元阳中华职业教育社2020年度部门决算公开

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元阳中华职业教育社2020年度部门决算

目录

第一部分  元阳中华职业教育社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳中华职业教育社概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县中华职业教育社是由元阳县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的职业教育团体，主要职责是：

1.开展职业教育的调研与实践，探索我县职业教育改革发展的新途径，积极向元阳县委、县政府提出建议。

2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴县和人才强县战略的实施，推动我县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

3.推进社办事业的发展；发挥教育中介组织的相关作用。

4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

5.为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

6.争取党委和政府支持，动员社会和海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

9.开展与州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

10.承办元阳县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

 一年来，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，按照“抓典型、做示范、求发展”的工作目标，认真履行职责，开展调查研究，积极建言献策，实施温暖工程，强化交流合作，加强自身建设，认识新常态，适应新常态，努力开创元阳中华职业教育社工作新局面。

1.疫情防控工作常态推进。一是第一时间成立新冠肺炎疫情防控领导小组，确保防控工作顺利、有效开展。二是严格落实防控工作，对单位进出人员实行“云南健康码”亮码通行。三是张贴温馨提示5份、公告2份、发放宣传海报50余张，加强防控宣传。

2.加强自身学习，提升干部队伍综合素质

一是注重学习，提升干部队伍建设。认真组织职教社干部队伍多种形式学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，深刻领会，把握实质并结合职教社工作实际开展讨论，努力将思想和行动统一到党中央的精神上来，统一到县委、县政府的工作部署上来。二是积极参加上级组织的学习培训，提升干部理论素养。职教社干部于9月23日至9月30日参加了云南省中华职教社组织的“2020年地方组织和院校工作委员会专干培训班”。

3.提升党建工作，加强党风廉政教育。

（1）强化“四个意识”， 坚定“四个自信”、做到“两个维护”。我社有3名党员，隶属县委统战部党支部，我社深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实《中共中央关于加强党的政治建设的意见》《中国共产党党组工作条例》，坚持党的领导，加强党的政治建设，严守党的政治纪律和政治规矩，认真贯彻落实党中央、国务院及省州县委、县政府重大决策部署。2020年我社未发生违反党的政治纪律和政治规矩行为。

（2）严肃党内政治生活。严格执行《中国共产党章程》和《关于新形势下党内政治生活的若干准则》，增强党内生活的政治性、时代性、原则性、战斗性。认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。2020年我会党员按时积极参加统战系统联合支部党员大会、组织生活会、党支部会、主题党日等会议活动10次。全员参加党支部9月15日组织的“警示教育基地”学习参观活动。

4.认真做好精准扶贫工作。为进一步抓实“挂包帮”定点扶贫工作，压实定点扶贫单位包村帮扶责任，确保2020年度目标任务顺利完成，县职教社将抓实定点扶贫工作作为首要工作任务，充分发挥部门优势，主动奋战扶贫1.2万元。一是在入户走访中干部职工将家居环境提升活动、扫黑除恶、法制宣传、“自强诚信感恩”主题活动、控掇保学等工作融入走访过程中，扩大服务挂联户的“面”，并耐心讲解相关扶贫政策，通过宣讲提高挂联户法律意识和自强意识。二是为切实提高脱贫攻坚挂牌作战的能力和水平，我社认真学习领会《元阳县脱贫攻坚挂牌作战工作方案》《元阳县脱贫攻坚挂牌作战小分队实施方案》等相关文件精神，充分认识挂牌作战的重要性和必要性。与乡镇分管领导及村委会干部认真研究布署作战方案，明确目标；召开团结村所有挂联干部作战布署会，细化任务；召开各村小组建档立卡贫困户座谈会，宣传并落实工作。实现到村到户到人抓作战、见成效，为我县如期脱贫出列贡献自己的力量

5.积极开展调查研究和建言献策工作。年内来共开展各类调研活动3次，特别对精准扶贫、创业就业、农村留守儿童、民办教育、餐宿服务业、种养殖企业合作社情况等专题进行调研。

6.认真做好“温暖工程”班招生宣传工作。根据州社的文件要求，认真布置安排“温暖工程”工作。按照州职教社《红河州中华职业教育社关于招收2020年红河州财经学校“温暖工程”班学生的通知》（红社字〔2020〕23号）和《红河州中华职业教育社关于招收2020年云南红河技师学院“温暖工程”班学生的通知》（红社字〔2020〕24号）文件精神，充分发挥各乡镇社员活动小组宣传作用，并积极到县、乡中学宣传。8月，完成温暖工程班云南红河技师学院学生招生12人，超额完成州中华职教社下达任务数100%。全年我社共筹集资金6000元，资助各类贫困学生30人，其中贫困中职生12人、民办幼儿园贫困生18人。

7.加大对外宣传力度，提高我社的知名度。元阳县中华职教社着力加大对外宣传，加强宣传工作和信息化建设。充分利用各种报刊、媒体，加大职教社工作的宣传力度，扩大社会对我社的知晓面，全年报送省社、州社、县委统战部等信息12余篇。

8.认真组织实施，狠抓各项工作目标落实。一是加强基层组织建设。职教社班子不断深入全县14个乡镇了解指导基层组织建设情况。二是开展各种技能培训。9月2日，元阳县中华职教社举办“2020年第二期种养殖业培训班”一期，此次培训主要针对有劳动能力并有种养殖技能培训意愿的贫困农民工及种养殖户，覆盖14个乡镇，共计120余人。9月3日由县侨联、县科协、县中华职教社联合开展“农村科普宣传员培训班”一期，顺利完成培训科目，圆满完成培训工作任务，培训惠及我县11个乡镇的归侨侨眷及农村科普宣传员100余人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳中华职业教育社部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳中华职业教育社部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

元阳县中华职业教育社没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳中华职业教育社部门2020年度收入合计770,518.56元。其中：财政拨款收入770,518.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加8.57%，主要原因分析：2020年1月执行(党组字〔2019〕204号）文件，职级晋升一级主任科员1人，人员经费收入相应增加。

二、支出决算情况说明

元阳中华职业教育社部门2020年度支出合计770,518.56元。其中：基本支出770,518.56元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8.57%，主要原因分析：2020年1月执行(党组字〔2019〕204号）文件，职级晋升一级主任科员1人，人员经费支出相应增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳中华职业教育社机关正常运转的日常支出770,518.56元。与上年对比增加8.57%，主要原因分析：2020年1月执行(党组字〔2019〕204号）文件，职级晋升一级主任科员1人，人员经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出683,736.56元，占基本支出的88.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,782.00元，占基本支出的11.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳中华职业教育社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比持平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳中华职业教育社部门2020年度一般公共预算财政拨款支出770,518.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加8.57%，主要原因分析：2020年1月执行(党组字〔2019〕204号）文件，职级晋升一级主任科员1人，人员经费支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出640,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.17%。主要用于中华职业教育社机关工资福利支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出76,938.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%。主要用于中华职业教育社机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出52,772.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。主要用于中华职业教育社住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳中华职业教育社部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年的授权科目年初没有调整，所以公务接待从其他款项支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平，支出为0。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳中华职业教育社部门2020年机关运行经费支出86,782.00元，与上年对比增加10.34%，主要原因分析：本单位公益性岗位人员的工资从日常公用经费中列支，导致今年机关运行费比上年增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳中华职业教育社部门资产总额43616.88元，其中，流动资产43616.88元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3768.29元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。因我单位无项目支出，故项目支出绩效自评表为空表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800171501111