红河州元阳县攀枝花乡2020年度部门决算公开

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红河州元阳县攀枝花乡2020年度部门决算

目录

第一部分  红河州元阳县攀枝花乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县攀枝花乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担机关日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、机构编制、文秘、督办、电子政务、保密、财务、国有资产监管、后勤保障等职责，负责乡人大、人民武装及工会、共青团、妇联和“为民服务中心”的日常工作。

2.承担党的基层组织建设、机关党的建设、干部人事、组织、老干部、大学生村官、党员发展教育管理、党代会、党组织换届选举、村级干部和村级后备干部的管理等职责。

3.承担经济发展计划、国土资源管理、村镇规划建设、环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监管以及人力资源和社会保障、民政、卫生、食品安全、人口和计划生育、教育、科技、文化、广播电视等职责。

4.承担信访、法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、反恐、反邪教、禁毒、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置、见义勇为等职责。

5.承担扶贫开发工作职责，贯彻执行各级扶贫开发工作方针、政策，协调各部门开展扶贫开发工作，指导贫困村开展扶贫开发，做好扶贫监测、统计、宣传、信息交流等工作，负责扶贫开发项目管理、资金管理、督查等职责。

6.承办农业、林业、水利、农经、畜牧兽医、农业机械等基层农业技术推广、动植物疫病防控防治、农产品质量检测等服务性工作。

7.承办文化宣传、广播电视、群众性体育活动及相关设施维护与管理等服务性工作。

8.承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、新型农村养老保险、城镇居民养老保险、优抚安置、社会救助、最低生活保障、新型农村合作医疗等服务性工作。

9.承办农村土地开发和利用、村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、村镇公用设施维护与管理等服务性工作。

10.承办信息化建设项目的组织实施，负责信息化基础设施和软硬件支持系统的运行、维护、管理；负责信息数据平台建设、电子政务、“互联网+”等服务性工作。

11.承办组织编制乡应急总体预案和规划，组织应对突发事件工作。建立乡灾情报告系统并统一发布灾情，统筹应急力量建设和物资储备，组织灾害救助体系建设，承担乡应对重大灾害应急救援的统筹协调和调度指挥有关工作。组织火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理等应急方面的服务性工作。

12.承担编制乡财政预决算职责；负责惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责行政事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；负责行政区域内行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产的管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

元阳县攀枝花乡人民政府2020年重点工作任务介绍：持续抓好疫情防控，助推经济社会健康发展;巩固提升脱贫成果，助推乡村振兴发展衔接;培育壮大旅游产业，助推经济高质量发展;稳定强化民生保障，助推社会和谐发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县攀枝花乡部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：1.党政办公室、2.党建工作办公室、3.经济发展和社会事务办公室、4.社会治安综合治理办公室、5.扶贫开发办公室、6.农业综合服务中心、7.文化广播电视服务中心、8.社会保障服务中心、9.国土和村镇规划建设服务中心、10.信息技术服务中心、11.应急服务中心、12.财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制1人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

红河州元阳县攀枝花乡人民政府没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县攀枝花乡部门2020年度收入合计19,181,119.89元。其中：财政拨款收入19,181,119.89元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年10,616,909.48元对比增加8,564,210.41元，增加率80.67%，增加的主要原因：扶贫、涉农项目资金收入增加，所以收入增加。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县攀枝花乡部门2020年度支出合计20,399,893.29元。其中：基本支出11,253,450.29元，占总支出的55.16%；项目支出9,146,443.00元，占总支出的44.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年10,064,131.24元对比增加10,335,762.05元，增加率102.7%，主要增加原因：本年度公用经费和项目支出相较上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障红河州元阳县攀枝花乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,253,450.29元。与上年9,464,131.24元相比增加1,789,319.05元，增加率18.91%，主要增加原因：人员经费、扶贫、涉农项目等资金投入增加，所以支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,249,916.89元，占基本支出的82.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,003,533.40元，占基本支出的17.80%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障红河州元阳县攀枝花乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,146,443.00元。与上年600,000.00元对比增加8,546,443.00元，增加率1424.41%，主要增加原因：扶贫、涉农项目资金支出增加，资金支出增加。具体项目开支:元财综指〔2020〕117号碧播村委会办公用房工程项目款77,800.00元，元财农发〔2020〕26号脱贫攻坚普查经费234,600.00元，元财农发〔2020〕66号攀枝花乡2020年省对下民族宗教专项资金10,000.00元，元财社发〔2020〕65号中央财政困难群众救助补助资金100,000.00元，元财资环发〔2020〕22号攀枝花乡生态护林员补助资金和培训费专项资金54,720.00元，元财资环发〔2020〕3号2018年新一轮退耕还林补助资金201,030.00元，元财农发〔2020〕9号2019年及2020年度农村“厕所革命”改厕补助资金270,400.00元，元财农发〔2019〕66号2019年农村无害化卫生户厕改建省级补助资金368,000.00元，元财农发〔2020〕80号攀枝花乡2020年农村“厕所革命”第二批省级补助资金100,000.00元，元财农发〔2019〕77号2019年度行政村村委会所在地公厕改建省级补助资金90,000.00元，元财农发〔2020〕73号2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补补助资金286,500.00元，元财整合〔2019〕35号元阳县攀枝花乡2020年第二批统筹整合财政涉农资金村集体建设项目专项资金500,000.00元，元财整合〔2020〕3号元阳县攀枝花乡2020年第三批统筹整合使用财政涉农资金阿勐控村委会堕脚产业公路建设项目专项资金1,974,374.00元，元财整合〔2019〕32号元阳县攀枝花乡2020年第二批统筹整合使用财政涉农资金农村人居环境巩固提升项目专项资金1,512,164.00元，元财农发〔2020〕25号攀枝花乡保山寨村猛弄民绣功能提升专项资金500,000.00元，元财农发〔2020〕25号攀枝花乡碧播村香茅油种植加工建设专项资金1,938,000.00元，元财建发〔2020〕32号攀枝花乡2020年农村公路省级养护工程补助专项资金18,599.00元，元财整合〔2020〕20号2020年第七批财政涉农整合资金元阳县攀枝花乡脱贫攻坚基础设施补短板项目专项资金610,256.00元，元财综发〔2018〕45号攀花乡多沙村老年活动室建设100,000.00元，元财综发〔2019〕20号攀枝花乡勐品村委会多沙村文化活动场所建设200,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出20,039,932.29元，占本年支出合计的98.24%。与上年9,464,131.24元对比增加10,575,801.05元，增加率111.75%，主要增加原因本年度公用经费和项目支出相较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4,594,252.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.93%。主要用于要用于党委、政府、人大、财政等部门的工资、津补贴发放。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出31,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于：综合治理维稳工作等支出。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出162,513.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%。主要用于群众文化方面的支出，包括基层文化馆、群众艺术活动支出，乡镇主要涉及文化站人员工资。

8.社会保障和就业（类）支出1,374,705.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.86%，主要用于社会保障和就业支出。

9.卫生健康（类）支出129,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于计划生育事务机构工资、津补贴发放，卫生院津补贴发放。

10.节能环保（类）支出255,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于其他自然生态保护、其他退耕还林还草支出。

11.城乡社区（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于人居环境提升支出。

12.农林水（类）支出12,045,531.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.11%。主要用于农服中心、水管站、林业站等部门的工资、津补贴发放。

13.交通运输（类）支出18,599.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于农村公路养护支出。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出150,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%。主要用于国土所工资、津补贴发放。  

19.住房保障（类）支出1,096,707.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于农村危房改造、在职职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出50,183.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于灾害防治及应急管理支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为450,000.00元，支出决算为310,838.81元，完成预算的69.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为168,313.81元，支出预算260,000.00元，完成预算的,64.74%；公务接待费支出决算为142,525.00元，支出预算数190,000.00元，完成预算的75.01%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：加强制度管理，厉行节约，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出310,838.81元决算数比2019年185,641.00元增加125,197.81元，增长67.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加62,978.81元，增长59.79%；公务接待费支出决算增加62,219.00元，增长77.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：本年脱贫攻坚等工作任务多，公务用车出勤多，运行维修费增加；人口普查、疫情防控等工作业务交流多、会议多导致接待次数增加，公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出168,313.81元，占54.15%；公务接待费支出142,525.00元，占45.85%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出168,313.81元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出168,313.81元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于攀枝花乡业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费142,525.00元。其中：

国内接待费支出142,525.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待360批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,187人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县攀枝花乡业务相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县攀枝花乡部门2020年机关运行经费支出994,357.72元，与上年1,502,709.76元对比减少508,352.04元，减少率33.83%，减少原因：加强制度管理，简政放权，厉行节约。部门机关运行经费主要用于日常相关业务运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，红河州元阳县攀枝花乡部门资产总额9,283,618.69元，其中，流动资产3,980,189.69元，固定资产5,298,929.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产941,167.00元。与上年11,918,291.86元相比，本年资产总额减少2,634,673.17元，其中固定资产增加1,918,648.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额12,300.00元，其中：政府采购货物支出12,300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800556001111