中国共产党元阳县委员会政策研究室2018年度部门决算

中国共产党元阳县委员会政策研究室部门2018年机关运行经费支出392,958.85元，与上年对比增加224,170.53元,部门机关运行经费增加的主要原因是支持挂包扶贫乡镇以及其他乡镇脱贫攻坚工作。

二、国有资产占用情况 

截至2018年12月31日，中国共产党元阳县委员会政策研究室部门资产总额507,402.84元，其中，流动资产276,277.99元，固定资产222,718.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8,406.85元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少217,944.27元，其中;流动资产减少229,381.98元，固定资产增加13,119 元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加8,406.85元，其他资产减少1,681.29元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额5,480.00元,其中：政府采购货物支出5,480.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    无

   （二）项目支出绩效自评

    无

   （三）项目绩效目标管理

无

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

根据县委的意图和部署，围绕县委中心工作，组织力量对全县农、工、商、贸等经济领域的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，为县委决策提供依据；参与县委重大决策的论证和贯彻实施，并进行宏观指导、督促检查，向县委报告情况。推进农业产业化进程，指导全县农村改革工作和扶贫开发工作。落实党在农村的各项方针政策，指导全县农村经营管理工作和农村合作经济组织的发展。总结推广农村奔小康的先进典型，协助搞好农村基层干部的政策培训，指导全县农民教育。组织和指导各乡镇及县级有关部门的调查研究工作。完成县委和县委农村工作领导小组交办的其他任务。

严格遵守红河州财政局《规章制度汇编》的各项制度，严格遵守《会计法》《预算法》《采购法》等法律法规。单位按通用制度的相关规定，厉行节约，每项支出均在预算范围内，没有超预算超标准的事项，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标。

1、收入支出结构分析

（1）全年收入为981,282.40元，其中：财政拨款收入占100%。

（2）该年度本部门支出为1,180,223.25元，其中：基本支出为1,180,223.25元，占总支出的100%，无项目支出。

2、收入支出与预算对比分析

(1)本年收入预算数为580,857.72元,决算数981,282.40元,增加400,424.68元，增加68.94%。

(2)本年支出预算数为580,857.72元,决算数1,180,223.25元, 增加599,365.53元，增长103.19%。

3、收入支出与上年度对比分析

本年度本部门收入为981,282.40元，同比减少1,617,847.40元；支出1,180,223.25元，同比减少1,829,606.65元。

4、财政拨款收入、支出分析

（1）本年度部门收入为981,282.40元，其中基本收入981,282.40元，同比减少1,617,847.40元，减少62.25%；无项目收入。

(2)本年度部门支出为1,180,223.25元，其中人员经费支出787,264.40元，同比减少999,442.50元，减少55.94%；公用经费支出392,958.85元，同比减少368,464.15元，减少48.39%；无项目支出，同比减少461,700.00元，降幅100%。

5、支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

本年度接待费20,200.00元，与去年持平；公务用车运行维护费0.00元（公车改革公务用车收回）。

（2）会议费支出情况

本年度无会议费。

（3）培训费支出情况

本年度无培训费。

部门年末结转结余259,906.00元，其中基本支出结余259,906.00元，同比减少198,940.85元，降幅43.36%；项目支出结余0.00元，同比减少416,700.00元降幅100%。

本年度资产合计1,687,626.09元，负债合计16,371.99元，资产负债率为0.97%，资产合计与去年同比降幅为54.82%，负债合计与去年同比降幅为65.03%。

在今后的工作中我们将提高项目绩效目标的申报水平，加大推进督查力度。强化业务培训。加大绩效评价结果运用力度。积极推进绩效评价结果财务方面的运用，建立健全奖优惩劣的奖罚机制，激励先进，鞭策后进，提升资金使用效益。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800121401111