元阳县政务服务管理局2020年度部门决算公开

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元阳县政务服务管理局2020年度部门决算

目录

第一部分  元阳县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  元阳县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责县级政务服务中心的建设和管理工作。

（2）负责县本级公共资源交易信息化建设和诚信体系建设。

（3）负责县本级公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

（4）负责县本级受理公共资源交易活动中的质疑、投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（5）会同相关部门根据有关法律法规，拟订公共资源交易活动有关制度和元阳县公共资源交易目录。

（6）承担元阳县“12345”政务热线管理工作。

（7）承担元阳县加强政府自身建设相关工作。

（8）承担元阳县推进行政审批制度改革相关工作。

（9）组织贯彻落实国家、省、州关于信息化工作的方针、政策和重大决策。

（10）指导乡（镇）政务服务管理业务工作。

（11）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.扎实推进“放管服”改革，优化营商环境工作。

2.扎实推进政务服务“一网通办”和实体大厅标准化建设工作。

与全省政务服务事项“应上尽上、一网通办”同步，目前全县34个部门1025项服务事项入驻县实体政务服务大厅，梳理完成元阳县“最多跑一次”事项清单919项，其中，承诺件553件、即办件384件，二级以上深度网可办事项1010项，网上可办率98.25%，全程网办率33.85%，督促部门对政务服务事项实行实时动态调整机制，确保线上线下办事指南流程等要素保持一致。

3.扎实推进“互联网+政务服务”工作。

2020年，“12345”政务热线共受理群众诉求承办案件数量204件，已办理199件，正在办理中5件；全县累计办结政务服务65.9万件，办结率100%；在网上大厅（政务服务管理平台）共办件490件、办结率100%，公开公示信息发布1775条，无投诉、超时办结情况；梳理并公布政务服务事项清单“马上办”事项191项、“网上办”事项303项、“一次办”事项394项、“不见面办”事项111项、“就近办”事项115项、“全州通办”事项81项。

4.扎实推进“一部手机办事通”工作。

2020年，累计上线701个事项，办理类201个、查询类333个、预约类135个、缴费类32个；涉及办事主题20个，实现了“省、州、县、乡镇、村（社区）”五级联通、一网通办。手机APP已注册安装人数为59437人/次，发放宣传图册16300份。

5.抓统筹协调，不断提高投资项目审批服务工作。

2020年，共办理投资项目228个，分发事项312件，投资概算187.05亿元，完成并联审批项目32个、联动项目41个。元阳县中介超市发布项目公告13项，选取结束12个，签约项目12项，履行结束3项。共完成工程建设交易项目23宗，中标金额25730.1095万元，节约543.7328万元，平均节资率达2.11%；完成政府采购交易项目53宗，中标金额13277.8125万元，节约资金461.911万元，平均节资率达3.36%；完成国有产权交易项目19宗，中标金额442.91万元，国有资产增值额11.55万元，增值率2.68%；完成国有土地出让项目（招、拍、挂）28宗，交易金额11871.348万元,国有土地增值额612.2237万元，增值率6.98%。召开党组会议16次、局务会议12次、支委会10次、党员大会3次、干部职工集中学习活动9次。2020年我单位在上级领导部门的关心和帮助下，在县党委、人大、政府的共同努力下，取得了部门收入4887938.44元；部门支出4785837.15元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县政务服务管理局部门2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员3人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 元阳县政务服务管理局没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县政务服务管理局部门2020年度收入合计4,887,938.44元。其中：财政拨款收入4,887,938.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年同期2455950.84元增加2431987.60元，增加99.02%，增加原因是2020年工资收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县政务服务管理局部门2020年度支出合计4,785,837.15元。其中：基本支出2,785,837.15元，占总支出的58.21%；项目支出2,000,000.00元，占总支出的41.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。比上年同期2502642.84元增加2283194.31元，增加91.23%，增加原因是2020年工资支出增加和项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障元阳县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,785,837.15元。比上年同期2,502,642.84元增加283194.31元，增加11.32%，增加原因是2020年工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,444,334.44元，占基本支出的87.74%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费341,502.71元，占基本支出的12.26%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障元阳县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,000,000.00元。比上年同期0元增加2,000,000.00元，增加原因是2020年增加了元阳县政务中心业务用房改扩建工程项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,785,837.15元，占本年支出合计的100.00%。与上年一般公共预算财政拨款支出2,502,642.84元增加2283194.31元，增加91.23%，增加原因是2020年工资收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,203,247.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务，其中：行政运行支出721933.00元，事业运行支出1283416.00元和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2197898.71元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出313,414.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.55%。主要用于行政事业单位养老支出，其中： 机关事业单位基本养老保险缴费支出254218.52元，机关事业单位职业年金缴费支出51552.66元；

  9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出90,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于其他扶贫支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出179,175.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.74%，主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40,000.00元，支出决算为4,563.00元，完成预算的11.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,563.00元，完成预算的11.41%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行厉行节约的规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加4,563.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加4,563.00元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年接待乡镇工作对接，脱贫攻坚事宜对接较多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出4,563.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费4,563.00元。其中：

国内接待费支出4,563.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年接待乡镇工作对接，脱贫攻坚事宜发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出341,502.71元，与上年123,350元增加218,152.71元，增加176.86%,主要原因是2020年购置新的办公设备及其人员增加水电费支出也增加。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，元阳县政务服务管理局部门资产总额4,458,064.95元，其中，流动资产1,724,747.76元，固定资产733,317.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,000,000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年资产总额10,141,908.39元相比，本年资产总额减少5,683,843.44元，其中固定资产减少33209元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产13项，账面原值38209元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5000元，其中：政府采购货物支出5000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252700149401111