元阳县残疾人联合会2018年度部门决算

监督索引号53252800276201000

   第一部分  元阳县残疾人联合会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分元阳县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

元阳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织,是经元阳县人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织,社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。残联的主要职责是：

（一）听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。
    （二）团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。
    （三）弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解,尊重,关心,帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复,教育,扶贫,劳动就业,文化,体育、用品用具供应、福利、社会服务,无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等与社会生活。
    （五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的法规草案,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织,协调和服务。
    （七）组织实施残疾人分散按比例就业工作,指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

（八）承担残疾人专项扶贫与农村实用技术培训工作。

（九）统筹开展为残疾人事业募捐活动。

（十）指导和管理各类残疾人社团组织。

（十一）承担县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

（一）全面完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。

严格按照中国残联等12部门《关于做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的意见》的要求，我会于6月29日召开全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作培训会议，全面启动全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作。截止9月，我会已全面完成全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，动态更新数据10965条。

（二）突出重点，稳步实施各项年度目标任务。　

1.组织联络工作逐步完善。一是加强领导班子建设。抓好领导班子自身思想作风建设，狠抓落实“二观念、二原则、二制度”，即：增强班子成员的全局观念、增强班子成员之间的合作观念；坚持少数服从多数的原则、坚持个人服从组织的原则；落实议事制度、落实监督制度。二是健全完善基层残疾人服务网络。全县14个乡镇建立残疾人联络点，配备了专（兼）职理事长；138个村委会成立了残疾人之家，并配备了一名联络员，做到了有机构、有专（兼）职人员、有办公场所、有服务载体，有工作经费，切实发挥桥梁纽带作用，实现了残疾人工作横向到边，纵向到底，网络健全的工作管理体系，为推动基层残疾人事业发展提供了组织保障。三是做好残疾人证发放工作。委托县人民医院做好残疾人等级评定工作，严格按照办证标准和办证程序为愿意办理残疾人证的残疾人办理残疾人证，进一步完善本县残疾人人口基础数据库。年内换发放残疾人证11495本，全县累计换发放残疾人证13420本。四是重视支持残疾人专门协会工作。积极安排工作场地和工作经费，发挥专门协会的桥梁纽带作用，密切联系各类残疾人，为各类残疾人办好事和办实事，切实维护残疾人的合法权益。五是按章程如期换届。1月17日组织召开了元阳县残疾人联合会第七次代表大会，按照章程顺利选出了第七届主席团委员和残联理事长。

2.康复救助工作成效显著。一是实施低视力救助工程。完成低视力配用助视器18人。二是实施重度肢体残疾康复项目。组织了6名肢体残疾人到开远假肢中心免费装配假肢，其中小腿4例、大腿2例。同时，完成成人肢体康复训练30人。三是实施残疾人辅助器具发放工作。供应辅助器具87件，其中免费供应轮椅35台，拐杖25副，座便椅27台。成人助听器配戴186人。四是实施0—6岁儿童抢救性康复项目。2018年，完成0-6岁残疾儿童筛查98人，实施机构智力残疾儿童康复培训7人，为肢体儿童康复训练5人，装配肢体儿童矫形器7人。残疾儿童装配人工耳蜗2人，儿童佩戴助听器1人，孤独症儿童康复训练1人。

3.教就综合服务能力不断提升。一是就业工作。贯彻落实《残疾人就业条例》，对集中安置残疾人的用人单位进行资格认定。2018年残疾人就业数达59人，其中分散就业2人，集中就业12人，个体就业2人，公益性岗位1人；完成农村残疾人稳定就业4660人，推荐3名盲人到州残疾人职业培训中心进行培训。建立健全残疾人失业登记，为残疾人提供就业转介服务。开展农村职业技术培训411人。二是教育工作。掌握残疾学生及残疾人家庭的入学情况，做到底子清、情况明。主动与教育、民政、特教学校联系沟通，落实残疾人学生教育资助任务。2018年，共资助残疾学生83名，金额64900元。其中：资助县特校残疾人学生61名学生，资助资金24400元。资助残疾人学生22人，资助资金40500元；资助残疾人家庭在校高中生子女7人，资助资金18000元；帮助解决县特校残疾学生生活所需资金80000元。资助困难残疾81人，资助资金305000元。

4.积极开展残疾证办理工作。

我们为了做到残疾证办理及时，补办及时的目标，于3月28日至31日，县残联与县卫计局工作人员，深入全县14个乡镇开展上门服务办理残疾证工作，这次上门办证服务工作共办理264本残疾证，补办残疾证遗失的问题96例；又于4月16至4月20日，深入各乡镇开展精神病人和智力残疾人筛查鉴定工作，本次筛查工作共筛查出274人精神病人。为全面完成元阳县2019年脱贫除例目标任务打下坚实的基础，今后我们每个季度到各个乡镇开展一次上门办理残疾证服务工作。

5.托养中心及综合服务设施建设

县残联建设元阳县残疾人托养中心及综合服务设施建设项目于2017年6月开始施工，预计2018年12月整体完工，占地面积2188平方米，总建筑面积2890平方米，到目前为止，项目完成投资550万元，已拨付工程款456.3万元。正在进行再次拨付工程款的审核办理工作。

6.“挂包帮、转走访”开展情况。

根据元阳县“挂包帮、转走访”联席会的要求，县残联按照元阳县扶贫领导小组的要求，积极发挥部门行业职能作用，先后抽调2名工作人员到扶贫办集中办公，积极参与县扶贫工作调度会议和每月的扶贫例会，残联脱贫攻坚挂包联户对象新街镇芭蕉岭村民委员会芭蕉岭村，残联7名干部结对帮扶贫困户56户。芭蕉岭村委会846户3627人，7个自然村分别是计且村、芭蕉岭村、菲莫大寨、菲莫新寨、打碑寨、石岩头村、天六寨。C、D级房有241户，其中C房有54户、D放有187户。拆除重建的有20户。非四类重点对象危房有21户。现已加固改造226户，还有15户没有加固改造。残疾人数有98人。

7.积极开展残疾人信息比对工作。

根据县扶贫领导小组的要求，认真开展残疾人信息比对工作，成立扶贫领导小组，积极认领任务问题清单。今年以来通过对比，残联系统问题已全部清零，已全面反馈给扶贫办和乡镇。一是关于比对6月21日，省办系统中审计出3个问题数据共80条错误信息。二是关于比对8月1日，省办系统中存在的43条错误信息。三是关于比对8月9日因残致贫困难家庭户错误数据问题7条。四是关于比对8月10日省办系统中存在的16条错误信息。五是关于比对8月27日扶贫系统中存在的7条错误信息。

8.文体宣传工作势头强劲。

围绕建设社会主义核心价值体系，大力弘扬人道主义思想和中华民族传统美德，倡导“平等、参与、共享”的现代文明社会残疾人观，消除对残疾人的歧视和偏见，逐步形成了人人理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚。一是充分利用报刊等载体，做好残疾人事业成就、“两个体系建设”的宣传工作。二是借开展全国爱耳日、全国爱眼日、肢残人活动日、全国助残日活动之机，向群众发放宣传单，加大对残疾人事业的宣传力度。2018年，共发放宣传资料8000余份，接受咨询群众100余人。三是加大残疾文体人才培养力度。积极主动与红河州残疾人运动员培训基地沟通、协调，认真抓好残疾人运动员选拔培训工作。

（三）把握大局，全面完成年度共性目标任务

1.加强党风廉政建设，狠抓机关效能建设。县残联高度重视党风廉政建设工作和反腐败工作，把其纳入重要工作议事日程。成立了党风廉政建设和反腐败工作领导小组，认真落实党风廉政建设责任制，实行一级抓一级，一级对一级负责。并制定了《元阳县残联2018年党风廉政建设责任制》、《县残联机关内部管理制度》。机关干部言行，干部作风得到有效转变。 

2.围绕县委县政府大局，扎实完成各项任务。在思想工作、政治上同县委、县政府保持高度一致，确保县委、县政府的政令畅通。认真完成督办文件，对于专纪、专题、督办文件实行理事长“一把手”牵头，分管领导协助，业务专干配合，在规定的时间内，用书面材料上报县委、县政府督查室。努力完成县委、县政府临时安排的其它工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县残疾人联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.元阳县残疾人联合会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县残疾人联合会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县残疾人联合会部门2018年度收入合计3,585,093.66元。其中：财政拨款收入3,585,093.66元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2017年度收入合计8147599.89元，比上年下降4562506.23元，减少56%，其中：财政拨款收入8147599.89元，比上年下降4562506.23元，减少56%。上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位缴款收入，其他收入均无。主要下降因素为2017年中央投资项目元阳县残疾人托养中心及综合服务设施建设款5840000.00元等因素。

二、支出决算情况说明

元阳县残疾人联合会部门2018年度支出合计6,041,161.21元。其中：基本支出2,637,161.21元，占总支出的43.65%；项目支出3,404,000.00元，占总支出的56.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年度支出合计4845318.08元，比上年增加1195843.13元，增长25%，支出增长主要原因为元阳县残疾人托养中心及综合服务设施建设款支出3404000.00元及调整工资标准有所增加等因素。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。 

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,637,161.21元。2017年度日常支出2994318.08元，比上年减少357156.87元，下降12%，主要因素是较上年节省日常开支。2018年度人均日常支出172788.62元，2017年度人均日常支出163473.72元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,404,000.00元。2017年度专项业务工作经费支出1851000.00元，增加1553000.00元，增长83.90%，支出增长主要原因为本年人员增加所增长的人员经费支出、社会保障和就业支出等因素。其中：2018年，共资助残疾学生83名，金额64900元。其中：资助县特校残疾人学生61名学生，资助资金24400元。资助残疾人学生22人，资助资金40500元；资助残疾人家庭在校高中生子女7人，资助资金18000元；帮助解决县特校残疾学生生活所需资金80000元。资助困难残疾81人，资助资金305000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5,905,161.21元,占本年支出合计的97.75%。2017年度支出合计4743018.08元，比上年增加1162143.13元，增长24.5%，支出增长主要原因为本年人员增加有所增长的人员经费支出、社会保障和就业支出等因素。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出10,250元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%，主要用于人员经费、日常公用经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出5,894,911.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.83%。其中：残疾人事业行政运行及事业单位离退休基本支出1174463元，主要用于保障红河州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、差旅费、工会经费、接待费、培训费及公务交通补贴等日常公用经费。残疾人事业项目支出3,206657.66元，主要用于一般行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出等方面涉及的项目支出。 

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县残疾人联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为178000.00元，支出决算为67,674.67元，完成预算的38.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8,745元，完成预算的48.58%；公务接待费支出决算为58,929.67元，完成预算的36.83%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制支出,公务用车运行维护费和接待费没有超出预算，并且比上年有所下降。 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加20,382.41元，增长43.1%。其中：因公出国（境）费支出决算增减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少9,078.26元，下降50.93%；公务接待费支出决算增加29,460.67元，增长99.97%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数增加的主要原因是：一是本年内，一名在职工勤人员在脱贫攻坚下乡途中死亡，属于突发事件，接待家属，协调相关事项产生接待费；二是本年脱贫攻坚工作任务较多，相关开支较大，上级检查接待开支等。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8,745元，占12.92%；公务接待费支出58,929.67元，占87.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,745元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,745元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出58,929.67元。其中：

国内接待费支出58,929.67元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次736人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障残疾人康复教育、就业、扶贫、社会保障、文化体育、维权等工作产生的接待上级机关到元阳县视察、调研、指导工作；各县市残联到我县学习交流及各乡镇到我会办理公务产生的接待费支出。 

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出857,927.01元，2017年机关运行经费支出1356037.83，较上年减少498110.82元，下降58.06%，主要原因是严格执行中央“八项”规定，厉行节约，严格控制经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县残疾人联合会部门资产总额3,432,806.23元，其中，流动资产3,012,901.23元，固定资产419,905元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,236,877.74元，其中;流动资产减少3,118,013.74元，固定资产减少113,000元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少11,728元，其他资产增加0元。无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无资产处置收入；无出租房屋，无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额28879.00元,其中：政府采购货物支出28879.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

社会保障和就业（类）支出5,894,911.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.83%。其中：残疾人事业行政运行及事业单位离退休基本支出1174463元，主要用于保障红河州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出；办公费、差旅费、工会经费、接待费、培训费及公务交通补贴等日常公用经费。残疾人事业项目支出3,206657.66元，主要用于一般行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出等方面涉及的项目支出。 

（二）项目支出绩效自评

各项目绩效目标均按年初既定目标组织实施，能按制定的目标完成绩效目标任务。 

（三）项目绩效目标管理

单位项目支出绩效目标在年初预算时制定，项目实施过程均按制定的目标进行跟踪问效，定期或不定期地进行督促检查，各项项目能按制定的目标完成 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

通过认真组织实施，2018年全县残疾人专项资金已全面完成绩效目标任务。项目立项目规范，绩效目标合理、指标明确，资金到位及时，执行项目资金支出制度严格，取得了很好的社会效应。全县社区、村居委会残疾人联络员补助项目得到良好的实施，社区、村居委会残疾人联络员工作积极性、主动性进一步提升；残疾人康复项目广泛覆盖，切实减轻了残疾人经济和精神负担；残疾人就业和扶贫项目扎实开展，残疾人脱贫指数和就业指数有了新提升，为全州脱贫攻坚工作和实现全面建成小康社会作出了积极而重要的贡献。 

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无此情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．残疾人事业——2081199款  反映政府在残疾人事业方面的支出，主要有行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出等方面的支出。 

2．残疾人事业行政运行——2081101款  反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

监督索引号53252800276201111