元阳县旅游发展委员会部门2018年度部门决算公开

　　监督索引号53252800142001000

　　元阳县旅游发展委员会部门2018年度部门决算

　　第一部分  元阳县旅游发展委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  元阳县旅游发展委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　元阳县旅游发展委员会主要职能为：贯彻执行国家有关旅游业的方针、政策、法规和规划；培育发展旅游市场，组织旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动；组织、指导重要旅游产品开发；会同有关部门拟定旅游资源的规划建设方案、指导旅游资源的管理和开发利用工作；组织实施旅游景区景点、度假区及旅游住宿、旅行社、旅游车船和特种旅游项目的设施标准和服务标准；指导和监督旅游星级饭店及旅游设施的质量规范和管理工作；指导旅游对外交流与合作；指导旅游教育、培训工作；组织实施旅游从业人员上岗培训、职业资格制度和等级制度；监督、检查旅游安全工作、市场秩序和服务质量；受理旅游者投诉，维护旅游者的合法权益；组织实施旅游行业的精神文明建设；承办县人民政府和上级旅游主管部门交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，元阳县旅游工作在县委、县政府的正确领导下，在州旅游发展委员会的支持和指导下，依托哈尼梯田世界文化遗产，积极提升旅游品牌知名度，增强行业管理服务水平，加快旅游项目建设步伐，带动旅游业转型升级，打造休闲乡村旅游。通过实施全域旅游供给侧改革，推动全域化旅游品牌打造，建立健全全域旅游营销管理体系等举措，扎实推进旅游发展各项工作。2018年，全县接待国内外游客387.51万人次，比去年同期增长20.31％；其中海外游客7.51万人次，比去年同期增长11.42%，国内游客380万人次，比去年同期增长20.50%；旅游业总收入672046万元，比去年同期增45.37%。为加强哈尼梯田景区管理，加快创建国家级AAAAA景区，我委制定了“哈尼特色、5A景区、中国一流、世界知名”的工作目标，力争在2020年前元阳哈尼梯田被评定为国家级5A级景区。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入元阳县旅游发展委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　元阳县旅游发展委员会部门2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制22人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　元阳县旅游发展委员会部门2018年度收入合计2,877,654.25元。其中：财政拨款收入2,877,654.25元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加299345.75元，主要原因分析：2018年在职人员较2017年增加，因此人员经费相应增加。

　　二、支出决算情况说明

　　元阳县旅游发展委员会部门2018年度支出合计5,862,636.98元。其中：基本支出3,087,723.71元，占总支出的52.67%；项目支出2,774,913.27元，占总支出的47.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比基本支出减少456990.74元,主要原因分析：在职人员调走2人，工资福利支出减少。项目支出减少5628941.46元，主要原因分析：大部分工程已经完工，本年支付为工程质保金尾款。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障元阳县旅游发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,087,723.71元。与上年对比减少456990.74元,主要原因分析：在职人员调走2人，人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.14%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障元阳县旅游发展委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,774,913.27元。减少5628941.46元，主要原因分析：大部分工程已经完工，本年支付为工程质保金尾款。具体项目开支及开展工作情况：项目用于建设哈尼梯田景区旅游公厕、旅游标识标牌等基础设施。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　元阳县旅游发展委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,521,081.98元,占本年支出合计的94.17%。与上年对比减少6427487.2元,主要原因分析：在职人员减少2人，人员经费支出降低。本年度无重大项目建设，拨款减少，支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出276,605元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于支付2017年公务员和事业人员年终绩效奖；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出544,238.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.86%。主要用于在职职工的基本养老保险缴费及在职职工死亡抚恤金。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出4,700,238.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.13%。主要用于在职职工的工资福利支出和基础设施建设项目支出。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　元阳县旅游发展委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为330000元，支出决算为11,182元，完成预算的3.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为11,182元，完成预算的3.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，根据全县的财务经费政策要求施行，减少公务、商务接待。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少18,829.07元，下降62.74%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少18,829.07元，下降62.74%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：我单位厉行节约，根据全县的财务经费政策要求施行，减少公务、商务接待。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出11,182元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出11,182元。其中：

　　国内接待费支出11,182元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次279人（其中：外事接待人次0人）。主要用于旅游市场整治、检查，旅游景区规划建设等发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　元阳县旅游发展委员会部门2018年机关运行经费支出220,327.46元，与上年对比减少1092523.49,主要原因分析我单位厉行节约，根据全县的财务经费政策要求施行，减少设备购置及相关外出培训活动。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费等开支。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，元阳县旅游发展委员会部门资产总额5,996,308.83元，其中，流动资产5,683,810.83元，固定资产312,498元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,147,164.32元，其中;流动资产减少1,091,970.32元，固定资产减34,264元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少20,930元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额46730元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;办公设备采购支出46730元，授予中小企业合同金额46730元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　我单位无项目支出。

  （二） 项目支出绩效自评

　　我单位无项目支出。

　　（三）项目绩效目标管理

　　我单位无项目支出。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表13。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53252800142001111