元阳县归国华侨联合会2020年度部门决算

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元阳县归国华侨联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  元阳县归国华侨联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 第一部分  元阳县归国华侨联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实， 做好归侨侨眷的思想政治工作，最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来，最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来，最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来，奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

（2）广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设；积极为引进海外人才、资金、技术和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞回乡投资兴办企业服务；引导侨资侨智在参与元阳县经济社会建设、服务县内企业走出去方面发挥积极作用。

（3）参与国家政治、经济、文化和社会事务活动，参与社会管理和公共服务，反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求；参与政治协商，发挥民主监督作用，参与协商和推荐县人民代表大会归侨侨眷代表人选，提名县政治协商会议的归侨侨眷委员人选，促进社会主义民主政治建设。

（4）宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规,推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施，维护归侨侨眷和海外侨胞的合法权益；加强对归侨侨眷的法治宣传教育，为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询服务。

（5）密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系，积极开展与海外侨胞社团的海外联谊工作，加深乡谊亲情，鼓励他们融入和回馈当地社会，同居住地人民和睦相处，为居住地的繁荣和发展作出贡献，为促进我国人民同各国人民的相互了解和友谊，推动构建人类命运共同体贡献力量。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、 一国两制”方针，密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系，推动两岸关系和平发展，为实现祖国完全统一贡献力量。

（6）引导和鼓励归侨侨眷弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以时代创新为核心的时代精神，践行社会主义核心价值观，维护各族人民大团结，积极开展群众性社会主义精神文明创建活动，不断提高思想道德素质和科学文化素质，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民。弘扬中华优秀传统文化，推进海外华文教育，传播中国声音，讲好中国故事，开展海内外文化、学术交流，协助归侨侨眷和海外侨胞在元阳县兴办科教文卫体和其他社会公益事业。

（7）加强侨联自身建设，发扬民主，廉洁奉公，面向基层，面向群众，全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决维护习近平总书记的核心地位，维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家，使侨联干部成为归侨侨眷和海外侨胞之友。

（8）完成县委县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

充分发挥侨联自身优势，团结动员全县归侨侨眷，紧紧围绕县委县政府的中心工作履行好服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设六项职能。

1.服务经济发展。一是做好海外华侨华人爱心捐款专项抗疫工作落实，5000元捐款用于购置口罩捐赠到战疫任务繁重岗位。二是做好海外联谊基金会捐赠多媒体设备沟通衔接工作。捐赠4套价值80000元的设备于6月底统一发放到位，于7月安装投入使用。

2.依法维护侨益。（1）信访接待，办结来访1件1人次，汇总困难申请1件，根据侨情掌握情况主动申报2件，向州侨联申报获批临时救助3户;（2）为助力脱贫巩固提升工作，与乡镇联动，确认收集侨界建档立卡户资料，共18户上报州侨联困难申请全部获批,本年共看望慰问归侨侨眷、贫困侨眷、患病侨眷28人次，慰问金额总计9400元。

3.拓展海外联谊。通过接待来访、交流出访、信息往来、微信等途径与海外侨胞的亲情乡情联络，热情接待来元考察和回乡探亲的海外人士，结合他们的投资需求或专业特长安排考察、交流活动。

4.积极参政议政。（1）有侨界县级政协委员4人，联名提案一件:（《关于加强元阳县侨联基层组织建设的建议》）。（2）积极组织委员参与县政协组织的视察调研。

5.弘扬中华文化。（1）为严防海外疫情输入，元阳县侨联依托为侨服务微信工作群，及时将政策通告发在工作群里，向侨属侨眷宣传普及，并让他们带给身边家人及海外亲属，正确看待。如有回国，按相关要求到有关部门登记备案并做好防护；（2）开展侨法等法律法规宣传2次；（3）上报侨讯13条，省侨联采用8条，县委统战部采用10条。

6.参与社会建设。（1）积极参与县委县政府中心工作。决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、推动经济社会高质量跨越发展，建设新时代团结进步美丽元阳是2020年度主要的工作和任务。县侨联结合自身实际，积极推进脱贫攻坚工作。我会挂联一个村委会，23户建档立卡户，2020年共走访12次,投入资金2.04万元，在入户走访中干部职工将家居环境提升活动、扫黑除恶、法制宣传、“自强诚信感恩”主题活动、控掇保学等工作融入走访过程中，扩大服务挂联户的“面”，并耐心讲解相关扶贫政策，通过宣讲提高挂联户法律意识和自强意识。（2）申报惠侨项目五个（为侨胞之家、侨服务示范单位、侨法宣传角、归侨侨眷职业技能培训、送医送药活动），获批三个（侨胞之家项目资金20000元、归侨侨眷职业技能培训项目资金30000万元、送医送药活动项目资金30000元）9月技能培训、10月送医送药项目已完成实施，有效助力就业扶贫和健康扶贫；侨胞之家项目实施11月完成,有效宣传侨联职责职能。（3）在县委统战部的关心下，我会申报的挂联责任村贫困学生助学金12000元（惠及4名贫困大学生）于3月及时发放到贫困学生手中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县归国华侨联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县归国华侨联合会部门2020年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

元阳县归国华侨联合会没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县归国华侨联合会部门2020年度收入合计507,201.76元。其中：财政拨款收入507,201.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加19.45%。 主要原因分析：一是2020年1月执行(党组字〔2019〕204号）文件，职级晋升一级主任科员1人，4月正常晋升3人，人员经费收入相应增加。二是2020年下半年执行（红财发〔2020〕23号文件）批复惠侨惠民项目2个，侨胞之家建设20000.00元、侨爱心送医送药项目30000.00元，项目经费增加共50000.00元。

二、支出决算情况说明

元阳县归国华侨联合会部门2020年度支出合计514,058.76元。其中：基本支出464,058.76元，占总支出的90.27%；项目支出50,000.00元，占总支出的9.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。一是基本支出464058.76元，占总支出的90.27%，与上年对比增加3.6%；二是项目支出50000.00元，占总支出的9.73%。与上年对比增加100%。主要原因分析：一是2020年1月执行(党组字〔2019〕204号）文件，职级晋升一级主任科员1人，1月执行正常晋升3人，人员经费支出相应增加。二是2020年下半年执行（红财发〔2020〕23号文件）批复惠侨惠民项目2个，侨胞之家建设20000.00元、侨爱心送医送药项目30000.00元，项目经费增加共50000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县归国华侨联合会机关正常运转的日常支出464,058.76元。占总支出的90.27%，比上年增加3.6%。主要原因分析:由于2020年1月执行(党组字〔2019〕204号）文件，职级晋升一级主任科员1人；1月执行正常晋升3人，人员经费支出相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出396,299.76元，占基本支出的85.40%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,759.00元，占基本支出的14.60%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县归国华侨联合会机构为完成特定的专项业务工作的经费支出50,000.00元。与上年对比，比上年增加100%，主要原因分析：2020年下半年执行（红财发〔2020〕23号文件）批复惠侨惠民项目2个，侨胞之家建设20000元、侨爱心送医送药项目30000.00元，项目经费增加共50000元。具体项目开支及开展工作情况:1、“送医送药”项目资金使用情况：宣传品费、药品费、医药器材耗材费、交通费、开展活动食宿费、印刷费等活动相关费用30000.00元。2、“送医送药”项目活动开展实施情况：参加活动工作人员各司其职认真履职。活动分两天在我县人口最多的新街镇和牛角寨镇开展，两次活动都选在农村群众聚集的赶集天，使受惠乡村群众覆盖面更广。两次活动看诊群众412人次；发放宣传品5000余份。通过“送医送药”活动，进一步为山区贫困群众在提高身体素质、积极抗击疫情及巩固脱贫攻坚工作等方面取到了助推作用，把党和政府的温暖送到贫困归侨侨眷、乡村群众身边，同时也把侨联工作更深入宣传到乡镇农村，有效增强侨界群众工作的政治性、先进性、群众性。

3、“侨胞之家”项目资金使用情况：宣传品费、活动标识T恤、侨胞之家图书费、侨爱心走访慰问费、活动经费等20000.00元。4“侨胞之家”项目活动开展实施情况：依托元槟社区服务中心，与其整合资源、综合利用、共建共享。设立了侨爱心读书角暨民族团结阅览角、结合爱国卫生“七个专项行动”开展清扫城中村、宣传、劝导等活动、针对社区贫困归侨侨眷及贫困群众开展“侨爱心走访慰问”。元槟社区侨胞之家的成立，实现了元阳基层侨联组织“零”的突破。将“侨胞之家”打造成归侨侨眷、海外侨胞和社区群众可依赖的温暖之家、团结之家，成为侨界群众的情感地标和精神家园，有效宣传侨联职能作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出514,058.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加14.81%，主要原因分析：一是2020年1月执行(党组字〔2019〕204号）文件，职级晋升一级主任科员1人;1月执行正常晋升3人，人员经费支出相应增加。二是2020年下半年执行（红财发〔2020〕23号文件）批复惠侨惠民项目2个，侨胞之家建设20000.00元、侨爱心送医送药项目30000.00元，项目经费增加共50000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出442,515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.08%。主要用于归国华侨联合会机关工资福利支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出41,237.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于归国华侨联合会机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出30,306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于归国华侨联合会住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县归国华侨联合会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为93000.00元，支出决算为12,722.00元，完成预算的13.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为12,722.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因：预算因公出国（境）费支出为33000.00元，我会未因公出国（境）支出为0.00，公务接待费预算为60000.00元，我会公务接待支出决算为12722.00元，仅完成预算的21.2%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少221.00元，下降1.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，持平；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，持平；公务接待费支出决算减少221.00元，下降1.71%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行公务接待制度，严控经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出12,722.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费12,722.00元。其中：

国内接待费支出12,722.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人数107人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务工作交流、脱贫攻坚相关工作，产生的接待17批次及107人等）发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县归国华侨联合会部门2020年机关运行经费支出67,759.00元，与上年对比增加12.01%，主要原因分析：侨联业务活动开展较上年增多，机关运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于：办公费12485.00元、印刷费95.00元、手续费45.00元、邮电费2342.00元、物业管理费3000.00元、差旅费11270.00元、公务接待费12722元、其他交通费25800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县归国华侨联合会部门资产总额14225.90元，其中，流动资产11551.99元，固定资产2673.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1975.63元，其中固定资产减少1417.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800177101111