元阳县科学技术局2018年度部门决算

监督索引号53252800830601000

元阳县科学技术局2018年度部门决算

   第一部分  元阳县科学技术局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县科学技术局概况

一、主要职能

一、主要职能

（一）贯彻执行国家和省科技进步的法律法规、方针、政策，研究提出地方性科技法规的意见。

（二）组织研究元阳县科学技术的中长期规划和年度计划，并组织实施；制定元阳县科技发展计划的指南、相关政策措施及管理办法；推动元阳县技术创新体系建设。

（三）强化科学技术成果转化工作；加快高新技术成果引进及转化，促进高新技术企业的发展；指导全县科技示范园区建设；研究制定促进元阳县科技示范园区建设的相关政策。

（四）管理县级科技“三项费”、高新技术风险资金、科技专项资金；研究多渠道增加科技投入的措施；参与协调全县建立风险投资机制的工作，推动科技资源的优化配置。

（五）推进元阳县与国内院校的科技合作工作。

（六）指导协调全县各部门和乡（镇）的科技管理工作；协同有关部门推动农村和企业科技进步。

（七）负责全县科技成果、科技奖励及科技保密工作。

（八）组织、协调全县的科技宣传工作；做好科技信息及全县科技管理范围内的科技统计上报工作。

（九）负责全县专利协办工作及县科技行政执法工作，统筹协办知识产权工作。

（十）承办县委、县人民政府和州科技局交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加大科技投入力度。一是加大2018年度科技项目申报力度；二是继续围绕精准脱贫攻坚工作，开展和实施好相关扶贫项目；三是加强对项目实施情况的督查力度，建立规范的监管制度。组织力量，对项目专项资金使用情况进行监督检查，确保各类科技项目的顺利实施，并取得明显科技示范成效。

2、加大科技培训和宣传力度。加强多种形式的科技培训和宣传活动，提高劳动者的科技素质。积极组织科技人员深入基层深入企业，宣传国家鼓励自主创新的政策，宣传企业依靠创新发展的先进典型，宣传国内外最新科技发展趋势与科技成果、科技知识。

3、加强知识产权宣传工作。不断加强知识产权宣传力度，提高全民的知识产权保护意识，促进科技进步和创新，营造知识产权保护工作的良好氛围。

4、强化科技人才队伍建设。通过引进科技创新人才，带动和培养一批本土人才，促进我县科技人才队伍的建设，助推县域经济发展。继续做好“三区”科技人才引进工作和科技入滇对接工作。

5、配合做好生物医药大健康产业工作。按照州、县政府的要求，配合县农业局做好生物医药大健康产业工作，在培育和壮大我县生物医药大健康重点产业过程中，提供科技支撑。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县科学技术局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县科学技术局2017年末实有人员编制7人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制1人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县科学技术局部门2018年度收入合计4,751,808.8元。其中：财政拨款收入4,751,808.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加235.66万元，主要原因是工资收入增加。

二、支出决算情况说明

元阳县科学技术局部门2018年度支出合计4,469,792.8元。其中：基本支出4,469,792.8元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加189.51万元，原因：行政事业单位在职人员工资增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,469,792.8元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的27.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的72.93%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出4,469,792.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加189.51万元，原因：行政事业单位在职人员工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出8,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要是其他组织事务支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出4,302,084.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.25%。主要是应用技术研究开发，科技成果转化项目种植等经费支出。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出159,458.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.57%。主要是用于在职人员机关养老保险、职业年金等支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%.

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少8,206元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算增0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，0%；公务接待费支出决算减少8,206元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局严格按照厉行节约的工作要求，严格控制公务用车使用范围和公务接待范围及标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县科学技术局部门2018年机关运行经费支出3,259,784元，原因是生态乡镇创建、等发生的接待费和差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、水电费及各项监管工作的差旅费、车辆维护及运行费、提升技能的培训费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县科学技术局部门资产总额631,798.8元，其中，流动资产458,560.8元，固定资产173,238元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150,373.76元，其中;流动资产增加353,925.76元，固定资产减少194,240元,对外投资及有价证券0元，在建工程减少15,520元，无形资产减少6,208元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

原因是生态乡镇创建、行政执法等发生的接待费和差旅费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公设备购置、水电费及各项监管工作的差旅费、车辆维护及运行费、提升技能的培训费用等。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

无

（二）项目支出绩效自评

无

（三）项目绩效目标管理

无

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800830601111