红河州元阳县南沙镇2020年度部门决算公开

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红河州元阳县南沙镇2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州元阳县南沙镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县南沙镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

南沙镇是县级直属镇，镇政府执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令。执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作,单位基本性质是其他单位，内设有12个独立机构编制数和2个独立核算机构，执行政府会计制度，报表类型为乡镇汇总录入表。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年在上级领导部门的关心帮助下，在领导班子的团结和努力下，在深化财政体制改革后，进一步巩固了农村税费改革成果，提高资金使用效益，防范和化解财政风险，缓解了本镇的财政困难，促进镇经济和社会持续、健康发展。本年组织开展脱贫攻坚大普查、第七次全国人口普查、“厕所革命”、人居环境提升等重点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县南沙镇部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，其他事业单位7个。分别是：

1.党政办公室核定行政编制6名，机关工勤编制2名，设主任1名，副主任1名；

2.党建工作办公室核定行政编制3名，设主任1名，副主任1名；

3.经济发展和社会事务办公室核定行政编制3名，设主任1名；

4.社会治安综合治理办公室核定行政编制3名，设主任1名；

5.扶贫开发办公室核定行政编制3名，设主任1名（由副科级领导干部担任）；

6.农业综合服务中心核定事业编制27名（工勤技能人员编制2名），设主任1名，副主任3名；

7.文化广播电视服务中心核定事业编制3名，设主任1名；

8.社会保障服务中心核定事业编制9名（含管理人员编制6名），设主任1名；

9.国土和村镇规划建设服务中心事业编制2名（含工勤技能人员编制1名），设主任1名；

10.信息技术服务中心核定事业编制3名（含工勤技能人员编制2名），设主任1名；

11.应急服务中心核定事业编制4名（含管理人员编制2名），设主任1名；

12.财政所核定事业编制4名，人员参照公务员法管理，设所长1名（副科级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县南沙镇部门2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制52人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员1人），事业人员49人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

红河州元阳县南沙镇人民政府没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县南沙镇部门2020年度收入合计34,204,358.34元。其中：财政拨款收入34,204,358.34元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。比上年增加127.04%原因是：一、2020年涉农资金专户合并做账，有大额涉农资金款项收入；二、2020年拨入大量财政补助资金比如，2018年新一轮退耕还林补助资金、2020年中央财政林业改革发展资金（森林资源管护）天然商品林停伐管护补助资金、“厕所革命”相关资金等；三、2020年开展全国人口普查、脱贫攻坚普查等重点工作有相关经费拨入。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县南沙镇部门2020年度支出合计32,325,133.08元。其中：基本支出17,340,381.08元，占总支出的53.64%；项目支出14,984,752.00元，占总支出的46.36%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增长129.76%，其中基本支出增长26.77%；项目支出增长3742.24%。与上年对比增长较大，主要原因是：一、基本支出方面。工资正常晋升导致基本工资和职工社保公积金等增加；本年度支出大额对个人或家庭的补助资金；财政统筹整合涉农资金专户合并做账，其中有项目管理费；二、项目支出方面。财政统筹整合涉农资金专户合并做账有大额项目款支出；其他重点项目资金支出较上年增加；本年度有其他重点工作经费支出也列入项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州元阳县南沙镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出17,340,381.08元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,800,263.34元，占基本支出的85.35%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,540,117.74元，占基本支出的14.65%。与上年对比基本支出增加26.77%，原因是：一、工资正常晋升导致基本工资和职工社保公积金等增加；二、本年度支出大额对个人或家庭的补助资金，比如脱贫攻坚“补短板”、田间道路建设征用补偿资金、“厕所改革”补助资金、临时救助资金、公省级公益林生态效益补偿专项资金等；三、财政涉农资金专户合并做账，其中有项目管理费支付委托业务和办公设备购置等；四、本年度有其他重点工作经费支出，比如脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查、农村不动产确权等。 

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州元阳县南沙镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,984,752.00元。与上年对比增加3742.24%，原因是：一、财政涉农资金专户合并做账有大额项目款支出，比如第二批整合使用涉农资金中人居环境巩固提升建设项目1,000,000元、脱贫攻坚基础设施项目资金2,419,200元；第三批整合使用涉农资金中赛刀村委会赛刀村农业灌溉沟渠建设项目专项资金1,900,000元、综合基础设施建设资金2,714,500元；第五批整合使用涉农资金中南沙镇桃园村委会困勒村小组危险路段挡墙建设资金190,000元；第七批整合使用涉农资金中脱贫攻坚基础设施补短板项目资金640,800元、农村基础设施提前实施项目970,000元。二、其他重点项目资金支出，比如南沙镇赛刀村委会乌龙村活动场所建设补助资金350,000元；南沙镇村委会购买垃圾清运专用车资金70,000元等。三、其他各项用于专项业务工作的经费比如人大经费支出、乡村公路养护支出、灾害防治及应急管理支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县南沙镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出31,373,221.08元，占本年支出合计的97.06%。与上年对比增加130.03%，原因是：一、人员经费方面。工资正常晋升导致基本工资和职工社保公积金等增加，本年度支出大额对个人或家庭的补助资金，比如脱贫攻坚“补短板”补助资金、田间道路建设征用补偿资金、“厕所改革”补助资金、临时救助资金、公省级公益林生态效益补偿专项资金等；二、公用经费方面。财政涉农资金专户合并做账，其中有项目管理费支付委托业务和办公设备购置等，本年度有其他重点工作经费支出，比如脱贫攻坚普查、第七次全国人口普查、农村不动产确权等；三、项目支出方面。2019年本镇一般公共预算财政拨款支出中没有项目支出，本年由于财政涉农资金专户合并做账和其他项目的增加产生大额项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,239,319.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.89%。主要用于人大事务，政府办公厅（室）及相关事务机构事务、财政事务、党委办公厅（室）及相关事务机构事务、组织事务、其他一般工作服务支出事务的工资福利等人员经费支出和商品服务和支出等公用经费支出。具体明细如下：

（1）20101人大事务258,955元： 2010101行政运行117,996元镇人大人员基本工资、津补贴，2010102一般行政管理事务60,125元基层人大履职能力提升专项资金，2010108代表工作1,912元人大代表活动经费，2010199其他人大事务支出78,922元人大主席团工作经费；

（2）20103政府办公厅（室）及相关机构事务4,266,118.76元：2010301行政运行3,296,839.76元职工基本工资、津补贴、绩效奖金、日常公用经费等，2010350事业运行549,209元信息技术服务中心职工基本工资、津补贴、奖励性绩效，2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出420,070元南沙镇呼山小新街组活动室购置经费、南沙村委会垃圾清运专用车购买资金、企帮万村社会爱心捐款、脱贫攻坚工作经费等；

（3）20105统计信息事务426,380元：2010507专项普查活动333,040元脱贫攻坚普查经费、人口普查经费，2010508统计抽样调查83,340元住户调查工作经费，2010599其他统计信息事务支出10,000元脱贫攻坚实战能力提升培训班培训经费；

（4）20106财政事务：2010601行政运行103,508元，财政所职工基本工资、津补贴；

（5）20123民族事务：2012399其他民族事务支出30,000元，民族团结保障经费；

（6）20131党委办公厅（室）及相关机构事务：2013101行政运行1,093,476元，党委办职工基本工资、津补贴，老党员定补；

（7）20132组织事务33,342元：2013201行政运行16,000元党代表活动经费，2013299其他组织事务支出17,342元全州党员教育经费；

（8）20133宣传事务：2013301行政运行5,040元老放映员生活补助金；

（9）20138市场监督管理事务：2013801行政运行22,500元，工商分局人员乡镇补贴；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出113,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。具体明细如下：

（1）2040201公安行政运行101,500元，城区派出所乡镇补贴；

（2）2040601司法行政运行12,000元，司法所乡镇补贴；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出268,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于文化广播电视服务中心职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效；

8.社会保障和就业（类）支出2,478,180.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.90%。具体明细如下：

（1）2080208民政管理事务基层政权建设和社区治理288,632.17元，社区党组织活动经费；

（2）20805行政事业单位养老支出1,345,895.85元：2080501行政单位离退休52,624元遗属补助和退休干部建房安家费，2080503离退休人员管理机构3,850元老干部局退休人员公用经费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,125,390.72元单位职工基本养老保险，2080506机关事业单位职业年金缴费支出164,031.13元单位职工基本职业年金；

（3）2081005社会福利事业单位701,896元，社会保障服务中心职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效；

（4）2082001临时救助支出100,000元，中央财政困难群众救助补助资金；

（5）2082502其他农村生活救助10,200元，“二、五”干部和原大队生活补助；

（6）2089901其他社会保障和就业支出31,556.49元，事业人员失业保险；

9.卫生健康（类）支出237,780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.76%。具体明细如下：

（1）2100301乡镇卫生院121,500元，镇卫生院乡镇补贴；

（2）2100410突发公共卫生事件应急处理66,600元，疫情防控一线城乡社区工作者补助资金；

（3）2100717计划生育服务49,680元，村计生宣传员和社区流动人口管理员补助；

10.节能环保（类）支出71,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于生态护林员补助资金；

11.城乡社区（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于乡镇环卫经费；

12.农林水（类）支出18,653,601.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.46%。具体明细如下：

（1）21301农业农村支出3,060,440元：2130104事业运行1,762,098元产业办、兽医站、农科站职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效，2130126农村社会事业1,171,200元“厕所革命”补助资金，2130152对高校毕业生到基层任职补助127,142元大学生村官工资和绩效；

（2）21302林业和草原支出852,375元：2130204事业机构611,757元林业站职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效、2130209森林生态效益补偿240,618元公益林生态效益补偿专项资金；

（3）2130399其他水利支出282,125元，水管站职工的工资福利、津补贴、奖励性绩效；

（4）21305扶贫支出12,399,310.26元：2130504农村基础设施建设8,931,540元人居环境、脱贫攻坚、涉农资金等基础设施建设款，2130599其他扶贫支出3,467,770.26元脱贫攻坚工作经费、贫困村第一书记（工作队长）工作经费、脱贫攻坚“补短板”补助资金、财政统筹整合涉农资金；

（5）2130705对村民委员会和村党支部的补助2,059,351.55元，村委会干部工资和绩效，村委会党组织活动经费，村内小组补助等；

13.交通运输（类）支出56,014.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于农村公路养护工程补助资金；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出158,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.51%。具体明细如下：2200101自然资源事务行政运行9,000元国土分局乡镇补贴，2200150自然资源事务事业运行149,808元国土和村镇规划建设服务中心工资福利、津补贴、奖励性绩效；

19.住房保障（类）支出2,463,301.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.85%。具体明细如下：2210105农村危房改造1,660,600元涉农资金脱贫攻坚基础设施补短板项目专项资金，2210201住房公积金802,701元镇职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出462,916.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。具体名字如下：2240150应急管理事务事业运行392,916元应急服务中心工资福利、津补贴、奖励性绩效，2249900其他灾害防治及应急管理支出70,000元自然灾害救灾补助资金；

23.其他（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于南沙镇村委会购买垃圾清运专用车资金；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县南沙镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为765,000元，支出决算为291,485.55元，完成预算的38.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为274,730.55元，完成预算的130.82%；公务接待费支出决算为16,755.00元，完成预算的3.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度开展会议和培训多，产生会议费和培训费多，接待减少产生接待费少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少49,228.59元，下降14.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加116,870.41元，增长74.03%；公务接待费支出决算减少166,099.00元，下降90.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较去年变化原因是：一、公务用车购置及运行费支出较去年增加，因为本年度开展脱贫攻坚普查活动，财政整合涉农资金中产业发展和基础设施建设等项目监督验收；二、公务接待费支出较去年减少，因本年度开展会议和培训较多产生相关费用，而接待变少所以费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出274,730.55元，占94.25%；公务接待费支出16,755.00元，占5.75%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出274,730.55元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出274,730.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于所需车辆燃料费72,000元、维修费178,254.77元、过路过桥费、保险费13,425.78元、洗车费11,050元。

3.公务接待费16,755.00元。其中：

国内接待费支出16,755.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各村委会干部等到镇开展贫困人口户口清查、建新拆旧、脱贫攻坚户户清、人居环境提升改造、脱贫攻坚户档案整理、农村低保信息核实整改、明白卡填写与整改、脱贫攻坚成效考核迎检等各项工作费用。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县南沙镇部门2020年机关运行经费支出1,291,373.76元，与上年对减少6.16%，主要原因是2020年末镇机关行政实有人数与去年相比减少6人（其中4人退休，2人调出），所以基本工资、津补贴、养老保险、日常公用经费等减少。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州元阳县南沙镇部门资产总额35,869,385.46元，其中，流动资产30,576,424.44元，固定资产5,292,961.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31,276,910.15元，其中固定资产增加475,098元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产25项，账面原值177,636元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额282,051元，其中：政府采购货物支出282,051元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额282,051元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555301111