元阳妇女联合会2016年度部门决算

第一部分  元阳县妇女联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县妇联在州妇联、县委、县政府的领导下开展工作，代表和维护妇女权益，推进妇女事业全面发展，促进男女平等。我会属全额拨款的参公机关，会计核算执行行政单位会计制度。县妇联具有完善的组织网络。纵向按行政建制设立，县级、乡镇(社区)层层设置妇联，村、社区设立妇代会；横向机关、科技、教育、文化、卫生、企业单位均设立妇委会，按职务设立女领导干部联谊会。

（二）2016年重点工作任务介绍

2016年，元阳县妇联在州妇联的精心指导下，在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕全县工作大局，坚持履行妇联基本职能，拓展妇联服务领域。巾帼建功立业、巾帼脱贫攻坚、巾帼维权维稳、巾帼促和谐等工作推进顺利。举办以“美丽元阳·跑动巾彩”为主题的三八节健康环城长跑比赛活动，全县43个机关企事业单位327余名女干部职工参加比赛，展现新时代女职工风采。表彰县级最美家庭5户，向州级推荐2户，我县推荐的罗元高家庭分别被授予州级最美家庭和省级五好文明家庭。共向50人发放“贷免扶补”金393万元，吸纳就业人数120人。县妇联根据挂包点的贫困实际情况整合妇女发展项目及资金，实施州级贫困母亲安居工程2户，4个妇女之家，贷免扶补2户，扶持小微企业1户，以致富女能人+合作社+绣娘模式发展绣娘20人，开展妇女儿童维权工作，开展反家暴法、防艾知识的等宣传，技能培训、通过“互联网+微公益”关爱贫困留守儿童10个。扶持刺绣能手2户（白灵、刘玲芝），探索开展互联网+刺绣发展模式；打造出攀枝花猛弄刺绣农民专业合作社居家灵活就业点，目前已有社员200余名；8月份带领20名绣娘到石林县、昆明市、峨山县参加“走出去”刺绣培训活动，还参与在昆明市举行的“创意云南2016文化产业博览会”；10月组织南沙镇20个村小组的40余名农村留守妇女参加元阳县举办的“创新元阳，众创未来”活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，即元阳县妇女联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制7人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），。

离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，在2016年8月公车改革中，已将单位公务用车交至公车平台使用。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年元阳县妇女联合会决算总收入118.62万元，其中：财政拨款收入118.62万元，占总收入的100%。同比增加70614.28元，增加6.33 %，收入增加的主要原因为工资增长。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出131.62万元，其中：基本支出 131.62万元，占总支出的100％，支出增长的主要原因为在职工资增长。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障县妇联正常运转的日常支出132万元。与上年对比增加8万元,主要原因分析为工资上涨。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.89％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年元阳县妇女联合会一般公共预算财政拨款支132万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长8万元,主要原因分析为工资上涨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

    1.一般公共服务（类）支出93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70%。主要用于人员工资福利支出和日常公共服务支出；

2.社会保障和就业支出32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24%。主要用于退休人员工资；

3.农林水支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于办公设备购置；

4.住房保障支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于提取住房公积金；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况：本年度本单位“三公”经费共支出68567.60元，其中公务用车运行维护费12418.6元，同比减少244.74元，减少1.93%，减少的主要原因为厉行节约及公车改革；公务接待费56149元，同比减少900元，减少1.58%，减少的主要原因为厉行节约。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少0.11万元，减少的主要原因是：厉行节约。

五、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。