元阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算公开

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元阳县人民代表大会常务委员会办公室2021年度部门决算

目录

第一部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 元阳县人民代表大会常务委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

3.召集本级人民代表大会会议。

4.讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

5.根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

6.依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

7.撤销乡镇人民代表大会及其主席团不适当的决议。

8.撤销本级人民政府不适当的决定和命令。

9.按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据县监察委员会主任的提名，任免县监察委员会副主任、委员。

10.在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

11.根据县长的提名，决定本级人民政府局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案。

12.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

13.在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

14.在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

15.决定授予地方的荣誉称号。

16.完成州人民代表大会及其常务委员会、县委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.监督工作

（1）强化经济运行和财政预决算审查监督。（2）开展专项工作监督。（3）加大执法检查力度。（4）坚持监督事和监督人相统一，组织开展工作评议，加强对政府部门工作的监督。（5）围绕社会关注的焦点、热点问题，组织开展专题询问，增强监督实效，发挥人大作用，回应社会关切。（6）积极开展专项督察。

2.讨论决定重大事项工作

（1）根据经济社会发展需要，适时讨论和决定县委需要常委会依法作出决定的事项、“一府一委两院”提请常委会审议决定的事项和常委会认为需要作出决定的重大事项，促进重大决策和重要工作的有序推进。（2）强化决定重大事项职能，规范审议决策程序，做好“一府一委两院”向常委会报送重大事项的衔接工作，实行讨论决定重大事项清单制，适时列入常委会会议议程，依法作出决议、决定。（3）加强对“一府一委两院”执行县人大常委会重大事项决定情况的监督，确保各项决议、决定落到实处、取得实效。

3.人事任命工作

加强向县委的请示汇报和与“一府一委两院”的沟通协调，认真听取各方面对人事任免工作的意见，适时任免县级国家机关工作人员。加强对“一府一委两院”组成人员依法行政情祝的监督。

4.代表工作

强化代表学习培训，扎实做好代表服务保障，加强人大代表履职管理监督，推进代表活动阵地建设，组织开展代表视察活动。

5.自身建设工作

坚持把政治建设摆在首位，紧盯政治过硬、工作过硬、作风过硬，着力强化理论武装，提升履职能力，转变工作作风。坚持强化理论武装，坚定不移以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。落实全面从严治党主体责任，持续加强人大常委会及机关党的建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元阳县人民代表大会常务委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。县人大及其常务委员会设工作机构9个，均为正科级，其中，县人大专门委员会6个，县人大常委会工作委员会和办事机构3个。分别为：县人民代表大会民族外事侨务委员会、县人民代表大会监察和司法委员会、县人民代表大会财政经济委员会、县人民代表大会教育科学文化卫生委员会、县人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、县人民代表大会社会建设委员会、县人大常委会选举联络工作委员会、县人大常委会预算工作委员会、县人大常委会办公室，办公室设综合科、行政科，均为股所级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年末实有人员编制52人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制5人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员52人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

元阳县人民代表大会常务委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度收入合计11,215,212.13元。其中：财政拨款收入11,215,212.13元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与去年收入数10,716,840.06元对比增加498,372.07元，增长幅度为5%，主要原因是主要是2021年发放年终绩效津贴及人员工资调整，故收入数比2020年增多。

二、支出决算情况说明

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度支出合计11,511,046.25元。其中：基本支出10,759,846.25元，占总支出的93.47%；项目支出751,200.00元，占总支出的6.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出数10,882,454.96元对比，增加628,591.29元，主要原因是2021年发放年终绩效津贴及人员工资调整，故支出数比2020年增多。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障元阳县人民代表大会常务委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,759,846.25元。与上年数10,882,454.96元对比，减少122608.71元，主要原因是由于2021年会议经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,323,102.13元，占基本支出的86.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,436,744.12元，占基本支出的13.35%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障元阳县人民代表大会常务委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出751,200.00元。与上年数0对比增加751200元，主要原因是2021年新增元阳县人大常委会会议室、主任会议室及其会议室系统提升改造项目”。具体项目开支及开展工作情况：

1.常委会会议室会议系统的提升改造，包括会议发言功能、电子表决功能、会议管理、显示功能、音响扩声功能、摄像及录播功能、集中控制功能、其他辅助功能等。

2.主任会议室会议系统的提升改造，包括高清显示（智慧党建）、其他辅助功能等。

3.会议室的提质改造项目：县人大4楼常委会会议室的背景墙、主席台、控制室、吊顶、线路、空调等提质改造，背景墙、主席台尽量后移，以扩大整体空间，并将主席台座位数增加至11位，委员席席位增加至6排30位，列席区座位数增加至最大数。改扩建主任会议室是将3楼主任会议室的背景、高清显示（智慧党建）、空调等的建设。常委会会议室、主任会议室提质改造后重新购置桌椅。

4.机关文化长廊建设在3楼楼梯口建设可视化机关文化宣传长廊。县人大机关3楼、4楼办公区安装6个摄像头。目前项目已竣工，已完成支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出11,461,046.25元，占本年支出合计的99.57%。与上年数10882454.96元对比，增加578591.29元，主要原因分析是2021年发放综合考评奖。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,177,603.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.08%。主要用于人员工资福利支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,051,804.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。

9.卫生健康（类）支出532,024.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出65,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出634,514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.54%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为630,000元，支出决算为94,077.00元，完成预算的14.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,210.00元，完成预算的1.7%；公务接待费支出决算为88,867.00元，完成预算的26.9%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于脱贫攻坚工作结束，领导下乡调研次数减少，所以公务用车运行维护费明显减少；由于受疫情原因影响，调研和视察工作比往年少，来往人员比往年少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少43,895.15元，下降31.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少10,465.15元，下降66.76%；公务接待费支出决算减少33,430.00元，下降27.34%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于脱贫攻坚工作结束，领导下乡调研次数减少，所以公务用车运行维护费明显减少；由于受疫情原因影响，调研和视察工作比往年少，来往人员比往年少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,210.00元，占5.54%；公务接待费支出88,867.00元，占94.46%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出5,210.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5,210.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于领导下乡调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出88,867.00元。其中：

国内接待费支88,867.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次657人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州人大常委会到元阳县调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门2021年机关运行经费支出1,436,744.12元，与上年2,750,259.7元对比减少1,313,515.58元，主要原因是2020年10月份红河州人大系统职工运动会在元阳县召开，2021年没有召开，所以运行经费比去年减少。部门机关运行经费主要用于机关日常运行。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，元阳县人民代表大会常务委员会办公室部门资产总额2,435,808.3元，其中，流动资产1,058,294.64元，固定资产1,377,513.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少438,498.64元，其中固定资产增加72,400.38元。处置房屋建筑物80平方米，账面原值182,151.6元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额882,556.00元，其中：政府采购货物支出882,556.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

7.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800177701111