元阳县发展和改革局2020年度部门决算公开

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元阳县发展和改革局2020年度部门决算 

目录

第一部分  元阳县发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分  元阳县发展和改革局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；牵头组织统一规划体系建设；负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接；起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关地方性法规和政府规章草案。

2.提出元阳县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策的建议；组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

3.统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施；调节经济运行，协调解决经济运行中的重大问题；参与拟订全县财政政策和土地政策。

4.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进全县供给侧结构性改革；协调推进产权制度和要素市场化配置改革；推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度；会同有关部门组织推进优化营商环境相关工作。

5.拟订全县利用外资和境外投资的战略、规划，会同有关部门做好外商投资项目管理工作；负责全口径外债管理有关工作。

6.负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录；安排中央、省州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及县级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目；规划重大建设项目和生产力布局；拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

7.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策；协调推进实施国家和省重大区域发展战略；组织拟订和实施老少边贫及其他特殊困难地区发展规划和政策，组织实施易地扶贫搬迁等；统筹协调推进区域合作工作；组织编制并推动实施新型城镇化规划。

8.组织拟订全县综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策；协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业及现代物流业战略规划和重大政策；综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

9.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订全县推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策；会同相关部门规划布局重大科技基础设施；组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题；牵头做好“元阳产业技术领军人才”队伍建设工作。

10.跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议；承担经济、生态、资源等重点领域国家安全工作协调机制相关工作；负责重要商品总量平衡和宏观调控。

11.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题；组织拟订全县社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；牵头开展社会信用体系建设。

12.统筹推进生态文明建设排头兵工作；组织实施绿色发展有关战略、规划和政策，推进实施可持续发展战略；推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作；健全完善生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作；提出能源消费控制目标、任务，并组织实施。

13.会同有关部门拟订推进全县经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，推动实施军民融合发展战略。

14.贯彻实施国家和省价格法律、法规和政策，制定和调整由县管理的重要商品、服务价格和重要收费标准；按规定承担政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等相关工作。

15.承担全县大中型水利水电工程移民安置规划及规划的审查审批和移民安置实施管理、专项验收；大中型水库移民后期扶持政策落实和项目审批、管理；大中型水库移民政策法规宣传及库区和移民安置区移民信访维稳等工作。

16.贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章；拟订起草全县粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行；研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

17.承担全县粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施；指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作；承担粮食监测预警和应急责任；承担全县军粮供应的相关工作；承担粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

18.管理全县粮食、棉花、食糖等储备；负责县级储备粮棉糖行政管理；贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

19.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议；根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令；贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订县级物资储备有关标准、技术规范并监督执行；监测重要物资供求变化并预测预警；承担县级物资储备单位安全生产的监管责任。

20.根据全县储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施规划和全县粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省州投资项目。

21.负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查；负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

22.负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行；负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理；负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

23.完成县委、县政府交办的其他任务。

24.职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大改革、重大工程的综合协调，统筹全面创新改革，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

⑴强化制定全县发展战略、统一规划体系的职能，完善规划制度，做好规划统筹，精简规划数量，提高规划质量，更好发挥发展战略、规划的导向作用。

⑵完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控的前瞻性、针对性、协同性。

⑶深入推进简政放权，全面实施市场准入负面清单制度。深化投融资体制改革，最大限度减少项目审批、核准范围。深化价格改革，及时修订调减政府定价目录，健全反映市场供求的定价机制。加快推进政府监管和公共信用信息共享。

⑷积极发挥流通对生产的反馈引导作用和对消费的带动引领作用，发展粮食全产业链，加快推动粮食生产从增产导向转向提质导向，打造绿色粮食品牌。

⑸以市场和消费为导向改革完善储备体系和运营方式，加强县级储备，完善乡镇级储备，进一步发挥政府储备引导作用，鼓励企业商业储备，推动形成县级储备与乡镇储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

⑹加强市场分析预测和监测预警，充分运用大数据等科技手段，强化动态监控，提高储备防风险能力，增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

⑺加强监督管理，创新监管方式，全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”，着力加强安全生产，根据全州储备发展规划和品种目录及动用指令，监督储备主体做好收储、轮换，确保全县储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

（二）2020年度重点工作任务介绍

抓好统筹谋实项目。以项目建设牵引有效投资、稳定经济增长是倒逼时限压实入库按照年初制定下发的《2020年固定资产投资项目建设责任方案》，坚持项目动态调整原则，排出时序进度抓紧入库。 积极申报项目及争取资金。一是组织上报中央预算内投资及新增中央预算内投资情况。根据中央预算内投资各专项管理办法、中央预算内投资年度计划支持方向及各专项规划推进情况，积极申报中央预算内投资计划。全面巩固提升易地搬迁成果。一是易地扶贫搬迁是贫困地区解决整体性贫困的重要措施，也是“一方水土养不起一方人”的贫困地区整体摆脱贫困的重要方式。价格认定工作。一是强化价格监测。确保24小时值班和信息畅通。二是严格价格认证。三是加强行政事业收费管理。三是开展价格检查。协同旅发委、市场监管、安监、消防等部门，认真做好节假日期间的市场价格巡查安全隐患排查，宣传价格法律、法规。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县发展和改革局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县发展和改革局部门2020年末实有人员编制31人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制3人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

元阳县发展和改革局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县发展和改革局部门2020年度收入合计56,431,363.94元。其中：财政拨款收入56,431,363.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比有所减少，减少74241699.78元，减幅43.19%，主要原因2020年度项目拨款收入有所减少。

二、支出决算情况说明

元阳县发展和改革局部门2020年度支出合计80,801,295.48元。其中：基本支出6,270,982.28元，占总支出的7.76%；项目支出74,530,313.20元，占总支出92.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比有所减少，减少35723881.48元，减幅69.34%,主要原因2020年度项目拨款收入有所减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,270,982.28元。与上年度对比有所减少，减少2176194.68元，减幅73.97%，主要原因是2020年提倡厉行节约，防止铺张浪费，压缩机关运行保障经费,减少办公费、委托业务费、印刷费、差旅费、接待费等日常公用经费的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支4,448,057.94元，占基本支出的70.93%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,822,924.34元，占基本支出的29.07%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县发展和改革局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,530,313.20元。与上年对比有所减少33517686.8元，主要原因是2020年度特色小镇和其他重点项目前期工作经费直接拨款至实施单位，因此项目支出较2019年减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出80,801,295.48元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比有所减少，减少35723881.48元，减幅69.34%，主要原因是减少了重点项目前期费和特色小镇方面的支出。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出3,066,874.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%。主要用于支付人员工资福利支出,日常公用经费支出等；

 2.教育（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于支付教育局2019年（综合高中）项目建设前期工作经费；

 3.社会保障和就业（类）支出598,949.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于支付对个人和家庭的补助支出；

4.城乡社区（类）支出24,668,376.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.53%。主要用于支付小城镇基础设施建设，城市生活垃圾处理工程前期工作经费，田园综合体示范建设资金；

  5.农林水（类）支出25,770,096.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.89%。主要用于支付易地扶贫搬迁工程，马龙河水库工程项目前期工作经费，红河谷经济开发开放建设项目前期工作经费；

 6.交通运输（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于支付云南元阳民用机场项目前期工作经费；

7.住房保障（类）支出330,568.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于支付人员住房公积金支出。

8.粮油物资储备（类）支出25,816,431.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.95%。主要用于支付人员工资福利支出,日常公用经费支出，粮食专项业务活动， 其他粮油事务支出等；

9.其他（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于支付马龙河水库建设项目前期工作专项补助；

 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县发展和改革局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为810000元，支出决算为27,587.00元，完成预算的3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为27,587.00元，完成预算的3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：是疫情原因严格控制外出人员及频率，提倡线上学习交流，加强管理，厉行节约，降低公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少115,495.00元，下降80.72%。其中：因公出（境）费支出决算0元，以上年同期持平；公务用车购置及运行费支出决算0元，以上年同期持平；公务接待费支出决算减少115,495.00元，下降80.72%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是疫情原因严格控制外出人员及频率，提倡线上学习交流，加强管理，厉行节约，降低公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出27,587.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费27,587.00元。其中：

国内接待费支出27,587.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次345人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南元阳县民用机场和等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县发展和改革局部门2020年机关运行经费支出1,822,924.34元，与上年对比减少2368016.9元，减少43.5%,主要原因是本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少日常公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费支出136478元；印刷费支出40917元；咨询费支出868500元；水费支出1968；电费支出12232.34元；邮电费支出28844元；差旅费支出141263元；租赁费支出2350元；公务接待费支出27587元；劳务费支出80600元；委托业务费120000元，工会经费支出40000元；其他交通费用支出229500元；其他商品和服务支出48045元；办公设备购置费支出44640元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县发展和改革局部门资产总额4020387.11元，其中，流动资产2796065.11元，固定资产1242322元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26743561.32元，其中固定资产增加1083099.56元，流动资产减少27808660.88元，。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额4993149.5元，其中：政府采购货物支出44640元；政府采购工程支出3411779.5元；政府采购服务支出1536730元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况表详见附表10-12，因本单位2020年未实施过项目，故项目支出绩效自评表为空（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800630301111