世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2021年度部门决算公开

监督索引号53252800149601000

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会2021年度部门决算

目录

第一部分 世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责宣传贯彻执行《世界文化遗产保护和理办法》（2006）、《保护世界文化和自然遗产公约》（1972）、《中华人民共和国文物保护法》（2007）、《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》等有关法律法规。

2.负责监督组织实施《哈尼梯田保护管理规划》（2011—2030）、遗产区村庄保护性规划、《元阳县旅游发展总体规划》、《红河哈尼梯田文化遗产区可持续生态旅游策略》及《红河哈尼梯田文化遗产区阐释展示策略》等保护性规划。

3.负责组织实施红河哈尼梯田文化遗产区保护性基础设施建设和环境综合整治项目。

4.负责与国内外世界文化遗产部门的汇报、交流、沟通联络与信息传递，做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的学术研究和对外交流工作。

5.负责组织和协调有关机构调查、收集、整理、研究红河哈尼梯田文化遗产区传统的农耕文化，依法保护民族民间传统文化。

6.负责监测哈尼梯田资源状况、收集、整理哈尼梯田资源相关资料，并建立健全档案。

7.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区基础设施及其他公共设施建设、科学考察、大型娱乐活动、影视拍摄、旅游服务等项目。

8.负责审核红河哈尼梯田文化遗产区的旅游服务管理和旅游安全工作，建立健全旅游服务体系和事故应急处理体系。

9.负责哈尼梯田知识产权的相关事宜。

10.依法征收、管理和使用红河哈尼梯田文化遗产区资源维护费。

11.依法行使《云南红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》赋予的行政处罚权。

12.负责红河哈尼梯田文化遗产区招商引资及品牌建设工作。

13.对红河哈尼梯田文化遗产区民居修缮、改扩建、拆除重建、选址新建等事项进行审批。

14.核发红河哈尼梯田文化遗产区内重大建设工程许可、乡村建设工程许可、保护性基础设施建设许可、旅游服务行业基础设施许可。

15.核发《红河哈尼梯田文化遗产区准营证》。

16.重大项目建设按照《云南省红河哈尼族彝族自治州哈尼梯田保护管理条例》、《红河哈尼梯田保护管理规划》（2011一2030）等相关报批程序的规定执行，其他民居、保护性基础设施建设、旅游服务网点建设由管委会下设的相关机构直接审批。

17.管委会协调督促所属乡镇做好红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的其他工作。

18.管委会协同相关部门和乡镇集中行使有关红河哈尼梯田文化遗产区保护管理的行政处罚权和行政许可。

19.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．坚持宣传教育工作，积极营造依法管理保护氛围。组织成员单位、社区、村委会干部职工及社会各界热心人士形成梯田卫士志愿服务大队，深入社区、村庄、梯田地头、河道等，开展清洁水源、修缮沟渠、保护生态林水源林、保护梯田、保护村落、倡导绿色生活理念、环境卫生整治、民族文化传承等志愿服务活动，积极营造遗产共建共管氛围。

2．坚持安全培训，提高村落安全防范意识。重视遗产区人民群众生命财产安全，把安全知识培训和开展村落安防消防隐患排查工作摆在县梯管委议事日程。

3．坚持耕作为主，守住梯田红线。始终坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的方针，切实加大梯田保护力度，推动梯田合理开发利用。

4．坚持村寨修复，保护传统村落。持续加大对传统民居和传统村落的保护力度，使民居和村寨更具原真、更有特色、更富乡愁。结合乡村振兴项目（田园综合体）争取了投资2.3亿元的多依树、全福庄中寨、垭口村等22个村乡村风貌整治提升发展项目。

5．坚持综合整治，提升人居环境。坚持巡查监测执法，强化保护管理日常监督管理。按照“控制增量，管控风貌，建立长效”要求，全面推进遗产区环境综合整治。实行“一天一巡查”常态化工作机制，对遗产区乱搭乱建、乱采滥挖、乱侵乱占、未批先建、少批多建等违法违章行为进行动态巡查监测、综合整治。

6．坚持系统监测，履行遗产保护公约。完成了世界遗产第三轮定期报告填报工作，向联合国教科文组织反映了红河哈尼梯田遗产地履行遗产保护公约情况和遗产保护管理成效。完成多依树片区、老虎嘴片区、坝达片区、牛角寨片区四个监测站的硬件设施的安装，加强对监测员的业务能力培训及指导工作，目前监测员的业务水平通过培训得到了极大的提高。

7．坚持党建引领哈尼梯田保护，全面推进从严治党工作。坚持和加强党的全面领导，不断推进机关党建工作，牢固树立“不抓党建就是失职、抓不好党建就是不称职”的责任意识，把党建工作列入重要议事日程。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会本级，下设2个科室，2个事业单位，分别是办公室、保护规划管理科2个副科级机构，元阳县哈尼梯田监测中心、元阳县哈尼梯田执法大队2个相当于副科级的公益一类事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2021年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会无政府性基金预算财政拨款收支，无国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2021年度收入合计9,490,651.21元。其中：财政拨款收入9,390,651.21元，占总收入的98.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入100,000.00元，占总收入的1.05%。与上年对比收入合计减少9,581,096.03元，减少50.24%。其中：财政拨款收入减少9,681,096.03元，减少50.76%；其他收入增加100,000.00元，增加100%。主要原因是本年度上级拨款项目减少，上级拨款资金缩减，致使项目收入减少，收入随之减少。

二、支出决算情况说明

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2021年度支出合计12,417,792.09元。其中：基本支出3,046,038.63元，占总支出的24.53%；项目支出9,371,753.46元，占总支出的75.47%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出合计减少6,095,060.57元，减少32.92%。其中：基本支出减少326,329.61元，减少9.68%；项目支出减少5,768,730.96元，减少38.1%。主要原因是本年收入减少，上级拨款资金缩减，上年度结转项目资金和基本支出资金列支完毕，同时在职人员减少2人，致使支出随之减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,046,038.63元。与上年对比减少326,329.61元，减少9.68%，主要原因分析本年度在职人员减少2人，且本年度无上年结转的正常运转用资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,788,967.21元，占基本支出的91.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费257,071.42元，占基本支出的8.44%。人均经费支出152,301.93元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,371,753.46元。与上年对比减少5,768,730.96元，减少38.1%，主要原因是本年项目收入减少，上级拨款资金缩减，上年度结转项目资金列支完毕。具体项目开支及开展工作情况：

1.阿者科、垭口等传统民居保护修缮工程，完成资金列支2,000,000.00元，开展情况：元阳哈尼梯田特色小镇遗产保护综合整治项目建设已完成拨款进度至80%，已达成预定目标；完成了爱春片区环境综合整治工程；完成了遗产区普高老寨茅草顶修缮工程；已租用阿者科村民房作为消防控制室。

2.哈尼梯田保护管理专项经费，完成资金列支1,210,573.62元，开展情况：继续做好巡查监测调研及监测点建设、监测执法设备购置等工作，巡查次数不少于50次；摸清哈尼梯田资源，做好梯田宣传教育培训工作和哈尼梯田对外交流宣传工作，宣传次数不少于12次；积极做好哈尼梯田产业发展扶持工作，挖掘传承梯田文化，增强公众对遗产价值的认知和支持，促进国内外文化交流。

3.红河哈尼梯田上主鲁老寨传统民居消防工程，完成资金列支3,207,260.00元，开展情况：资金下达至2021年12月，共10个月，预计2023年3月前竣工，并完成资金支付任务，本年度已完成80%。

4.红河哈尼梯田文化景观阿者科村等传统民居保护修缮工程，完成资金列支1,575,236.24元，开展情况：资金下达后至2021年12月，共计16个月，预计2022年9月前竣工，并完成支付任务，工程进度已完成90%。

5.红河哈尼梯田文化景观土锅寨传统民居保护修缮工程，完成资金列支517,869.61元，开展情况：土锅寨传统民居保护修缮工程建设已竣工，初验已通过，已支付尾款，资金支出任务已完成。

6.监测站配套设施设备经费，完成资金列支50,000.00元，开展情况：已完成攀枝花、牛角寨监测站基本电力设施建设。

7.元阳县数字梯田建设项目前期工作专项经费，完成资金列支：80,000.00元，开展情况：数字哈尼梯田建设项目地勘工作已完成，可研方案已送审，待审核通过后支付尾款。

8.全福庄中寨、大新寨、普朵下寨传统民居保护修缮工程，完成资金列支：730,813.99元，开展情况：项目建设2019年已完成，本年度已完成以前年度扣留质保金支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出12,391,320.67元，占本年支出合计的99.79%。与上年对比减少6,121,531.99元，减少33.07%，主要原因是本年收入减少，上级拨款资金缩减，上年度结转项目资金和基本支出资金列支完毕，同时在职人员减少2人，致使支出随之减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,378,414.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.19%。主要用于人员经费(工资福利支出，不含社保、公积金，对个人和家庭的补助）：2,097,814.00元，公用经费230,600.00元，以及监测站配套设施设备项目50,000.00元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出7,321,753.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.09%。主要用于：

文物保护，项目建设类支出：支出合计：6,031,179.84元，其中：红河哈尼梯田文化景观阿者科村等传统民居保护修缮工程1,575,236.24元，红河哈尼梯田上主鲁老寨传统民居消防工程3,207,260.00元，全福庄中寨、大新寨、普朵下寨传统民居保护修缮工程730,813.99元，红河哈尼梯田文化景观土锅寨传统民居保护修缮工程517,869.61元；

其他文物支出，主要用于围绕遗产区传统民居及周边保存环境保护、修缮及综合整治等相关工作支出的费用，支出合计：1,290,573.62元，其中：哈尼梯田保护管理专项经费1,210,573.62元，元阳县数字梯田建设项目前期工作经费80,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出290,629.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费276,916.16元，其他社会保障和就业支出13,713.28元；

9.卫生健康（类）支出158,005.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于职工医疗保险缴费；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出2,040,800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.47%。主要用于其他扶贫支出即驻村干部食宿补助40,800.00元，其他农林水支出即阿者科、垭口等传统民居保护修缮工程2,000,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出201,718.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为213,000.00元，支出决算为176,436.95元，完成预算的82.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为58,446.95元，完成预算的61.52%；公务接待费支出决算为117,990.00元，完成预算的99.99%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是践行厉行节约且拨款资金有限。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11,993.12元，下降6.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，变化率为0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少22,615.12元，下降27.90%；公务接待费支出决算增加10,622.00元，增长9.89%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是践行厉行节约且拨款资金有限。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出58,446.95元，占33.13%；公务接待费支出117,990.00元，占66.87%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出58,446.95元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出58,446.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位自留公务用车开展哈尼梯田世界文化遗产区执法巡查和监测工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出117,990.00元。其中：

国内接待费支出117,990.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待70批次（其中：外事接待0批次），接待人次590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于元阳哈尼梯田旅游区发展战略研究项目后勤保障、上级单位调研项目建设、各个文化产业相关部门单位进行交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，世界遗产哈尼梯田元阳管理委员会部门资产总额21,089,099.42元，其中，流动资产742,246.93元，固定资产2,496,492.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,850,360.49元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,338,938.33元，其中固定资产增加223,810元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额7,244,973.73元，其中：政府采购货物支出2,380.00元；政府采购工程支出7,242,593.73元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额2,380.00元，占政府采购支出总额的0.03%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800149601111