元阳县民政局2018年度部门决算

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元阳县民政局2018年度部门决算

   第一部分  元阳县民政局概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

部门职能属于一般公共服务及事业行业服务。

1、贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟定元阳县民政事业发展规划和政策，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

2、承担依法对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督全县社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

3、贯彻落实优抚政策，负责优待抚恤和烈士褒扬工作。

4、负责退役士兵、复员干部、军队离退休干部（含退休士官）和军队无军籍退休退职职工的接收安置工作，指导做好扶持退役士兵自主就业公共服务工作，组织开展安置对象矛盾纠纷排查化解工作，并参与有关问题的处置。

5、贯彻落实救灾工作政策，负责组织、协调救灾工作，负责组织核查、上报灾情，申报、管理、分配救灾款物并监督使用，组织、指导救灾捐赠工作。承担元阳县减灾委的有关职能工作。

6、贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、五保孤儿供养、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助和残疾人“两项补贴”审批工作。

7、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

8、贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移上报工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的上报工作。

9、贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作。

10、会同有关部门贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

11、承办元阳县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，元阳县民政局在省、州民政部门的精心指导和县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕上级民政部门和县委、县政府的工作决策部署，树立“民政为民，民政爱民”的理念，真抓实干，狠抓落实，各项工作平稳较快推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县民政局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元阳县民政局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县民政局2018年末实有人员编制23人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员4人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休3人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县民政局部门2018年度收入合计199,676,847.33元。其中：财政拨款收入199,676,847.33元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年总收入203,108,298.74元相比减少3,431,451.41元，减少率1.69%，主要减少原因：农村低保人数减少，福彩公益金项目投入减少，所以收入减少。

二、支出决算情况说明

元阳县民政局2018年度支出合计158,511,405.44元。其中：基本支出154,581,588.44元，占总支出的97.52%；项目支出3,929,817元，占总支出的2.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年216,344,044.74元相比减少57,832,639.3元，减少率26.73%，主要减少原因：农村低保人数减少，福彩公益金项目资金投入减少，所以支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县民政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出154,581,588.44元。与上年193,221,128.74元相比减少38,639,540.3元，减少率20%，主要减少原因：农村低保人数减少，福彩公益金项目资金投入减少，所以支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的98.07%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.93%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县民政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,929,817元。与上年23,122,916.11元对比减少19,193,099元，减少率83%，主要减少原因：福彩公益金项目减少，资金投入减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县民政局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出156,445,364.44元,占本年支出合计的98.7%。与上年210,151,052.74对比减少53,705,688.3元，减少率25.56%。主要减少原因农村低保人数减少，福彩公益金项目资金投入减少，所以支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出30,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于行政及事业在职人员南部六县工作满15年及以上生活补助支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出156,315,726.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.92%。主要用于社会救助、优抚安置、社会福利、老龄事务、自然灾害救助、行政区划和地名管理等，主要用于如图所示：

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出99,638元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于优抚对象医疗补助支出。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县民政局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为497,000元，支出决算为245,330元，完成预算的49.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为154,707元，支出预算为279,000元，完成预算的55.45%；公务接待费支出决算为90,623元，支出预算为218,000元，完成预算的41.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：汽车数量减少，运行维护费减少；加强制度管理，厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加270,038元，增长52.4%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加221,172元，增长58.84%；公务接待费支出决算增加48,866元，增长35.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：汽车数量减少，运行维护费减少；加强制度管理，厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出154,707元，占63.06%；公务接待费支出90,623元，占36.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出154,707元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出154,707元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于民政局业务相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出90,623元。其中：

国内接待费支出90,623元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次581人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县民政局业务相关工作产生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县民政局部门2018年机关运行经费支出2,977,417元，与上年4,222,888元相比减少1,245,471元，减少29.49%，减少原因：加强制度管理，简政放权，厉行节约。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县民政局资产总额92,555,111.22元，其中，流动资产59,449,124.05元，固定资产33,105,987.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加42,009,863.4元，其中;流动资产增加35,544,790.32元，固定资产增加6,468,259.08元,对外投资及有价证券增加0元，无形资产增加0元，累计摊销增加3,186.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋330平方米，账面原值435,800元，实现资产使用收入69,800元。

填报说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，元阳县民政局政府采购支出总额3,388,601.63元,其中：政府采购货物支出131,630元;政府采购工程支出3,121,971.63元;政府采购服务支出135,000元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

    元阳县民政局2018年专项经费项目支出7个，经费预算支出数2,844,598元，实际支出数2,791,024.43元。分别是：元财预【2018】44号2016年“10.16”爆炸案善后救助金支出1,150,000元；元财社指【2018】61号工作经费支出200,000元；2017年度自主就业退役士兵一次性经济救助支出164,800元；元财社指【2018】062号残疾人生活和护理补贴资金支出500,000元；2018年度农村民房保险统保资金配套326,415.43元；元财社指【2018】009号2018年度60年代精简人员生活救济9,800元；元财预【2018】33号新街镇敬老院建设补助资金440,009元。

（二）项目支出绩效自评                                                 

    规范资金使用流程，建立科学完善的项目管理制度，严格预算支出，从源头把好经费使用关，确保经费使用合法合规，确保资金的节支增效，严格按照财务内控制度规范经费使用流程,严格执行县委、县政府关于厉行节约的规章制度，强化经费使用的规范性。项目组织机构健全，严格落实责任、严格执行工作报告制度、加大督促检查执行力度、加强对绩效工作考核力度、严格按照质量管理要求和项目实施计划进行，质量符合设定标准；能够有效及时完成指标任务，按照项目进度稳步推进工作计划，并能按时完成各项考核指标；项目按照财政、审计等部门规定开展绩效评价；2018年在局党组的正确领导下，我局认真履行部门职责，深入贯彻落实县委、县政府和上级民政部门的工作部署，全县民政各项工作稳步推进。                            

（三）项目绩效目标管理

绩效管理需科学规范：严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪和评价、事后结果运用和绩效考核；绩效管理需分类推进：对支出项目进行合理分类，有利于绩效评价结果的科学有效。                    

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年，我单位积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过绩效自评结果应用，使评价结果转化为提高预算资金使用绩效的具体行为，提高了项目单位预算支出的经济性、效率性和效益性。          

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800231401111