元阳县卫生健康综合监督执法局2020年度部门决算公开

目录

第一部分  元阳县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县卫生健康综合监督执法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织实施行政区域内公共卫生专项整治和日常监督检查工作。对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。对医疗机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为，打击非法行医。整顿和规范医疗服务秩序。对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查，查处违法行为。对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。对乡镇卫生卫生院公共卫生工作进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。以及完成县委、县政府及县卫生健康局交办的其他事项等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

医疗机构监督检查达498次，监督覆盖率达100%；2020年元阳县需进行学校卫生综评价总数是35所，于10月30日完成了对35所学校卫生综评价，评价率达100%；元阳县持有效卫生许可证公共场所经营户423户，于11月24日完成了404家量化评分工作，共评定A级1家,6家为B级单位,13家为C级单位，其余的为不予评级，公共场所量化分级管理率达95.5%；元阳县计划生育服务机构4家监督检查12家次，监督覆盖率达100%；元阳县辖区内农村集中式供水单位1家，监督检查1次，安全巡查覆盖率达100%。

全县审核发放《卫生许可证》159份，审核发放《放射诊疗许可证》1 份；延续《母婴保健技术服务执业许可证》2 份；办理《医师执业证书》30人，注销1人，变更45人，多点执业备案13人；护士注册《护士执业证书》26人，变更《护士执业证书》59人，延续注册《护士执业证书》55人；校验《医疗机构执业许可证》179家，变更《医疗机构执业许可证》41家，新增2家，注销5家。

 2020年元阳县被监管单位国家监督抽检共20家单位，其中公共场所6家、学校6家、医疗机构3家、传染病防治单位3家、餐饮具集中消毒服务单位1家、计划生育服务单位1家。截至目前，双随机任务已全部完成。

为进一步加强我县学校卫生安全工作，预防突发公共卫生事件、传染病的发生，在新冠肺炎疫情期间根据《中华人民共和国传染病防治法》《学校卫生工作条例》的要求，我局加大对学校卫生安全检查力度。共出动检查人员106 人次，监督检查学校89家（含幼儿园），采水样送检35次。完成学校卫生综合评价35所，评价完成率100％，针对检查中发现的问题，执法人员在现场对学校领导及工作人员进行了指导并下达监督意见书44份，要求学校限期整改。

我县公共场所单位点多面广线长,公共场所从业人员素质不高,人数众多,导致我县公共场所卫生监督工作任务繁重,工作量大。为确保公共场所监督工作到位,元阳县卫健监督局加强了日常监管力度, 做到底子清,数量明,2020年上半年我局对县内所有的公共场所单位进行拉网式摸底排查,1至10月共检查公场所588家,监督户次数1573户次，监督覆盖率达100%，共出动卫生监督员463人次，发放卫生监督意见书138份，立案处罚（警告4家）7家，处罚金额0.4万元。

2020年完成了对2家城市集中供水单位及一家农村集中式供水单位的监督检查工作，共监督检查了6次，监督覆盖率达到了100%，对农村集中式供水单位以供管水人员无有效健康体检证明上岗给予罚款50元的当场处罚。

元阳县目前职业病危害申报42家。2020年8月我县对没有进行职业病危害申报的2家建材企业进行了立案，给予了警告的行政处罚，并责令限期改正。2020年9月对25家企业进了职业卫生普查，2017年以来有6家工作人员进行了职业健康体检，2019年有元阳县华西黄金有限公司、鑫联环保科技股份有限公司再次进行了职业健康体检。经过普查发现部分家企业没有进行职业病危害申报，我县将在后续进行申报。

自爱国卫生七个专项行动工作启动以来，元阳县卫生健康综合监督执法局共出动监督员476人次，完成了对“八类”重点场所100％监督覆盖，“八类”重点场所及其他场所抽检率达64.86％。在常消毒行动专项检查中发现三起违法经营行为，分别以“毛巾检测不符合国家卫生标准案”“未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案”立案查处，3件案子已结案，罚款金额4000元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县卫生健康综合监督执法局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。元阳县卫生健康综合监督执法局为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县卫生健康综合监督执法局部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县卫生健康综合监督执法局部门2020年度收入合计1,988,687.64元。其中：财政拨款收入1,988,687.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，财政拨款收入提高14.75%，原因是财政拨入项目收入基本公共卫生服务项目资金提高。

二、支出决算情况说明

元阳县卫生健康综合监督执法局部门2020年度支出合计1,988,687.64元。其中：基本支出1,598,467.64元，占总支出的80.38%；项目支出390,220.00元，占总支出的19.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，财政拨款支出提高14.75%，原因是财政拨入项目收入基本公共卫生服务项目资金支出增加，卫生监督协管检查工作量提高相应的经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县卫生健康综合监督执法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,598,467.64元。与上年相比，基本支出增长13.2%，主要原因各种经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,350,339.64元，占基本支出的84.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费248,128.00元，占基本支出的15.52%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县卫生健康综合监督执法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出390,220.00元。与上年相比增加21.57%主要原因是卫生监督检查工作量增加、卫生监督协管员增加相应经费支出提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县卫生健康综合监督执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,988,687.64元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，增长14.75%。主要原因各种经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出168,642.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

  9.卫生健康（类）支出1,716,569.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.32%。主要用于在职人员工资福利支出和一般公用经费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出103,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于职工住房公积金单位部分支出 。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县卫生健康综合监督执法局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县卫生健康综合监督执法局部门2020年机关运行经费支出248,128.00元，与上年相比增加了108.41%，主要原因是工作业务量增大、卫生监督协管员增加；相应的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费就增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县卫生健康综合监督执法局部门资产总额2567276.44元，其中，流动资产578207.66元，固定资产1989068.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加525367.29元，其中固定资产增减少8322.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值19500元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额18100元，其中：政府采购货物支出18100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。