元阳县道路运输管理局2020年度部门决算公开

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元阳县道路运输管理局2020年度部门决算

目录

第一部分  元阳县道路运输管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县道路运输管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州有关道路运输管理工作的法律、法规和政策；监督管理道路运输行业安全生产和服务质量；通过行业管理，保护合法经营及保障道路运输经营户和旅客的正当利益，实现货畅其流，人便于行，建立统一、开放、竞争有序的道路运输市场，促进道路运输业的健康有序发展。

（二）2020年度重点工作任务介绍

元阳县道路运输管理局在上级交通主管部门和当地政府的领导下，认真贯彻执行国家有关道路运输管理的方针政策，履行“三关一监督”工作职责，每月认真开展道路运输隐患排查工作和巡查工作，年度审验工作等，认真开展上级主管部门要求开展的各类专项行动。针对运输市场的变化情况，在做好源头管理的基础上，加强逐户检查，确保道路运输业的安全生产，强化对运输从业人员的安全学习教育宣传,落实运输企业的安全主体责任，结合各类运输市场的整治活动，加强横向部门的协调配合。强化道路运输行业管理（客运道路货物运输、机动车维修管理、驾驶培训管理、从业资格证诚信考核和换证、质量信誉考核及营运车辆审验），严厉打击违法经营行为，促进行业有序发展，维护元阳县运输市场和谐稳定发展。

此外，元阳县道路运输管理局按照省、州、县的安排部署，积极做好疫情防控常态下的工作。督促辖区内道路运输企业深刻汲取事故教训，确保安全生产、复工复产“两不误、两促进”。根据疫情工作网格安排，定期组织排查道路运输企业网格风险地区入元人员，及时向局领导小组上报排查情况。同时结合爱国卫生“7个专项行动”，督促道路运输企业严格按照要求，对营运车辆做好消杀工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县道路运输管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县道路运输管理局部门2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制15人），事业工勤2人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员9人，事业工勤2人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

元阳县道路运输管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县道路运输管理局部门2020年度收入合计1,838,227.62元。其中：财政拨款收入1,838,227.62元（人员经费1,493,683.62元，公用经费344,544.00元），占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年度对比减少186,640.82元，减少9.22%，变动幅度减少的主要原因是人员比上年减少1人，人员经费比上年减少。

二、支出决算情况说明

元阳县道路运输管理局部门2020年度支出合计1,937,202.79元。其中：基本支出1,937,202.79元（人员经费1,493,683.62元，公用经费443,519.17），占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加0.59%，主要原因是上年度的非税收入支出在项目支出里，本年度无项目支出，全部支出都在基本支出里，因此商品服务支出比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县道路运输管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,937,202.79元。与上年对比增加0.59%，主要原因是上年度的非税收入支出在项目支出里，本年度无项目支出，全部支出都在基本支出里，因此商品服务支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,493,683.62元，占基本支出的77.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费443,519.17元，占基本支出的22.89%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县道路运输管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少295,704.00元，主要原因分析：上年的非税收入支出是在项目支出里，本年的非税收入支出是在基本支出里，故本年的项目支出为0。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,937,202.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加0.59%，主要原因是上年度的非税收入支出在项目支出里，本年度无项目支出，全部支出都在基本支出里，因此商品服务支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出168,306.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.69%。主要用于职工的养老保险、职业年金费用支出。

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出1,653,924.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%。主要用于：行政人员的工资津贴、协勤人员工资及保险、运管工作的公用经费支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出114,972.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.93%。主要用于：行政人员的住房公积金支出。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县道路运输管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为13,432.00元，超预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13,432.00元，超预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年初预算无经费来源，未做预算，年中非税收入有了经费来源，根据工作需要，作了资金安排，有了支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1,864.00元，增长16.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1,864.00元，增长16.11%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因车辆运行费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出13,432.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出13,432.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出13,432.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县道路运输管理局部门2020年机关运行经费支出443,519.17元，比上年增加了168,256.34元，增长率61.13%。主要原因分析：非税收入这部分的支出，以前年度是项目支出，本年度没有项目支出，包含外聘人员工资等全部在基本支出里。部门机关运行经费主要用于日常行政运行支出，其中：办公费37,418.99元、水电费18,014.78元、邮电费17,405.40元、差旅费20,548.00元，劳务费（协管员工资）205,600.00元、工会经费29,500.00元、公车运行维护费13,432.00元、其他交通费101,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县道路运输管理局部门资产总额2,454,760.64元，其中，流动资产102,221.26元，固定资产2,352,537.38元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少93,078.84元，其中固定资产增加14,790元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额16,110.00元，其中：政府采购货物支出16,110.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。因我单位无项目支出，故项目支出绩效自评表为空表（附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800646801111