元阳县粮食局2016年部门决算报告

第一部分  部门概况

一、主要职能

县粮食局是县政府管理全县粮食流通和国家及省、州粮油储备的工作机构，其主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实国家粮油工作方针和政策，督促粮食购销企业执行粮食收购政策和价格政策；及时掌握粮食市场的行情变化，协调促进粮油购销；负责全县粮食收购许可的资格审查和粮食收购许可的行政审批。

（二）拟订粮油宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；提出进出口问题计划和收储、动用县级储备粮油的建议；负责全县粮食流通体制改革进行协调、监督、检查和指导。

（三）承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；执行粮食最低收购价政策，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。

（四）承担县级储备粮油行政管理责任，提出地方储备粮油的规模、总体布局建议；拟订粮食流通及县级储备粮油管理的相关规章草案、政策并监督执行；监督检查粮食流通，以及县级储备粮油的数量、质量和储存安全；负责全县粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理。

（五）负责粮油流通的行业管理；制定粮油流通统计制度并组织实施；执行粮油收购市场准入标准；指导粮油流通的科技进步、技术改造和新技术推广；执行相关粮食质量标准；落实粮油储存、运输的技术规范并监督执行。

（六）负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。                

（七）拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施县级投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设；负责粮食行政首长负责制考核的日常工作。

（八）负责全县社会粮食流通统计与供需平衡调查工作；执行粮食市场准入制度，负责审定核发粮食收购许可证。

（九）承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

元阳县粮食局有职工45人，其中，在职人员9人，在职减少2人，比上年增减-18.18%；退休职工36人，退休增加2人死亡2人，人数与上年人数持平；今年和去年总人数增减-4.26%。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

     2016年度元阳县粮食局收入、支出决算300.46万元，上年收入、支出232.00万元，比上年增加68.46万元。主要是养老保险制度改革、工资福利增加。

一、收入决算情况说明

2016年元阳县粮食局决算总收入508.49万元，财政拨款收入508.49万元，财政拨款收入占100%。比上年增加147.29万元，增长40.78%。（其中：工资福利收入83.36万元；商品和服务收入150.10万元；对个人和家庭的补助收入275.03万元）。

二、支出决算情况说明

2016年元阳县粮食局决算总支出573.34万元。基本支出520.69万元，占总支出的90.82%，（其中：工资福利支出83.36万元；商品和服务支出162.30万元；对个人和家庭的补助支出275.03万元）。项目支出52.65万元，占总支出的9.18%。

保障元阳县粮食局机关正常运转的日常支出520.69万元。其中358.39万元包括基本工资，津贴补贴、退休费、抚恤费、遗嘱补助、公积金等人员经费支出占基本支出的68.83％；商品和服务支出162.30万元占基本支出的31.17％。其中：办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4.98万元占商品和服务支出3.07％；差旅费、会议费、培训费、接待费10.32万元占商品和服务支出6.36%，其他商品和服务支出业务费147万元占商品和服务支出90.57%（其中：拨付云上梯田电子商务公司梯田红米设计、包装、电子上线资金支出100万元;拨付元阳县粮食购销有限公司高原特色梯田红米营养胚芽资金10万元；拨付元阳县粮食购销有限公司红米产品生产线技术改造及新产品研发专项款30万元；拨付元阳县粮食购销有限公司牛角寨乡梯田有机种植补助7万元。）

项目支出为52.65万元，其中包括粮油储备库建设在建工程46.76万元，原粮食局下岗职工退职安置费5.89万。

本年度本部门收入为508.49万元,为上年收入361.20万元的40.78%；支出数573.34万元，为上年支出465.08元的23.08%。

由于2016年度工资福利增加、扶持电子商务公司和粮食购销公司的政策资金增加，导致本部门该年收入、支出与同期相比呈增加趋势。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度部门公共预算财政拨款支出573.34万元,占本年支出合计100%。与上一年度相比较，支出金额有所增加，主要原因是职工工资较上年度有所增涨，工作内容、活动数量也有所增加致本部门该年度支出与同期相比呈增长趋势。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出107万元，主要用于其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出100万元；其他民族事务支出7万元。

（二）住房保障支出6.91万元，主要用于住房公积金6.29万元。

（三）社会保障和就业支出268.12万元，主要运用于行政事业单位离退休支出268.12万元。

（四）粮油物资储备支出181.32万元，主要用于行政运行支出83.81万元，事业运行支出1.77万元，其他粮油事务支出43.09万元，粮食专项活动5.89万元，粮油储备库建设46.76万元。

四、“三公”经费决算情况说明

元阳县粮食局2016年度“三公”经费支出7万元，用于公务接待。2016年三公经费支出70043.15元2015年三公经费支出70137.22元基本持平.具体情况如下：

公务接待费支出7万元。其中：

国内接待费支出7万元，共安排国内公务接待98批次，接待人次197人。主要用于粮油业务活动发生的接待支出。

五、相关口径说明

（一） 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

（三）“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。