中国共产党元阳县委员会老干部局2018年度部门决算

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　　中国共产党元阳县委员会老干部局2018年度部门决算

　　   第一部分  中国共产党元阳县委员会老干部局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  中国共产党元阳县委员会老干部局概况

　　一、主要职能

　　 县委老干部局是全县离退休干部的宏观管理职能部门，主管全县离休干部和担任过实职副县级以上退休干部，主要职责是:

　　一、贯彻执行中共中央、国务院和省、州、县党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示;负责全县老干部的宏观管理;指导、协调、督促全县各级、各部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。

　　 二、制定或参与制定老干部工作的具体政策和规定;对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并向县委、县政府提出意见和建议。

　　 三、抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部;组织和引导老干部在“三个文明”建设中发挥作用，切实做好老干部及老干部工作的宣传表彰。抓好老干部党支部建设和老干部思想政治工作。

　　 四、抓好老干部生活待遇落实，针对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决，并督促检查落实。

　　五、受理老干部来信来访，协助相关部门做好老干部信访工作。

　　六、指导和抓好全县老干部活动中心《室)、老年大学，离退休干部党支部和离退休干部学习活动组的建设、管理和服务工作；抓好老干部工作部门的自身建设。

　　七、对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，参加并主持离休干部、担任过实职副县级以上退休干部的追悼会，完成县委交办的重要丧事活动。

　　八、协助有关部门抓好老年社团组织的管理，参与老年社团的活动。

　　九、负责完成县委和政府交办的其它工作任务。

　　二、2018年度重点工作任务介绍

　　县委老干部局围绕中心，服务大局，准确把握老干部工作转型发展趋势，扎实做好离退休干部管理服务工作，我们主要从六个方面开展工作。

　　积极争取县委县政府支持，老干部工作保障持续加强。县委老干部局积极主动向县委、县政府汇报老干部工作，县委县政府高度重视， 把老干部工作摆上重要议事日程，将老干部工作作为全县党建工作检查考核的重要内容，纳入党建工作考核体系。每年坚持召开一次全县老干部工作会议，认真传达学习全国、全省、全州老干部工作会议精神和安排部署老干部工作任务，老干部工作重大活动书记县长亲自参加，县级四套班子分管联系老干部工作领导多次深入县委老干部局调研工作，帮助解决老干部工作中存在的困难和问题，为县委老干部局做好老干部服务管理工作提供坚强组织保障。一是明确老干部局长兼任组织部副部长。2010年10月，按照上级党委有关文件精神，县委下发文件明确老干部局局长兼任县委组织部副部长，老干部工作组织保障进一步得到加强。二是老干部局党组织建设持续加强。2012年3月，经县委批准，县委老干部局党总支列为县委直管，并配备正科级专职党总支书记。2016年6月，县委批准县委老干部局党总支升格为老干部局党委，由局长兼任党委书记。目前，老干部局党委直管5个离退休干部党支部，340名党员，占全县离退休干部党员的55.8%。三是加大对老干部经费支持力度。为切实保障老干部工作经费，2012年，县财政将县委老干部局工作经费（活动中心室）和涉老社团工作经费列入县级财政预算，退休干部公用经费由每人每年150元提高到每人每年400元并列入县级财政预算。四是出台文件支持老干部工作。2017年6月，县委常委会专题研究老干部工作，制定了《元阳县关于进一步加强和改进离退休干部工作的实施意见》（元办发〔2017〕93号）。《实施意见》从思想政治教育、离退休党支部建设、老干部经费保障等方面作出一系列重要部署，成为全县当前和今后一段时期做好老干部工作的综合性文件。同时配套出台了《关于县级干部逝世后丧事办理有关问题的意见》，对老同志去世后丧事办理给予明确规定。五是明确活动阵地管理体制。县委常委会研究老干部活动阵地管理体制，明确县老干部活动中心、老年大学实行“两块牌子、一套班子”管理体制，县老干部活动中心主任（兼任县老年大学副校长）按县委老干部局副职配备。由于县委县政府高度重视，全县老干部工作形成了县委县政府统一领导，部门齐抓共管，各级通力协作，全社会共同参与的工作格局，老干部工作满意度显著提高。

　　强化基层党组织建设，扎实做好离退休干部党建工作。一是成立驻蒙自离退休干部党支部。2012年3月，县委老干部局党总支列为县委直管后，老干部局党总支根据居住蒙自离退休党员情况，成立了驻蒙自离退休干部党支部，切实加强对流动离退休干部党员的管理。二是对离退休党组织进行换届选举。2016年6月，老干部局党总支升格为党委后，按照《中国共产党章程》、《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》规定，老干部局党委对直属8个党支部班子进行了换届改选，把党性强、威信高、作风正、身体好、热心为离退休干部服务、有一定组织协调能力和党务工作经验的离退休党员选进支部班子。同年4月，在南沙组建成立了离退休干部社团组织联合党支部。三是举办离退休干部党支部书记培训班。自2011以来，县委组织部、县委老干部局每年举办一期离退休干部党支部书记培训班，对全县26个学习活动组长、31个离退休党支部书记进行专题培训，切实提高了离退休党支部书记“四个意识”、“四个自信”以及做好离退休干部党建工作的能力和水平。2011年至2018年，举办7期离退休党支部书记培训班，近500名离退休老同志接受培训。四是做好离退休党员干部思想引导工作。各离退休党支部、学习活动组制定了学习计划，确定每月集中学习日，组织离退休干部认真学习党和国家的大政方针政策，实现离退休干部政治理论学习教育全覆盖，教育引导离退休党员干部发挥先锋模范带头作用，做好非党离退休干部思想引导工作，严守党的政治纪律和政治规矩，坚决维护党中央权威和习近平总书记核心地位，将思想和行动统一到上级党委政府的重大决策部署上来，坚定支持好县委县政府工作。五是对先进典型进行表彰。2012年5月28日，县委县政府组织召开全县离退休干部暨老干部工作“双先”表彰大会，对2008年至2012年期间在老干部工作中做出突出成绩的8个先进集体、30名先进老干部工作者，以及离退休干部在“三个文明”建设中作出突出贡献的10个先进集体、40名先进个人予以表彰。2018年6月28日，县委组织部、县委老干部局召开庆祝建党97周年暨表彰大会，对2012年以来老干部局党委涌现出的先进典型进行了表彰，表彰先进基层党组织3个、优秀党务工作者5名、优秀共产党员18名。六是抓好离退休干部“示范党支部”创建工作。按照州委组织部、州委老干部局安排部署，组织部、老干部局联合印发《关于在元阳县离退休干部党支部中创建“示范党支部”实施方案》（元组通〔2017〕50号），提出了2017年至2019年3年内创建6个县级“示范党支部”目标。2017年创建3个县级“示范党支部”，县委老干部局退休第二党支部先后成功创建州级、省级示范党支部，2018年计划创建2个“示范党支部”，目前创建工作正在按要求稳步推进。

　　（三）推进活动阵地建设，为老干部活动创造良好条件。老干部活动中心室是老干部文化娱乐的场所和政治学习的课堂，是党委政府联系老干部的纽带和老干部发挥作用的阵地。近年来，在县委县政府的高度重视和大力支持下，县委老干部局大力加快对老干部学习活动阵地的建设。一是驻蒙自老干部活动室投入使用。2011年12月，总投资400余万元的元阳县驻蒙自老干部活动室正式投入使用，总面积1064平方米，内设有会议室、乒乓球室、棋牌麻将室、阅览室、舞蹈排练室等，可同时容纳300余人开展活动；二是修缮老干部活动室。2011年，投入8万余元资金对活动中心一楼进行了重新规划和修缮，安装了空调，购置了一定的活动设备；2011年至2012年投入30余万元的老城区老干部活动室和装修改造工程结束并开放使用，活动室面积增加三分之一，达384.8平方米，新增了老年大学教室、大会议室，并购置相关配套设施。三是续建县老干部活动中心。2014年，县委老干部局主动向县委县政府汇报，争取资金投入160余万元对县老干部活动中心进行续建，在原有的基础上进行装修，并按原图纸设计加盖两层半，工程于2014年3月动工建设，2015年2月竣工验收，投入了20余万元资金购置了室内活动设备，5月10日正式建成并投入使用。目前，南沙、蒙自、老城区老干部活动中心（室）设施齐全、功能完备，完全满足离退休老同志开展学习和文化体育活动需要，为老同志开展集中学习和文化体育活动创造了良好的条件。

　　（四）严格执行上级文件精神，认真落实老干部政治生活待遇。一是为老干部征订学习资料。近年来，县委老干部局每年征订《云南日报》、《红河日报》、《云南老年报》、《参考消息》、《内部参考》、《中办通讯》《晚霞》、《金色时光》等27种113份报刊杂志，为离退休干部提供了充足的学习资料，为老有所学提供充足的学习资料，提高老干部政治理论水平，促进老干部思想常新。二是认真做好走访慰问工作。每年春节、敬老节县级领导班子带头走访慰问同级离退休老同志；县委组织部、县委老干部局组织人员走访慰问异地安置的离休干部及其遗孀、建国初期参加工作退休干部，各部门慰问本部门退休职工，做到重大节日慰问工作全覆盖。县委老干部局认真做好日常的走访慰问工作，对长期生病、有特殊困难、老干部病故的进行走访慰问，让老同志充分感受到党委政府的关心和温暖。三是定期向老干部通报县情。2010年至2015年，每年春节前夕，县级有关领导组成慰问团到老干部较为集中的老城区、南沙、蒙自、建水四地召开迎新春老干部座谈会，向老干部通报县情，认真听取老干部意见和建议。2016年以后，为切实贯彻中央八项规定精神，取消了在“四地”召开座谈会，由部门采取不同形式负责走访慰问本部门离退休职工和通报县情，县委老干部局结合全县老干部工作会议、敬老节座谈会，党支部书记培训的时机向老同志通报当年全县经济社会发展情况。让老同志更进一步了解全县经济社会发展情况，从而更加拥护和支持县委县政府和部门的工作。四是组织老干部参观考察。坚持每年组织1至2次老干部参观考察学习活动。2010年以来，先后组织参观考察新农村建设、哈尼梯田旅游景点建设、市政建设和哈尼梯田机场建设、元阳县森林公园、高速公路建设等重大项目建设等情况，让老同志了解和亲身感受元阳经济社会发展情况。2010年至2018年，组织老干部参观考察活动16次，近1100余名老同志参加学习考察。五是切实落实好离休干部生活待遇。按照中办发“单位尽责、社会统筹、加强管理、财政支持”的要求和《元阳县离休干部离休费、医药费财政支持机制试行办法》（元办发〔2003〕66号）文件精神，进一步明确责任，确保“三个机制”有效运转，真正把老干部的离休费、公用经费、特需费、医药费等各项待遇落到实处。截至目前8年内共报销离休干部医药费900余万元。建立健全离休干部“两费”保障机制和财政支持机制，企业离休干部离休金纳入了社保统筹。从2011年开始，在建党节前按时足额兑现离休干部增发的一个月生活补贴，五年来共发放50余万元。建立老干部特困帮扶办法，设立特困资金4万元并纳入财政预算，做到专款专用，着重用于解决离休干部的特殊困难及离休干部遗属、建国初期参加工作退休干部的生活困难问题。按照上级文件精神，提高了离休干部公用经费和特需经费标准，调整提高了无固定收入的已故离休干部配偶生活补助标准，切实把离休干部生活待遇落到实处。

　　（五）发挥资源优势作用，鼓励老同志持续贡献正能量。一是编写反映老干部工作书籍《梯田春秋》。2011年，组织老干部编撰了反映元阳县老干部工作30年的《梯田金秋》一书，展示了元阳县老干部工作30年的光辉历程，该书21余万字，收集各个时期珍贵照片20多张，用历史唯物主义的观点翔实记录了中华人民共和国成立以来广大离退休干部解放元阳、建设边疆、发展元阳的历史足迹。二是协调开展宣讲、帮扶助学活动。2010年以来，老干部局积极组织协调县关工委老领导深入到学校、社区开展了法律知识、革命传统、思想道德教育等活动120余次，为党的事业传递正能量。县人大原主任马福昌、李文香等老领导深入黄茅岭、沙拉托等乡镇中小学开展社会主义核心价值观专题讲座，从身边的典型事例、国家的发展变化进行精彩的演讲，受教育的师生达84000余名。同时积极争取资金，主动帮助协调解决上学难和家庭困难问题，资助学生1000余名,资助金达80余万元。同时，协调支持县延研会、县老年体等涉老部门做好日常事务工作。三是引导老同志积极为县委县政府建言献策。坚持组织老干部代表参加县党代会、人代会、政协会等全县重要会议，让他们及时了解会议精神和县委县政府重大决策部署，为元阳经济社会建设建言献策。2010年以来，广大离退休老同志为县委县政府提出合理化建设性意见建议80余条，部分意见建议受到县委县政府的高度重视并得到采纳。四是召开畅谈建言座谈会。2017年，围绕“畅谈十八大以来变化，展望十九大胜利召开”活动主题，召开离退休干部“畅谈·建言”座谈会3次，参加座谈会离退休干部260余名；组织学习45场次，1800名老同志参与学习；组织文艺汇演2次，490余人观看文艺演出；提出忠恳意见建议12条，撰写心得体会和理论文章7篇，多篇文章被州委老干部局采纳汇编。五是成立“敬老爱心服务站”。2017年10月，县委老干部局依托“四就近”原则，整合城区现有资源，成立元阳县首家“爱心敬老服务站”，积极争取社会各界的支持，引导离退休老同志在城市管理、和谐家庭等方面发挥作用、增添正能量。

　　（六）抓自身素质建设，树立老干部工作者新形象。一是政治理论学习持续加强。通过深入开展“四群”教育、群众路线教育实践活动、“两学一做”学习教育，组织干部职工学习十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、老干部政策业务知识，选派8名工作人员参加省州主管部门业务培训，干部职工思想政治素质和业务知识水平不断提升。二是抓班子带队伍，注重发挥集体的智慧和力量。在县委、县政府和县委组织部的关心支持下，2010年以来，班子团结奋进，干部职工激情干事，自觉把敬老孝老为老当作工作的目标，悉心关爱离退休干部，老干部工作队伍活力增强，先后有9名干部调动提拔到县委、人大、政府、纪委、乡镇等部门工作。三是老干部工作宣传力度不断加大。宣传先进典型，反映工作动态，2013年以“真情润桑榆，夕阳煜生辉”为题拍摄录制了《元阳县老干部工作纪实》专题片，在全县上下引起较好反响。多年来多篇信息被《红河日报》、《老干部工作快讯》、《元阳信息》、《元阳党建》等采用，在元阳梯田党建网开辟老干部工作专栏，主动宣传各乡镇各部门老干部工作开展情况，同时积极向云南老干网、红河老干网等网站和老年杂志投送老干部工作信息，全县老干部工作信息考评多年列全州前列，老干部宣传工作力度不断加大，知晓率不断提升。四是老有所学渠道不断加强。围绕老年办学目标，完善相关规章制度，认真做好老年大学各项教学活动，真正使老年人做到老有所学、老有所乐、促进健康、发挥正能量。2010年以来共开设政治理论、乒乓球、陀螺、舞蹈等10余个专业班，入学人数达2100余人。五是“挂包帮”工作稳步推进。多次深入挂钩帮扶点嘎娘水井湾村开展回访工作，走访看望困难群众，帮助水井湾村委会及贫困户解决资金、物资供给5万余元。五是机关作风不断改进。老干部局机关党风廉政建设、意识形态、综治维稳等工作稳步推进、扎实有效，2012至2016年党风廉政建设工作连续五年考核为优秀，干部职工未发生违纪违法行为，为做好老干部工作创造了良好氛围。

　　  二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入中国共产党元阳县委员会老干部局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　中国共产党元阳县委员会老干部局部门2018年末实有人员编制15人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制1人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员5人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　中国共产党元阳县委员会老干部局部门2018年度收入合计1,953,058.8元。其中：财政拨款收入1,953,058.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入2,220,128.17元，与上年对比减少267,069.37元，同比减少12.03%。增减变动原因由于2017年增加了自治州津贴和年终一次性奖金的收入，2018年没有，故收入相对减少。

　　二、支出决算情况说明 

　　中国共产党元阳县委员会老干部局部门2018年度支出合计2,020,970.8元。其中：基本支出2,020,970.8元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年支出2,117,901.46元，与上年对比减少了96,930.66元，同比减少4.58%。增减变动原因由于2017年发放了自治州津贴和年终一次性奖金的收入，2018年没有，故支出相对减少。

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障中国共产党元阳县委员会老干部局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,020,970.8元。与上年对比减少96,930.66元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.39%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障中国共产党元阳县委员会老干部局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　中国共产党元阳县委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,020,970.8元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少了96929.2元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出7,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于日常经费支出。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出2,013,970.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.65%。主要用于包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　中国共产党元阳县委员会老干部局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为160000元，支出决算为17,728元，完成预算的11%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17,728元，完成预算的11%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因严格执行厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少27,554元，下降60.85%。公务接待费支出决算减少27,554元，下降60.85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因因严格执行厉行节约。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出17,728元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于老干工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出17,728元。其中：

　　国内接待费支出17,728元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次590人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待老干部活动费用。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　中国共产党元阳县委员会老干部局部门2018年机关运行经费支出371602.5元，部门机关运行经费主要用于办公室工作正常运转，上年机关运行经费支出574121.94元，与上年对比减少了202519.44元，同比减少35.27%。增减变动原因：厉行节约，日常公用经费相对减少。

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，中国共产党元阳县委员会老干部局部门资产总额2,419,554.75元，其中，流动资产58,386.41元，固定资产2,351,610.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9,558元，其他资产0元（具体内容详见附表）

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额73449元,其中：政府采购货物支出元占73449元，政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　我单位无项目支出。

　　（二）项目支出绩效自评

　　我单位无项目支出。

　　（三）项目绩效目标管理

　　我单位无项目支出。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　详见附表13。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

　　监督索引号53252800228701111