元阳县红十字会2018年度部门决算

监督索引号53252800276101000

元阳县红十字会2018年度部门决算

   第一部分  元阳县红十字会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县红十字会概况

一、主要职能

一）主要职能

（1）传播国际红十字会运动知识和国际人道主义、宣传、执行《中华人民共和国红十字会法》等法律、法规遵循《中国红十字会章程》依法建会，治会、兴会

（2）开展备灾救灾工作，有效利用和发挥备灾救灾设施功能，在县域内，及时收集各种自然灾害（特别是直接对人员生命造成威胁时件），在第一时间向上级红十字会报告，争取各地援助资金，以便及时开展救助，救护及重建工作。

（3）开展人道领域的社会公益活动和卫生救护，防病常识的宣传普及，组织社会募捐，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护，推动无偿献血和非血缘关系骨髓移植工作。

（4）组织对公民特别是青少年进行人道主义和社会精神文明教育活动

（5）参与艾滋病防治、吸毒危害等宣传教育工作，提高公民自我防护意识和能力。

（6）参与少数民族地区，贫困的区的医疗服务和扶贫工作。

（7）依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自助处分募捐款物。  

（8）根据上级红十字会的部署，参加国际和国内的人道主义救援工作

（9）承办县委、县人民政府及上级业务部门交办的其它事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在县委、县政府和市红十字会的正确领导下，元阳县红十字会认真履行红十字会各项职责，加强组织建设，加大宣传力度，深入开展救灾、救助、救护工作，建立红十字特色救助项目;积极推进遗体捐献工作;强化初级卫生救护培训，全面实施全民自救互救工程;抓好红十字青少年工作，积极组织基层红会组织;发展红十会会员;成立志愿者队伍，我县红十字事业有了较大的发展，为构建和谐社会做出了积极贡献。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县红十字会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县红十字会部门2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县红十字会部门2018年度收入合计815,109.4元。其中：财政拨款收入815,109.4元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。上年收入934，200元，与上年对比减少119，090.6，主要原因本年人员经费变动较大，人员减少两个个，但只新进一名。

二、支出决算情况说明

元阳县红十字会部门2018年度支出合计936,395.11元。其中：基本支出936,395.11元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。上年度基本支出778，800,元，与上年对比基本支出增加157595.11元 。主要原因本年人员经费变动较大，本年人员工资有所提高。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出936,395.11元。与上年对比基本支出增加157，595.11元 。主要原因本年人员经费变动较大，本年人员工资有所提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73.43%；办公费、印刷费、水电费等日常公用经费占基本支出的26.57%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出936,395.11元,占本年支出合计的100%。与上年对比基本支出增加157，595.11元 。主要原因本年人员经费变动较大，本年人员工资有所提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出5,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于日常经费支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出931,395.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.47%。主要用于在编在职职工基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县红十字会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为95，000元，支出决算为12,270元，完成预算的13%。公务接待费支出决算为12,270元，完成预算的13%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因因严格执行厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加238元，增长1.98%。公务接待费支出决算增加238元，增长1.98%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因加大了对脱贫攻坚的投入。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出12,270元，占100%。具体情况如下：

1.  因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,270元。其中：

国内接待费支出12,270元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次57人（其中：外事接待人次0人）。主要用于会员代表大会、脱贫攻坚工作及上级部门对单位业务的检查指导时发生的接待支出。国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县红十字会部门2018年机关运行经费支出248,835.31元，与上年对比增长了100%,主要原因是2017年及之前我单位的性质为事业单位，2018年以后单位性质变更为参照公务员管理的群团组织。部门机关运行经费主要用于人员经费支出和办公室工作正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县红十字会部门资产总额676,925.87元，其中，流动资产548,821.87元，固定资产128,104元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加171,579.52元，其中;流动资产增加276,129.52元，固定资产增加减少104,550元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少12,620元，无形资产减少12,620元，其他资产增加0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额24650元,其中：政府采购货物支出24650元占，政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

我单位无项目支出。

（二）项目支出绩效自评

我单位无项目支出。

（三）项目绩效目标管理

我单位无项目支出。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

详见附表13。

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800276101111