元阳县第一中学2020年度部门决算公开

目录

第一部分  元阳县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

教育学生成长为品德优秀、思想端正的学生，让学生获得基本的基础知识，尽可能培养其自学能力。学校主要从以下几方面开展工作：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

（2）在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

（3）根据县级人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本镇的教育事业发展规划。在政府的领导下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄人员就近入学。

（4）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

（5）按照上级有关部门的规定，负责对学校的财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。

（6）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（7）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织全校党员干部群众学习党的十九大精神，全面贯彻党的教育方针，贯彻执行中央办公厅、国务院办公厅《关于深化教育体制机制改革的意见》和教育部《义务教育学校管理标准》、《中小学德育工作指南》等文件精神，从建设“未来学校”的战略高度研发学校的发展，创新学校课程体系，深入开展“真教育、新课堂”的实践探索。

1.重点工作

（1）按照中央精神将有计划地组织开展“学习党的十九大精神系列活动”，引导全校党员干部群众牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉以习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度

（2）切实提高教育教学质量，促进学生全面发展。从“提升学生道德品质”“帮助学生学会学习”“增进学生身心健康”“提高学生艺术素养”“培养学生生活本领”多个方面改造学校的教育教学安排，以课程创新、新课堂建设为抓手.

（3）全面改造学校基础设施，营造和谐美丽的校园文化环境。

2.具体工作

（1）依据《义务教育学校管理标准》，构建符合现代学校制度的学校治理结构。进一步贯彻《关于加强中小学校党的建设工作的意见》，突出党组织的政治功能，把学校党总支建设成领导学校改革发展的坚强战斗堡垒，充分发挥党员教师的先锋模范作用，进一步完善党风廉政制度，全面落实“一岗双责”要求，健全学校教职工代表大会制度，修改、讨论并通过“学校奖励性绩效制度方案”。

（2）以学科课堂教学为重点，围绕教育改革形势以及中考、高考新方案，全方位推进“课堂教学质量提升行动”。构建“新课堂”教学体系和教学管理运营体系，建立健全常态化的学科课堂指导和督查制度，宏观指导、方向引领与教师自主实践相结合，建立整体协调、目标一致的“新课堂教学”体系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县第一中学部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县第一中学部门2020年末实有人员编制206人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制201人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员201人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县第一中学部门2020年度收入合计39,501,816.83元。其中：财政拨款收入38,321,816.83元，占总收入的97.01%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,180,000.00元，占总收入的2.99%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年34016077.16元相比增加4305739.67元，增加12.65%，主要是南部山区教师10年、15年生活补助、年终奖发放。

二、支出决算情况说明

元阳县第一中学部门2020年度支出合计39,583,712.41元。其中：基本支出31,822,641.16元，占总支出的80.39%；项目支出7,761,071.25元，占总支出的19.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年35,450,140.21对比增加4,133,572.20元，主要原因分析：基本经费支出增长幅度大主要是今年把高中学费、住宿费放到事业收入里；项目经费支出增长幅度大主要是今年的国家助学金、建档立卡学生生活补助增加，高中免学费、生均公用经费也是放到项目里来使用。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,822,641.16元。2019年度用于保障元阳县第一中学正常运转的日常支出30489182.97元，同比增长1333458.19元，增长率为4.37%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出29,133,603.33元，占基本支出的91.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,689,037.83元，占基本支出的8.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县第一中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,761,071.25元。2019年度用于保障元阳县第一中学完成特定的事业工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4960957.24元。同比增长2800114.01元，增长率为56.44%。增加原因为今年的建档立卡户同比上年增多，故生活补助也增加支出。项目支出主要有初中学生生活补助费、营养餐补助，初中公用经费、国家助学金、建档立卡户生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款支出39,175,312.41元，占本年支出合计的98.97%。元阳县第一中学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出35450140.21元,占本年支出合计的100%。同比增长3725172.2元，同比增长率为10.5%。主要增长在项目支出，今年的建档立卡户同比上年增多，故生活补助也增加支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出33,040,428.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.34%。其中：初中教育支出6581211.1元（初中工资支出5421359元）；高中教育支出26380092.98元（高中工资支出17504560元）；其他普通教育支出67800元。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出3,950,088.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.08%。主要用于：事业单位离退休支出20300元、机关事业单位基本养老保险缴费支出3125890.4元，职业年金缴费支出365087.13元，613专项就业补助260000元，死亡抚恤42220元，其他社会保障和就业支出136590元。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出2,184,796.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于住房改革支出2184796元（住房公积金）。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县第一中学部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为38950元，支出决算为33,256.75元，完成预算的85.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为33,256.75元，完成预算的85.38%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数,主要原因是2020年度公务用车没进行大的维修。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加26,701.75元，增长率为407.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加26,701.75元，增长率为407.35%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加，主要原因是2019年没安排燃油费支出，2020年度支付2019年20000元的燃油支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出33,256.75元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,256.75元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出33,256.75元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于满足教育教学工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县第一中学部门2020年机关运行经费支出0.00元，主要原因是本单位为事业单位，所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县第一中学部门资产总额46869190.27元，其中，流动资产5694079.6元，固定资产原值41175110.67元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产878.44元（具体内容详见附表）。上年元阳县第一中学部门资产总额13268499.21元，其中，流动资产5711839.42元，固定资产原值7556659.79元。与上年相比，本年资产总额增加23771613.49元，其中固定资产增加23771613.49元，主要是房屋构筑物增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额481900元，其中：政府采购货物支出481900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。