元阳县人民政府办公室2020年度部门决算公开

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元阳县人民政府办公室2020年度部门决算

 目录

第一部分  元阳县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 第一部分  元阳县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）承办红河州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和元阳县人民政府向红河州人民政府报告、请示的拟稿、审核、上报工作，以及中共红河州委、红河州人民政府及其部门转由元阳县人民政府办理的事项。 

（2）负责元阳县人民政府会议的准备工作，协助元阳县人民政府领导组织实施会议决定事项。

（3）协助元阳县人民政府领导组织起草或审核以元阳县人民政府、元阳县人民政府办公室名义发布的公文。

（4）研究乡镇人民政府和县直部门、单位请示元阳县人民政府的事项，提出办理意见，报元阳县人民政府领导审批。

（5）根据元阳县人民政府领导指示，对元阳县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报元阳县人民政府领导决定。

（6）负责起草或参与起草中共元阳县委、元阳县人民政府重要文件和重要会议文稿；负责起草或参与起草元阳县人民政府领导的重要讲话和其它文稿。

（7）围绕中共元阳县委、元阳县人民政府的中心工作和元阳县人民政府领导的指示，对全县经济社会发展重点、热点、难点问题开展调查研究、及时反映情况，提出建议。对重大决策的实施情况进行跟踪调研；负责元阳县人民政府现场办公会等重大会议的前期调研、准备工作。

（8）督促检查各乡镇人民政府和元阳县人民政府各部门对元阳县人民政府决定事项及元阳县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向元阳县人民政府领导报告。指导县政府系统政务督查工作。

（9）组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由元阳县人民政府和元阳县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。  

（10）负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给元阳县人民政府及领导的来信来电，接待来访。办理元阳县人民政府领导交办的信访事项。

（11）负责全县政务信息工作。   

（12）承办元阳县人民政府和元阳县人民政府领导交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.精准办文，提高运转效率。

2.精细办会，提高会议效率。

3.强化规范性文件制定管理，推进依法行政。

4.加强领导，强化值守。

5.加强督促检查，狠抓工作落实。

6.强化信息公开，提升监督效能。

7.强化责任担当，筑牢疫情防控。

8.强化精准措施，提高帮扶质量。

9.加强理论学习，自身建设全面加强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县人民政府办公室部门2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制40人（含行政工勤编制6人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员33人（含行政工勤人员10人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

元阳县人民政府办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县人民政府办公室部门2020年度收入合计10605067.68元。其中：财政拨款收入10605067.68元，占总收入100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。上年财政拨款收入7634999.25元，本年财政拨款收入比上年财政拨款收入增加2970068.43元，增加38.90%。主要原因是：人员增减情况，导致工资数据变化，财政拨款日常公用经费支出增加。

二、支出决算情况说明

元阳县人民政府办公室部门2020年度支出10,669,806.54元。其中：基本支出10,669,806.54元，占总支出100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。上年财政拨款支出9348960.98元，本年财政拨款支出比上年财政拨款支出增加1320845.56元，增加14.13%。主要原因是：人员增减情况，导致工资数据变化，财政拨款日常公用经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,669,806.54元。与上年对比财政拨款支出增加1320845.56元，增加14.13%。主要原因是：人员增减情况，导致工资数据变化，财政拨款日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,246,200.62元，占基本支出的58.54%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,423,605.92元，占基本支出的41.46%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出10,669,806.54元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比财政拨款支出增加1320845.56元，增加14.13%。主要原因是：人员增减情况，导致工资数据变化，财政拨款日常公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,891,490.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.33%。主要用于2010301行政运行5032973.32元；2010302一般行政管理事务支出36289.87元；2010350事业运行支出893778.00元；2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2928448.99元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出976,741.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.15%。主要用于2080501归口管理的行政单位离退休支出167130.00元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出628297.60元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出136181.21元；2089901其他社会保障和就业支出45132.55元。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出345,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。其中：2130599其他扶贫支出345000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出456,575.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%。其中2210201住房公积金支出456575.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1800000.00元，支出决算818,579.50元，完成预算的45.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,463.00元，完成预算的0.81%；公务接待费支出决算为804,116.50元，完成预算的44.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少公务接待和公车出行次数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少6,850.50元，下降0.83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少14,305.00元，下降1.73%；公务接待费支出决算增加7,454.50元，增长0.90%，增加原因是：本县自2013年6月哈尼梯田申遗成功后，元阳的知名度大大提高，本部门承办的接待任务日渐繁重，加之物价的日益上涨，导致今年公务接待支出决算数比2019年公务接待支出决算数增加。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：本部门按照厉行节约原则，降低成本，减少公车出行次数和运行成本。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,463.00元，占1.77%；公务接待费支出804,116.50元，占98.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出14,463.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,463.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本部门开展工作出差、下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费804,116.50元。其中：

国内接待费支出804,116.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待150批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,040人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省州调研及检查组等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出4,423,605.92元，2019年机关运行经费支出3557666.66元，与上年对比增加865939.26元，增加24.34%。主要原因是：1.人员增减情况，导致各种办公费用增加；2.本部门车改后，公务用车租车费用增多等。部门机关运行经费主要用于：办公费支出346611.08元；印刷费支出5973.00元；咨询费支出700000.00元；手续费支出230.00元；水费支出5053.95元；电费支出177006.47元；邮电费支出106748.56元；物业管理费支出6224.47元；差旅费支出115870.00元；公务接待费支出804116.50元；劳务费支出43350.20元；委托业务费支出120838.93元；工会经费支出167700.00元；福利费支出51000.00元；公务用车运行维护费支出14463元；其他交通费支出1309799.01元；税金及附加费用支出20.75元；其他商品和服务支出380000.00元；办公设备购置支出68600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县人民政府办公室部门资产总额13299169.50元，其中，流动资产551524.04元，固定资产12747645.46元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4489762.17元，其中固定资产增加88000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额90200.00元，其中：政府采购货物支出90200.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额90200.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。因我单位无项目支出，故项目支出绩效自评表为空表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我办无其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 1.财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800143401111