元阳县工业商务和信息化局2020年度部门决算公开

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元阳县工业商务和信息化局2020年度部门决算

目录

第一部分  元阳县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县工业商务和信息化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实国家工业和信息化方针政策及法律法规；拟订全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施全县工业、信息化的发展规划；推进全县产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

2.制定并组织实施全县工业、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出全县优化产业布局、结构调整的政策建议；组织实施地方性行业技术规范和标准；指导全县工业行业质量管理工作。

3.监测分析全县工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责全县工业应急管理、产业安全工作；负责全县信息化应急协调、无线电应急处置工作。

4.负责全县工业和信息化行业管理；负责全县盐业行政管理；负责全县报废汽车回收行业监督管理；组织制定全县工业园区发展规划及政策措施，推进工业园区建设，实施工业园区管理；开展全县工业和信息化的对外合作与交流。

5.推进全县工业体制改革和管理创新；负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、县财政专项资金安排的意见；拟订全县企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导全县引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

6.承担全县振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全县电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订全县高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划和政策并组织实施。

7.参与拟订全县能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；拟订并组织全县实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责全县工业和信息化节能工作；研究制定全县民用爆破器材行业发展规划，调整产业结构和产品结构，监督检查民爆产品产销交易活动，实施行政许可初审。

8.指导全县中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系建设，协调解决有关重大问题。

9.负责全县信息化行业管理，推动信息化产业发展；统筹协调全县信息网络基础建设；负责指导、组织和协调全县信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

10.统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

11.负责全县军民融合发展工作的综合协调督导落实；拟订全县军民融合发展规划、重大政策和相关体制改革方案；协调推进全县军民融合发展重大项目建设，促进相关规划计划有机衔接；研究全县国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调国民经济平战转换能力建设，负责国防动员中民航、交通战备、战区恢复工作。

12.拟定国内外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作、口岸建设发展的政策措施并组织实施；研究区域合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出对策建议。    

13.承担完善市场体系建设相关工作。推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责拟订药品流通行业发展规划、政策，推进药品流通行业结构调整，指导药品流通企业改革，推动现代药品流通方式发展；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

14.拟订国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策建议；指导大宗商品批发市场和城市网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场作体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

15.负责市场调控的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，进行预测预警和信息引导，按照分工负责重要消费品调控工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

16.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，培育骨干流通企业发展；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

17.组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；牵头负责全县出口基地建设，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

18.牵头拟定服务贸易发展规划并开展有关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；推动服务外包平台建设。

19.执行贸易救济政策。

20.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法核准外商投资企业的设立及其变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题；指导招商引资和投资促进工作，按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作；指导工业园区的业务工作。

21.负责对外经济合作工作；负责境外就业职业介绍机构的初审和上报等工作；负责监管国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）。

22.负责拟订商务涉外事务规章制度；申报商务系统出国（境）团组人员的派赴工作和邀请外商的有关事宜；归口和管理商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作。

23.会同有关部门编制和申报口岸、通道（边民互市点）的开放、建设规划；指导、协调口岸、通道建设，负责推进口岸“大通关”工作；推进口岸通关便利化，参加与邻国的会谈、会晤，协调处置口岸重大突发事件的工作。

24.完成县委、县政府交办的其他任务。

25.与县委网络安全和信息化委员会办公室的有关职责分工。县工业商务和信息化局负责信息化行业管理，推动信息化产业发展。县委网络安全和信息化委员会办公室负责统筹协调并监督指导信息化工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

经济工作情况：

1.工业经济出现下滑。2020年，我局在积极应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的同时，统筹推进工业经济持续发展，但在全球经济下行压力不断增大和我国发展进入新常态的大背景下，我县工业经济发展态势不容乐观。1-11月，全县完成工业总产值9.2亿元，同比下降10%，其中，规上企业完成总产值8.2亿元，同比下降12.8%；预计完成工业增加值2.3亿，负增长10.2%左右。

2.清欠工作稳步推进。根据中央、省、州、县有关清欠工作部署，元阳县深入学习相关清欠工作会议精神及政策文件，精准把握清理拖欠范围，及时制定具有针对性和实效性的清偿措施、方案，经过全县各级、各有关部门的共同努力，元阳县清理拖欠民营企业中小企业账款工作取得了一定成效。经过清理和核准，元阳县拖欠账务总额为39470.06万元，涉及13个部门（含地方平台一家）202个项目。2020年欠款总额为14884.32万元，截止2020年10月16日，全县已清偿账款14884.32万元，清偿进度为100%，完成了上级下达的10月20日前无分歧欠款清偿工作全面完成的目标任务。

3.重点项目建设情况。2020年，我局实施的项目有4个，项目年度计划总投资3370.16万元。具体项目情况为：一是拟总投资104万元的元阳县产业发展用水基础设施建设项目，目前已竣工并投入使用；二是总投资100万元的元阳县南沙镇农村安全饮水项目，目前已竣工；三是统筹整合资金实施元阳绿色食品园建设项目（含元阳哈尼梯田红米精深加工厂建设项目、元阳哈尼梯田鸭蛋加工厂建设项目及相应的水电路等基础设施建设项目），目前已完成投资近3000万元，完成主体厂房建设。四是总投资1170万元的元阳县2019年电子商务进农村综合示范项目，目前按照既定方案正在紧张有序推进。

商务工作情况：

1.社消总额缓慢回升。目前我县有20家限上企业，其中批发业1家，零售业6家，住宿业4家，餐饮业9家。由于受国内经济下行因素以及新冠疫情等影响，1—10月，全县社会消费品零售额总额320101.7万元，同比下降0.6%，其中：批发业完成销售额91936.9万元，同比下降1.9%；零售业完成销售额230367.8万元，同比下降5.7%；住宿业完成销售额15463.0万元，同比下降22.5%；餐饮业完成销售额34159.8万元，同比下降15.1%。预计2020年全县社会消费品零售总额达38.51亿，同比增长1%。

2.外贸进出口大幅下落。目前，我县在商务部业务系统平台中备案的外贸企业有11户，但有开展实际外贸业务的只有元阳县申红新能源有限公司和红河元阳梯田云科技股份有限公司2家公司。申红新能源公司主要开展进口业务，从越南进口木薯进行酒精制造，梯田云公司主要开展出口业务，将元阳县蔬菜水果批发出口至越南。2020年，由于受疫情影响，双方货物贸易不稳定，加之口岸进出口检验检疫严格，自1月从越南进口100万美元木薯后，由于政策原因暂停进口业务，由关联公司河口百世贸易有限公司代为进口木薯，后由于原料不足，于4月份再度停产。梯田云公司暂未开展出口业务。

3.电商产业有序发展。按照“全州统筹，整体推进”总体布局，根据“县级做园区、乡级建站库、村级布网点”的目标要求，坚持政府引导、市场运作、社会参与的原则，全力推进元阳县2019年电子商务进农村综合示范项目，建设完善电商公共服务、物流仓储配送、农产品供应链、电商人才培训、电商精准扶贫5大体系。目前，县级产业园区已建成运营；县级物流中心已完成公开招投标工作；14个乡镇和67个村级电商物流服务站已完成挂牌，正在进行设备采购。已完成14个乡镇4396人次的培训。2020年1-11月，实现电子商务网络零售交易总额2987.37万元，其中：农村网络零售额1576.65万元。预计全年实现电子商务网络零售交易总额3300万元，其中：农村网络零售额1800万元。

党建工作情况：

党政领导既分工负责又协调配合，形成一级抓一级、层层抓落实的工作格局，做到党风廉政建设、意识形态工作与其他业务工作同抓共管，层层签订党风廉政建设目标责任书，切实把党风廉政建设、意识形态工作真正落到实处，共签订《2020年度党风廉政建设责任书》19份，认真清理规范基层党组织，现有7个党支部，共有党员135名。

脱贫攻坚工作情况：

1.扎实推进行业脱贫工作。针对贫困村退出十条标准，围绕户要过关、村要达标的要求，列出贫困村脱贫退出问题清单，压实职责，开展拉网式排查工作，同时积极主动与通信公司对接和协调，加大投入，发展基础，加快信息网建设，巩固和提升网络覆盖功能。截至2020年末，全县134个建制村学校、村委会、村卫生室网络宽带已全覆盖。

2.切实做好个人“挂包帮、转走访”工作。切实做好个人“挂包帮、转走访”工作。全局共有16人帮扶责任人，每人结对帮扶6-8户，对俄扎乡阿东村结对帮扶建档立卡117户450人。2020年，全局干部职工在开展入村工作的同时，统筹推进部门业务工作，确保了脱贫攻坚与业务工作两不误、共推进。

3.多方争取，大力实施东西部扶贫协作项目，巩固提升扶贫成效。一是在2019年上海市对口支援云南省项目资金100万元的基础上，2020年，继续申请第二批统筹财政涉农资金1616.16万元、2020年上海市对口帮扶云南省项目资金380万元、2020年中央财政脱贫攻坚补短板综合财力补助资金644万元、2019年电子商务进农村综合示范项目资金180万元等，累计统筹整合2920.16万元实施元阳哈尼梯田绿色食品园建设项目。二是申报中信集团帮扶资金204万元，实施了元阳县南沙镇农村安全饮水项目和元阳县产业发展用水基础设施建设项目。三是申请上海市对口支援云南省项目资金100万元实施了原元阳工业园区水塘片区生活用水基础设施建设项目。四是全力实施元阳县2019年电子商务进农村综合示范项目，助力脱贫攻坚。目前，14个乡镇和67个村级电商物流服务站已完成挂牌，完成了4396人次的培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县工业商务和信息化局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：元阳县工业商务和信息化局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县工业商务和信息化局部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制1人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休2人，退休0人（退休人员纳入社保中心管理，不在本单位统计）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

元阳县工业商务和信息化局没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局部门2020年度收入合计57,680,082.68元。其中：财政拨款收入57,680,082.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年6,245,866.12元对比增加51,434,216.56元，主要是项目收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县工业商务和信息化局部门2020年度支出合计50,756,170.49元。其中：基本支出4,435,795.49元，占总支出的8.74%；项目支出46,320,375.00元，占总支出的91.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年5,843,895.12元对比增加44,912,275.37元，主要是项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,435,795.49元。与上年3,433,895.12元对比增加1,001,900.37元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、抚恤金、生活补助、委托业务费、其他商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,806,591.68元，占基本支出的85.82%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费629,203.81元，占基本支出的14.18%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县工业商务和信息化局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,320,375.00元。与上年2,410,000.00元对比增加43,910,375.00元，主要原因是项目增加。2020年实施的项目有4个：一是总投资104万元的元阳县产业发展用水基础设施建设项目，目前已竣工并投入使用；二是总投资100万元的元阳县南沙镇农村安全饮水项目，目前已竣工；三是统筹整合资金实施元阳绿色食品园建设项目（含元阳哈尼梯田红米精深加工厂建设项目、元阳哈尼梯田鸭蛋加工厂建设项目及相应的水电路等基础设施建设项目），目前已完成投资近3000万元，完成主体厂房建设。四是总投资1170万元的元阳县2019年电子商务进农村综合示范项目，目前按照既定方案正在紧张有序推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县工业商务和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出47,126,170.49元，占本年支出合计的92.85%。与上年5,843,895.12元对比增加41,282,275.37元，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,524,279.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。其中：

（1）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）6,000.00元，主要用于驻村队员食宿补助；

（2）一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）1,828,658.00元，主要用于行政人员工资、公用经费；

（3）一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）677,621.00元，主要用于事业人员工资、公用经费；

（4）一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）12,000.00元，主要用于稳增长奖励；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,239,391.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.63%。其中：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）388,522.50元，主要用于离休干部离休费和行政离退休干部公用支出；

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）305,524.48元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）96,695.65元，主要用于退休人员职业年金记实支出等。

（4）社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）444,676.00元，主要用于死亡退休人员抚恤丧葬费。

（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3,973.05元，主要用于在职事业人员失业保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出33,313,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.69%。其中：

（1）农林水（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）支出18,201,600.00元,主要用于元阳哈尼梯田红米精深加工厂项目、元阳县产业发展用水基础设施项目、元阳县南沙镇农村安全饮水项目。

（2）农林水（类）扶贫（款）生产发展（项）支出3,610,000.00元,主要用于梯田鸭蛋加工厂项目。

（3）农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出11,501,500.00元,主要用于绿色食品园项目和驻村队员生活补助。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出3,638,741.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。其中：

（1）资源勘探信息等（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）支出638,741.81元,用于鑫联环保转型升级奖励、消费扶贫专项、稳增长奖励等。

（2）资源勘探信息等（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出3,000,000.00元,用于资本市场发展。

15.商业服务业等（类）支出6,190,346.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.14%。其中：

（1）商业服务业等（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出45,971.00元,用于办公费等。

（2）商业服务业等（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）支出404,375.00元,用于贸易进出口补助等。

（3）商业服务业等（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出5,740,000.00元,用于电子商务进农村综合示范项目。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出220,312.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于在职人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县工业商务和信息化局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330,000.00元，支出决算为18,999.69元，完成预算的5.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,059.69元，完成预算的21.77%；公务接待费支出决算为5,940.00元，完成预算的2.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定，按照厉行节约反对浪费总体要求，建立健全公务支出管理制度体系，完善公务出行相关配套政策，不断压缩“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加12,300.00元，增长183.59%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,390.00元，增长130.34%；公务接待费支出决算增加4,910.00元，增长476.70%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2020年度由于项目增加，公务用车购置及运行费、公务接待费支出有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,059.69元，占68.74%；公务接待费支出5,940.00元，占31.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13,059.69元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,059.69元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于各项相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费5,940.00元。其中：

国内接待费支出5,940.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次31人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州等上级相关部门对我局相关工作进行调查调研工作，接待10批次31人，费用支出5,940.00元。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。          

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县工业商务和信息化局部门2020年机关运行经费支出629,203.81元，与上年363,925.00元对比增加265,278.81元，主要原因是委托业务费、其他商品和服务支出增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（含办公费、转账手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县工业商务和信息化局部门资产总额8,358,530.56元，其中，流动资产8,188,551.30元，固定资产169,979.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,014,783.39元相比，本年资产总额增加6,343,747.17元，其中固定资产减少88,258.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额42,880.00元，其中：政府采购货物支出42,880.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额42,880.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800449901111