红河州元阳县黄草岭乡2021年度部门决算公开

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　　红河州元阳县黄草岭乡2021年度部门决算

　　目录

　　第一部 分红河州元阳县黄草岭乡概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分  红河州元阳县黄草岭乡概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　黄草岭乡党委是党在农村的基层组织，是各项工作的领导核心，对本乡经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对本乡党的建设全面负责。乡人民政府是我国最基层的行政机关，是党和政府联系人民群众的桥梁和纽带，依法行使行政职权。

　　（1）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。

　　（2）加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

　　（3）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。

　　（4）加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人カ社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结的机制。

　　（5）法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，是本届政府的收官之年，黄草岭乡在县委、县政府的坚强领导下，在上级各部门的关心支持下，团结带领全乡干部职工转观念转作风谋事干事，全力以赴打好十四五开局战，全乡经济社会发展呈现良好局面。地方一般公共预算收入2589.65万元，地方一般公共预算支出2634.43万元，全年完成固定资产投入1.73亿元，社会消费品零售总额1693.67万元，同比增长10%，农村居民人均可支配收入1.04万元，同比增长9%。

　　全年政府工作主要呈现五个方面的特点：

　　一是疫情防控扎实有效。我们始终坚定践行“人民至上、生命至上”理念，全面落实“外防输入、内防反弹”防控策略，健全网格化管理机制，落实常态化防控措施。黄草岭乡疫苗接种室投入使用，公共卫生应急能力建设不断加强，防御重大疫情风险水平进一步提升。“云南健康码”注册使用率达100%，为精准化疫情防控提供了重要的信息化支撑。稳步推进疫苗接种，截至目前，全乡累计接种4万余剂，有效保障了人民健康安全。

　　二是乡村振兴科学接续。全面落实防止返贫动态监测和帮扶机制，扎实抓好“一平台、三机制”建设，实现农村低收入人口生活保障、产业帮扶、村级集体经济、就业培训四个全覆盖，确保在共同富裕的道路上一个都不掉队。我们科学接续脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，以“干部规划家乡行动”为抓手，优化村庄功能布局，统筹好生产、生活、生态空间。深入实施乡村振兴“个十百”示范工程，共投入285万元，完成龙塘村乡村振兴精品示范村项目。

　　三是产业短板逐步补齐。我们始终坚定不移走生态优先、绿色发展之路，致力补齐结构短板，突显壮大特色产业。成功引进元阳县禾木林农业开发有限公司，推动现代化蔬菜种植产业，目前已完成土地流转800余亩；引进红河州元阳云润茶叶有限公司投入1000余万元，实施树皮茶厂改扩建项目，项目完成后，年处理生茶可达1000吨以上。

　　四是基础设施不断提质。我们始终紧扣发展需求，按照“缺什么、补什么”的原则，针对薄弱环节，锁定基础设施和公共服务提升需求，高质量推进项目建设。投入400万元完成建设河堤下寨、堕碑阿机呆、呆里木壳产业路三条产业公路；投入716.68万元实施“美丽乡镇”一期项目建设，目前已完成道路硬化及污水处理工程建设，集镇功能有效补齐；投入165万元实施厕所革命，共完成户厕500座、公厕6座。

　　五是民生福祉不断提升。投入470万元完成乡中心校悦博士教学楼建设，教育服务硬件持续改善，学校标准化建设快速推进。持续做好社会救助兜底，全年发放城乡低保金462.4万元，特困人员救助供养金40.79万元，临时救助资金12.14万元，共惠及1059户1597人。劳动力转移就业服务稳步推进，转移就业1.4万人。持续抓实“两保”收缴，城乡居民基本医疗保险、基本养老保险参保率分别达95.33%、94.63%。

　　统计、武装工作取得新成绩；退役军人事务、妇女儿童、红十字会、残疾人事业持续推进；气象服务、防震减灾、应急能力进一步增强。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入红河州元阳县黄草岭乡部门2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。

　　2.参照公务员法管理的事业单位：财政所。

　　3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、应急服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州元阳县黄草岭乡部门2021年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员1人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

　　实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

　　部门人员情况如图所示：

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　红河州元阳县黄草岭乡人民政府没有国有资本经营收入，国有资本经营支出，故《《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州元阳县黄草岭乡部门2021年度收入合计26,346,469.85元。其中：财政拨款收入26,246,469.85元，占总收入的99.62%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的0.38%。2020年部门收入为29,672,041.40元，与上年对比收入减少3325571.55元，原因是由于本年涉农资金项目减少，财政拨款收入减少。

　　收入决算情况对比图如下：

　　二、支出决算情况说明

　　红河州元阳县黄草岭乡部门2021年度支出合计27,051,792.31元。其中：基本支出13,042,547.31元，占总支出的48.21%；项目支出14,009,245.00元，占总支出的51.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年部门收支出数为28,776,912.63元，与上年对比支出减少1725120.32元，主要原因是本年涉农项目减少，涉农资金支出减少，财政拨款支出减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州元阳县黄草岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,042,547.31元。与上年对比减少31,732,97.72，主要原因分析人员变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,583,437.95元，占基本支出的88.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,459,109.36元，占基本支出的11.19%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州元阳县黄草岭乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,009,245.00元。与上年对比增加14,481,77.40元，主要原因是：非基建项目增加，项目支出资金增长。具体项目支出如下表：

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州元阳县黄草岭乡部门2021年度一般公共预算财政拨款支出26,321,792.31元，占本年支出合计的97.30%。比上年同期28,375,912.63元减少20,541,20.32元，；主要原因是：涉农项目资金减少，人员变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出6,035,786.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.93%。主要用于本单位机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　3.国防（类）支出3,274.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于乡武装部开展征兵工作的支出；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出187,494.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于文化站人员工资福利支出。

　　8.社会保障和就业（类）支出1,532,097.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%。主要用于遗属人员补助支出、机关干部职工养老保险等社会保险支出及民政临时救助支出。

　　9.卫生健康（类）支出515,930.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于乡镇卫生院人员津贴、村兽医生活补助和突发公共卫生事件应急处理的支出。

　　10.节能环保（类）支出2,356,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.95%。主要用于林业站退耕还林还草支出。

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　12.农林水（类）支出14,227,336.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.05%。主要用于农村危房改造、农村卫生公厕改造、农村基础设施建设等农业农村事业支出。

　　13.交通运输（类）支出367,628.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.40%。主要用于农村公路养护支出。

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出101,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　19.住房保障（类）支出604,072.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于主要用于保障性安居工程支出，住房改革支出。

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出390,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于自然灾害补助支出。

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州元阳县黄草岭乡部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为500,000.00元，支出决算为224,257.69元，完成预算的44.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为134,257.69元，完成预算的53.7%；公务接待费支出决算为90,000.00元，完成预算的36%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因坚持遵守“三公”经费的相关规定，实施厉行节约成本控制。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少91,482.93元，下降28.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少61,564.93元，下降31.44%；公务接待费支出决算减少29,918.00元，下降24.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因坚持遵守“三公”经费的相关规定，实施厉行节约成本控制。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出134,257.69元，占59.87%；公务接待费支出90,000.00元，占40.13%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出134,257.69元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出134,257.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于乡村振兴、疫情防控工作及日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出90,000.00元。其中：

　　国内接待费支出90,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待300批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于乡村振兴工作及日常业务部门开展日常工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州元阳县黄草岭乡部门2021年机关运行经费支出753,951.36元，与上年对比1,219,676.61元减少465,725.25，主要原因分析单位严格执行中央八项正常，严格厉行节约，因此各项运行经费相对减少。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费，如三公经费、办公费等支出。

　　 四、部门绩效自评情况

　　二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，红河州元阳县黄草岭乡部门资产总额15,285,260.06元，其中，流动资产9,859,264.08元，固定资产5,425,995.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,141,172.64元，其中固定资产增加171,462.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额152，103.00元，其中：政府采购货物支出152，103.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额152，103.00元，占政府采购支出总额的100%。　　

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53252800555601111