初步形成；建成了呼山温氏养猪、桃园温氏养猪等一批规模化畜禽养殖基地，建成了陆基集装箱现代渔业产业园区、红河谷扶贫生猪养殖示范园区、红土青柚产业园等一批农业示范区等重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县南沙镇部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县南沙镇部门2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆10辆（其中2辆公务用车，8辆垃圾清运车）。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县南沙镇部门2021年度收入合计51,580,957.41元。其中：财政拨款收入51,480,957.41元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.19%。与上年数34,204,358.34元，相比增加17,376,599.07元，增长50.80%，主要原因是：本年度生态护林和退耕还林补助资金4,467,600.00元、彩票公益金730,000.00元、“厕所革命”资金1,246,400.00元、财政整合涉农资金22,332,300.00元等项目资金较上年增长较大。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县南沙镇部门2021年度支出合计54,065,331.76元。其中：基本支出16,004,654.86元，占总支出的29.60%；项目支出38,060,676.90元，占总支出的70.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年数32,325,133.08元相比增加21,740,198.68元，增长67.25%，其中基本支出与上年数17,340,381.08元，相比减少1,335,726.22元，减少7.70%；减少原因是：一、2020年支出大学生村官生活补助、公积金、绩效等，2021年无此项支出；二、2020年支出人口普查手机流量补贴，2021年无此项支出；三、2020年支出“脱贫攻坚补短板”对建档立卡户进行补助，2021年无此项支出。项目支出相比上年数14,984,752.00元，增加23,075,934.90元，增长154.00%。增长原因是：本年度支出生态护林和退耕还林补助资金5,745,360.00元、彩票公益金730,000.00元、“厕所革命”资金1,308,000.00元、财政整合涉农资金21,915,050.00元等项目资金较上年增长较大。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县南沙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,004,654.86元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,304,051.86元，占基本支出的89.37%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,700,603.00元，占基本支出的10.63%。与上年数17,340,381.08元，相比减少1,335,726.22元减少7.70%，主要原因是：一、2020年支出大学生村官生活补助、公积金、绩效等，2021年无此项支出；二、2020年支出人口普查手机流量补贴，2021年无此项支出；三、2020年支出“脱贫攻坚补短板”对建档立卡户进行补助，2021年无此项支出。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障红河州元阳县南沙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38,060,676.90元。与上年数14,984,752.00元，相比增加23,075,934.90元，增长154.00%，主要原因是：本年度支出生态护林和退耕还林补助资金5,745,360.00元、彩票公益金730,000.00元、“厕所革命”资金1,308,000.00元、财政整合涉农资金21,915,050.00元等项目资金较上年增长较大。具体项目开支明细及工作开展情况：

1.人大代表开支共计181,205.00元：人大换届选举补助经费101,131.00元、人大代表活动经费77,200.00元、人大履职能力提升专项资金2,874.00元；

2.镇政府项目建设前期工作共计3,433,716.35元：南沙镇城市棚户区改造及易地扶贫搬迁工程前期工作经费78,880.00元、元阳县红河谷热区优势种植暨实训基地建设项目前期工作经费200,000.00元、南沙镇菱角塘养牛场征地补偿专项经费2,911,724.00元南沙镇和馨园社区办公室搬迁及装修工作经费243,112.35元；

3.镇机关党委工作共计73,218.00元：离退休人员公用经费13,968.00元、党员教育培训经费59,250.00元；

4.文化站免费开放补助资金50,000.00元；

5.民政群众救助和应急补助共计460,850.00元：城乡居民困难临时救助资金127,100.00元、地质灾害防治专项资金103,750.00元、自然灾害救助补助资金230,000.00元；

6.农村公路养护工程补助资金569,031.55元；

7.自然生态和林业资源保护支出共计6,336,660.00元：林业生态护林员补助和培训费专项经费777,600.00元、退耕还林工程补助资金和工作经费4,982,760.00元、公益林和天然商品林补偿专项资金576,300.00元；

8.人居环境提升工作共计1,508,000.00元：爱国卫生“七个专项行动”补助资金200,000.00元、农村“厕所革命”资金1,308,000.00元；

9.南沙镇甘蔗山安置点基础设施建设补助资金500,000.00元；

10.2021年度统筹整合使用财政涉农资金共计21,915,050.00元：2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金4,518,800.00元、2021年第三批统筹整合使用财政涉农资金11,600,000.00元、2021年第四批统筹整合使用财政涉农资金5,097,450.00元、2021年第五批统筹整合使用财政涉农资金500,000.00元、2021年第六批统筹整合使用财政涉农资金198,800.00元；

11.脱贫攻坚衔接乡村振兴工作共计228,686.00元：驻村工作队工作经费178,686.00元、2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金50,000.00元；

12.扶持壮大村级集体经济项目补助资金2,000,000.00元；

13.创业担保贷款工作经费30,000.00元、国有企业退休人员社会化管理补助资金44,260.00元；

14.彩票公益金项目共计730,000.00元：南沙镇和馨园社区儿童之家建设项目30,000.00元、南沙镇和馨园社区综合服务设施建设180,000.00元、南沙镇南林社区综合服务设施建设项目补助资金200,000.00元、桃园俄贾村文化室建设及村内道路硬化320,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县南沙镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出53,022,383.76元，占本年支出合计的98.07%。与上年数31,373,221.08元，相比增加21,649,162.68元，增长69.01%，主要原因是：本年度生态护林和退耕还林补助资金5,745,360.00元、彩票公益金730,000.00元、“厕所革命”资金1,308,000.00元、财政整合涉农资金21,915,050.00元等项目资金较上年增长较大   。其中大额支出：新一轮退耕还林补助资金4,967,760.00元；2021年第四批涉农资金南沙镇大沙坝村委会乡村振兴精品示范村建设项目2,000,000.00元；2021年第一批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设项目2,374,100.00元；2021年第三批涉农资金元阳县温氏养猪场建设项目6,000,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,300,819.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.54%。主要用于人大事务，政府办公厅（室）及相关事务机构事务、统计信息事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关事务机构事务、组织事务、宣传事务等其他一般工作服务支出事务的工资福利等人员经费支出和商品服务和支出等公用经费支出。具体明细如下：

（1）20101人大事务306,279.00元：2010101行政运行117,996.00元镇人大人员基本工资、津补贴，2010102一般行政管理事务2,874.00元基层人大履职能力提升专项资金，2010107人大代表履职能力提升128,331.00元，2010108代表工作50,000.00元人大代表活动经费，2010199其他人大事务支出7,078.00元人大主席团工作经费；

（2）20103政府办公厅（室）及相关机构事务7,946,721.35元：2010301行政运行3,533,547.50元职工基本工资、津补贴、绩效奖金、日常公用经费等，2010350事业运行979,157.50元信息技术服务中心职工基本工资、津补贴、奖励性绩效，2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3,434,016.35元南沙镇菱角塘养牛场征地补偿专项经费、元阳县红河谷热区优势种植暨实训基地建设项目前期工作经费、南沙镇和馨园社区办公室搬迁及装修工作经费、南沙镇城市棚户区改造及易地扶贫搬迁工程前期工作经费等；

（3）20105统计信息事务25,760.00元：2010507专项普查活动支出上年结转结余全国第七次人口普查经费经费；

（4）20106财政事务95,975.00元：2010601行政运行支出财政所人员基本工资、津补贴等；

（5）20131党委办公厅（室）及相关机构事务843,826.00元：2013101行政运行支出镇党委职工基本工资、津补贴，老党员定补等；

（6）20132组织事务77,218.00元：2013201行政运行支出4,000.00元党代表活动经费，2013299其他组织事务支出73,218.00元党员教育经费、离休干部专用经费；

（7）20133宣传事务5,040.00元：2013301行政运行支出老放映员生活补助金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出5,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于2030699其他国防动员支出乡出乡镇国防事业经费。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出329,270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.62%。其中：2070109群众文化279,270.00元文化广播电视服务中心职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效，2070199其他文化和旅游支出50,000.00元文化站免费开放补助资金。

8.社会保障和就业（类）支出2,691,575.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。具体明细如下：

（1）2080208民政管理事务基层政权建设和社区治理262,000.00元，村（社区）委员会、村（居）民小组活动经费；

（2）20805行政事业单位养老支出1,218,218.56元：2080503离退休人员管理机构11,150.00元老干部局退休人员公用经费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,066,888.80元单位职工基本养老保险，2080506机关事业单位职业年金缴费支出140,179.76元调出县外或退休职工职业年金记实；

（3）2080801死亡抚恤156,280.00元，单位退休人员安葬和抚恤费；

（4）2081005社会福利事业单位723,658.00元，社会保障服务中心职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效；

（5）2082001临时救助支出127,100.00元，城乡居民困难临时救助补助资金；

（6）2082502其他农村生活救助12,000.00元，“二、五”干部和原大队生活补助；

（7）2089999其他社会保障和就业支出192,319.13元，单位职工工伤保险、社区干部基本养老和工伤保险。

9.卫生健康（类）支出722,122.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。

（1）2100717计划生育服务支出53,520.00元村计生宣传员和社区流动人口管理员补助；

（2）2101101行政单位医疗支出566,203.67元单位职工和社区干部医疗保险单位部分；

（3）2101199其他行政事业单位医疗支出102,398.50元单位职工大病保险，社区干部大病保险和医疗保险个人部分。

10.节能环保（类）支出5,765,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。具体如下：

（1）2110401生态保护支出372,600.00元中央级财政生态护林员补助资金；

（2）2110499其他自然生态保护支出405,000.00元省级财政生态护林员补助资金；

（3）2110507停伐补助支出20,000.00元天然商品林停伐管护补助资金；

（4）2110602退耕现金支出3,690,000.00元退耕还林补助资金；

（5）2110699其他退耕还林还草支出1,277,760.00元退耕还林补助资金。

11.城乡社区（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。其中：2120501城乡社区环境卫生支出200,000.00元用于爱国卫生七个专项补助资金，2129999其他城乡社区支出500,000.00元用于南沙镇甘蔗山易地搬迁工程款。

12.农林水（类）支出31,680,462.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.75%。具体明细如下：

（1）21301农业农村支出3,756,635.25元：2130104事业运行1,860,329.00元产业办、兽医站、农科站职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效，2130126农村社会事业1,308,000.00元“厕所革命”补助资金，2130142农村道路建设308,306.25元乡村道路养护资金，2130199其他农业农村支出280,000.00元2021年第四批涉农资金；

（2）21302林业和草原支出6,195,605.00元：2130204事业机构604,305.00元林业站职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效，2130205森林资源培育15,000.00元退耕还林工作经费，2130209森林生态效益补偿468,120.00元公益林生态效益补偿专项资金，2130221产业化管理5,000,000.00元2021年第三批涉农资金；2130299其他林业和草原支出108,180.00元天然商品林停伐管护补助资金；

（3）21303水利支出939,056.00元：2130305水利工程建设650,000.00元2021年第四批涉农资金，2130399其他水利支出289,056.00元，水管站职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效等；

（4）21305扶贫支出16,223,736.00元：2130502一般行政管理事务158,686.00元用于驻村队员工作经费，2130504农村基础设施建设5,111,300.00元用于2021年第一、四、六批涉农资金，2130505生产发展1,652,750.00元用于第四批涉农资金，2130599其他扶贫支出9,301,000.00元2021年2021年第一、三批涉农资金，驻村队员（第一书记）工作经费，省级财政衔接乡村振兴补助资金；

（5）21307农村综合改革支出4,535,430.00元：2130705对村民委员会和村党支部的补助2,535,430.00元，村委会干部工资和绩效，村委会党组织活动经费，村内小组补助等，2130799其他农村综合改革支出2,000,000.00元扶持壮大村级集体经济项目补助资金；

（6）2130899其他普惠金融发展支出30,000.00元南沙镇创业担保贷款工作经费。

13.交通运输（类）支出260,725.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于：2140106公路养护农村公路养护省级补助资金。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出151,540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于2200150自然资源事务事业运行国土和村镇规划建设服务中心工资福利、津补贴、奖励性绩效等。

19.住房保障（类）支出780,243.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于2210201住房公积金支出镇职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出583,816.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.10%。具体如下：2240150应急管理事务事业运行345,816.00元应急服务中心工资福利、津补贴、奖励性绩效，2240601地质灾害防治8,000.00元地质灾害群测群防员补助，2240703自然灾害救灾补助230,000.00元中央自然灾害救灾补助资金。

23.其他（类）支出51,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于2299999其他支出地质灾害防治预算补助资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县南沙镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为730,000.00元，支出决算为175,000.00元，完成预算的23.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为155,000.00元，完成预算的73.81%；公务接待费支出决算为20,000.00元，完成预算的3.85%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约减少“三公”经费开支。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少116,485.55元，下降39.96%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少119,730.55元下降43.58%；公务接待费支出决算增加3,245.00元，增长19.37%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化的主要原因是：一、公务用车购置及运行费支出决算减少因本年度车辆维修维护减少；二、公务接待费支出决算增加因为本年度接待外县、外乡镇人员交流调研次数增加，村委会人员到镇开展疫苗接种摸底审定、森林违法图斑、防止返贫监测等工作次数和人次多。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出155,000.00元，占88.57%；公务接待费支出20,000.00元，占11.43%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出155,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出155,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费53,000.00元、维修费87,764.42元、保险费11,635.58元、洗车费2,600.00元。

3.公务接待费支出20,000.00元。其中：

国内接待费支出20,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次214人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待外县、外乡镇人员交流学习调研、村委会人员到镇开展疫苗接种摸底和审定工作、森林违法图斑工作、防止返贫监测等各项工作发生的支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县南沙镇部门2021年机关运行经费支出1,370,939.00元，与上年对比年数1,291,373.76元相比增加79,565.24元，增长6.16%，主要原因是机关运行经费支出主要用于单位机关编制人员工资、津补贴、保险、公积金和部门经费运转等支出，本年度机关编制人员数变动较小，由于人员正常升档或岗位变动，和按年调整保险和公积金基数导致机关运行经费支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，红河州元阳县南沙镇部门资产总额23,546,710.11元，其中，流动资产18,078,946.09元，固定资产5,467,764.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年数35,869,385.46元相比，本年资产总额减少12,322,675.35元，其中固定资产增加174,803元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额322,876.00元，其中：政府采购货物支出322,876.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额322,876.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555301111