元阳县职业教育培训学校2016年度部门决算

第一部分  学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能属于一般公共服务及事业行业服务。报表类型为单户录入表。

（二）2016年重点工作任务介绍

承担理论研究、培（轮）训副乡科级干部和基层党员干部，纪检、党外人士，妇女，少数民族干部和公务员培训；为成人提供中专学历教育服务，相关教师和专业培训（相关社会服务）；培养（初、高中）学历技术应用人才，提高社会职业素质，各种专业学历教育，相关职业培训。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：其他事业单位1个。即：元阳县职业教育培训学校。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制100人，其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制92人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员90人。离退休人员48人，其中：离休0人，退休48人（行政退休6人，事业退休42人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年职业教育培训学校决算总收入1497.31万元，其中：财政拨款收入1497.31万元，占总收入的100%。与上年的1383.64万元对比增8.22%，主要原因为人员工资调整。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出1596.11万元，其中：基本支出1577.14万元，占总支出的98.81％；项目支出18.97万元，占总支出的1.19％。主要原因为人员工资增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障元阳县职业教育培训学校正常运转的日常支出1577.14万元。与上年1288.73万元对比增22.38%主要原因为人员工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1388.55万元占基本支出的88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费188.59万元占基本支出的12％。

（二）项目支出情况。

2016年用于元阳县职业教育培训学校为完成特定的事业发展目标，用于贫困生补助和学生营养餐工作的经费支出18.97万元。与上年的63.84万元对比减70.28%。主要原因为项目减少。具体项目开支及开展工作情况：用于初中教育贫困学生生活补助11.45万元，初中学生营养餐补助7.52万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县职业教育培训学校2016年一般公共预算财政拨款支出1596.11万元,占本年支出合计的100%。与上年的1352.57万元对比增18.01%,主要原因分析为人员工资调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1596.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于工资支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助等 ；

四、“三公”经费决算情况说明

元阳县职业教育培训学校2015年财政拨款“三公”经费决算总额14.34万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.91万元，公务接待费支出10.43万元。

2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少4.8万元，减少的主要原因是：本着勤俭节约的原则，认真贯彻落实县纪委的有关公务接待的精神，严格控制公务接待人次，压缩公务用车的使用次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年元阳县职业教育培训学校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比0年决算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年元阳县职业教育培学校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费3.91万元。其中：购置费0万元，运行维护费3.91万元，比2015年决算减少3.54万元，主要用于保障干部教育、教师培训、职业高中教育公务出差、下乡调研、下乡招生等工作中产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年元阳县职业教育培训学校共执行国内公务接待120批次，2608人次，接待费开支10.43万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2015年决算减少1.27万元，主要用于上级领导及上级有关部门来校检查指导工作的；有工作关系或因工作需要来往的宾客。县有关部门和单位来校商榷指导工作，因时间和工作需要确需学校接待的；兄弟学校来校交流学习产生的费用

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年职业教育培训学校机关运行经费支出188.59万元，与上年的110.65对比增70.44%,主要原因为上年财政补助结余加大今年支出。部门机关运行经费主要用于学校开展干部教育、教师培训、职业高中教育工作产生的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

元阳县职业教育培训学校

2017年8月29日