红河州元阳县俄扎乡2020年度部门决算

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红河州元阳县俄扎乡2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州元阳县俄扎乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县俄扎乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.要贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，应主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

2.要把经济工作的着力点放在营造良好的发展环境、扶持典型进行示范引导上来，提高经济发展的质量和水平。做好乡村发展规划，推动产业结构调整。加强农村基础设施、新型农村服务体系、乡村规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。尊重农民的生产经营自主权，不得干预企业的具体生产经营活动。

3.要着力增强社会管理和公共服务职能。拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

4.加强对村民委员会选举、村务公开、资产财务的指导和监管。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，面对新冠肺炎疫情冲击和决战脱贫攻坚、决胜全面小康历史任务双重“大考”，在县委、县政府和乡党委的坚强领导下，在乡人大的监督、支持下，俄扎乡党委、政府团结带领全乡各族人民，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照乡第九届五次党代会决策部署，坚持脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，全力推进“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”等各项工作，全乡经济社会各项事业实现新发展，基本完成乡九届人大四次会议确定的主要预期目标和任务。

脱贫攻坚取得历史性胜利。实现8个贫困村全部出列、2637户11616名贫困人口全面脱贫， “两不愁、三保障”和饮水安全全面达标。2020年4月整乡以零举证、零错退、零漏评通过第三方贫困退出评估检查，8月顺利通过全国脱贫攻坚普查验收，困扰俄扎千百年来的绝对贫困问题得到历史性解决，“边疆、民族、山区、美丽”成为俄扎新乡情。

基础设施建设不断夯实。坚持把项目作为发展的载体、脱贫的支撑、增长的后劲、工作的抓手，全面掀起新一轮项目建设新高潮。完成阿东四村经济连接路和哈脚村联网公路开挖，实施勐哈公路哈播至折洞段三级路面改造提升，进一步筑牢全乡经济社会跨越发展。

产业发展支撑更加牢固。坚持农业农村优先发展，提升现代化农村农业水平。持续巩固“云上桃谷”500亩樱桃种植。盘活勐仲村集体茶厂，与云南红河技师学院开设“菜单式”技能培训，帮助91人实现持证上岗。培训哈脚、三台坡等村委会开展劳务技能培训，累计培训1000余人次。2020年全乡输出劳动力9627人，外出务工人员占比全乡总人口的三分之一以上，实现年劳务经济收入2.3586亿元以上。

社会事业得到全面改善。发放临时救助金652200元，农村低保金4871120元、五保生活补助金361590元、残疾人补贴76730元，发放救灾资金204280元、大米粮食12000公斤，棉被210床，毛巾被15床，衣服15套。8个村级卫生室实现标准化建设，开展乡村医生培训全覆盖，全乡基本医疗保险参保率达90%。获得省级卫生乡荣誉称号，三台坡村委会洞铺村和普甲村委会龙卜村获评省级卫生村。

生态宜居环境更加优美。189名生态护林员和64名公益护林员持续发挥森林资源保护作用，全年累计开展“河长清河行动”12次。抓紧抓实爱国卫生“7个专项行动”，开展集镇违建拆除整治，全面补齐各村卫生设施短板。在集镇区域新配置垃圾桶80个，购置垃圾清运三轮车7量，在集镇区、卫生院新安装洗手池4个，提升垃圾热解站变压器负荷从30瓦至200瓦。安置220名保洁员定期打扫村内公共卫生。

社会大局稳定向好。实行新型冠状病毒疫情网格化防控管理。落实外防输入、内防扩散各项措施。持续深入推进以“殡葬改革”为重点的移风易俗，巩固“一改二减三取消”举措，营造厚养薄葬、丧事俭办的良好局面。开展“综治维稳宣传月”活动，把法治思维植根群众心中，深入推进扫黑除恶，加大禁毒防艾宣传，强化反恐维稳工作，严格落实安全生产责任制，强化安全生产日常监管。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县俄扎乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室;

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所;

3.其他事业单位：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、信息技术服务中心、应急服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县俄扎乡部门2020年末实有人员编制64人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制35人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员2人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

红河州元阳县俄扎乡没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县俄扎乡部门2020年度收入合计37,800,259.69元。其中：财政拨款收入37,800,259.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比情况:2019年度收入合计为12,009,461.14元，2020年度收入比2019年度收入增加25,790,798.55元，主要原因分析：2020年涉农项目资金纳入一般公共预算财政拨款收入，项目资金相比2019年多。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县俄扎乡部门2020年度支出合计38,666,772.76元。其中：基本支出12,450,005.76元，占总支出的32.20%；项目支出26,216,767.00元，占总支出的67.80%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比:2019年度支出合计11,141,986.04元，2020年度支出合计比2019年度支出合计增加27,524,786.72元。主要原因分析：2020年涉农项目资金纳入一般公共预算财政拨款收入，导致相应支出增加较多。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州元阳县俄扎乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,450,005.76元。与上年10,479,486.04对比增加了1,970,519.72元，主要原因分析是职工各项福利支出、办公经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,152,593.92元，人均年支出199,070.47元，占基本支出的81.55%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,297,411.84元，人均年支出45,047.29元，占基本支出的18.45%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州元阳县俄扎乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26,216,767.00元。与上年662,500.00元对比增加25,554,267.00元，主要原因分析2020年涉农项目资金纳入一般公共预算财政拨款收入，导致相应支出增加较多。具体项目为2019年县乡人大代表活动经费13900元；脱贫攻坚工作经费35000元；元阳县俄扎乡第七次全国人口普查经费和两员补助及个人手机使用流量补助资金20000元；俄扎乡民族团结保障经费20000元；中央财政困难群众救助补助资金200000元；2020年生态护林员补助资金和培训费专项资金116000元；2020年元阳县行政村村委会所在地公厕改建补助资金240000元；2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金368000元；俄扎乡2020年省级第二批农村厕所革命专项资金50000元；2020年第二批中央农村厕所革命整村推进财政奖补补助资金266520元；2020年元阳县行政村村委会所在地公厕改建补助资金150000元；俄扎乡2020年第七批统筹整合使用财政涉农资金提前实施项目专项资金1273592元；俄扎乡2020年第四批统筹整合使用财政涉农资金基础设施建设项目专项资金3000000元；俄扎乡2020年第二批统筹整合使用财政涉农资金人居环境巩固提升项目专项资金4000000元；俄扎乡哈脚村委会生产道路建设项目500000元；元阳县俄扎乡2020年第二批统筹整合使用财政涉农资金脱贫攻坚基础设施项目专项资金10228905元；俄扎乡2020年第三批统筹整合使用财政涉农资金综合基础设施建设项目专项资金1496550元；2019年脱贫攻坚工作经费25000元；哈播村委会文化活动场地建设经费20000元；2019年村〔社区〕干部考核绩效资金66500元；2020年农村危房改造补助资金3000000元；俄扎乡2020年第七批统筹整合使用财政涉农资金脱贫攻坚基础设施补短板项目专项资金626800元；俄扎乡普甲村委会普甲村文化活动室建设200000元；元阳县俄扎乡三台坡村委会阿百洞村村民活动场所建设专项资金300000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县俄扎乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出38,096,821.76元，占本年支出合计的98.53%。与上年10,479,486.04元对比增加27,617,335.72元，主要原因分析2020年涉农项目资金纳入一般公共预算财政拨款收入，导致相应支出增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,865,977.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.77%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出22,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于公安乡镇津贴的支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出171,828.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,528,847.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险和职业年金的支出；

  9.卫生健康（类）支出159,320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于村计生补助、卫生院乡镇补贴、疫情防控一线城乡社区工作者补助的支出；

  10.节能环保（类）支出128,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.34%。主要用于生态护林员补助、退耕还林补助的支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

  12.农林水（类）支出26,674,091.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.02%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费、涉农项目资金的支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出145,176.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资人员经费的支出；

  19.住房保障（类）支出4,127,665.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于在职职工住房公积金、农村危房改造及农户房屋提质改造的支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出273,416.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和自然灾害资金的支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县俄扎乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为750,000.00元，支出决算为394,978.26元，完成预算的52.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为244,486.26元，完成预算的87.32%；公务接待费支出决算为150,492.00元，完成预算的32.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是乡政府厉行节约，严格控制三公经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加159,006.86元，增长67.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加110,276.86元，增长82.17%；公务接待费支出决算增加48,730.00元，增长47.89%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我乡2020年迎接脱贫攻坚验收次数及上级检查来访次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出244,486.26元，占61.90%；公务接待费支出150,492.00元，占38.10%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出244,486.26元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出244,486.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于脱贫攻坚，涉农基础设施建设项目，农危房改造所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费150,492.00元。其中：

国内接待费支出150,492.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待445批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,254人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚，涉农基础设施建设项目，农危房改造及各类会议检查迎检工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县俄扎乡部门2020年机关运行经费支出1,107,251.58元，与上年1,377,131.9元对比减少269,880.32元，主要原因分析严格财务保障制度，控制经费支出。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州元阳县俄扎乡部门资产总额15,530,343.53元，其中，流动资产12,903,913.53元，固定资产2,626,430.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额24,989,774.01元相比，本年资产总额减少9,459,430.48元，其中固定资产增加224,356.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额200,400.00元，其中：政府采购货物支出200,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556201111