元阳县人民代表大会常务委员会办公室2016年度部门决算

第一部分  单位概况

元阳县人民代表大会常务委员会办公室是县级机关,单位基本性质是行政单位， 是1个独立编制数核算机构，单位执行其他会计制度，纳入2016年部门决算汇编范围的独立核算单位。

一、主要职能：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行；

（二）领导或者主持本级人民代表大会的选举；

（三）召集本级人民代表大会会议；

（四）讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事；

（五）根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

（六）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

（七）撤销下一级人民代表大会及其主席团的不适当的决议；

（八）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；

（九）在本级人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不担任职务的时候，从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；

（十）根据县长的提名，决定本级人民政府主任、局长的任免，报上一级人民政府备案；

（十一）按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

（十二）在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由人大常委会任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；

（十三）在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

（十四）决定授予地方的荣誉称号。

二、部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制28人，其中：行政编制28人（含行政工勤编制7人），在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员7人，州管干部5人），离退休人员27人，实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，其中有5辆划入平台，但车辆费用由本单位划入平台，1辆留在单位机要通信和应急用车。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

财政拨款收入965.2万元，比上年852.9万元增长112.3万元，增幅为13.16%；增长的主要原因是今年加工资和增加车改补贴。

二、支出决算情况说明

财政拨款部门支出944.27万元，比上年905.32万元增加支出38.95万元，增幅为4.3%；增长的主要原因是今年加工资和增加车改补贴。

（一）收入情况说明

 本年收入965万元元，其中：财政拨款收入965万元，占总收入的100%；

支出情况说明

本年支出944万元元，其中基本支出944万元，占总支出的100%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出944万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出696万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74%。主要用于人员工资福利支出和人大事务支出；

2.社会保障和就业支出208万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于退休人员工资福利支出；

3.住房保障支出40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于提取公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2016“三公”经费财政拨款支出预算为117万元，支出决算为51万元，完成预算的50%。其中：因公出国（境）费支出决算为4.4万元，该项目年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为16万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为30万元，完成预算的42%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出4.4万元，占1%；公务用车购置及运行维护费支出16万元，占31%；公务接待费支出31万元，占61%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出4.4万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。主要用于出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16万元。其中：

公务用车运行维护支出16万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出31万元。其中：

国内接待费支出31万元，共安排国内公务接待280批次，接待人次3500人。主要用于人大工作产生的接待批次及人次等。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出213万元，与上年对比减少,主要原因是由于控制会议成本，严格公务接待费和会议费的审核支出。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。