元阳县卫生和计划生育局(本级)2018年度部门决算

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元阳县卫生和计划生育局(本级)2018年度部门决算

   第一部分  元阳县卫生和计划生育局(本级)概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  元阳县卫生和计划生育局(本级)概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省州县有关卫生计生、中医药工作发展的法律法规和方针政策，拟订卫生计生以及促进中医药事业发展的规划，起草相关地方性法规、规章草案，制定地方标准和技术规范。协助推进医药卫生体制改革，统筹规划卫生计生服务资源配置，指导区域卫生计生规划的编制和实施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，根据国家检疫传染病和监测传染病目录，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。

3.贯彻实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布食品安全地方标准，开展食品安全企业标准备案。

4.组织拟订并贯彻实施基层卫生计生服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导基层卫生计生、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生计生服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

5.负责监督实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法。组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准，会同有关部门贯彻执行国家卫生计生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

6.负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，构建和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7.贯彻落实国家药物政策和基本药物制度，提出基本药物价格政策的建议。

8.负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）的医疗、教育、科研工作；负责中医药继承与创新、中医药人才培养、中医药对外交流合作；促进中药资源的保护开发与合理利用；规划、指导中医医疗机构布局和综合改革。

9.贯彻落实国家生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，计划生育相关数据采集和分析研究，提出发布计划生育安全预警预报信息建议。制定计划生育技术服务管理制度并监督实施。制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施，推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。

10.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责。

11.组织落实流动人口计划生育服务管理制度，推动建立流动人口卫生计生信息共享和公共服务工作机制。

12.组织拟订卫生计生人才发展规划，指导卫生计生人才队伍建设，加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，按照国家标准建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度。

13.组织拟订卫生计生科技发展规划，组织实施卫生计生相关科研项目，指导医学科技成果的推广和应用。加强卫生计生技术对外合作与交流、促进卫生计生科技进步，组织指导实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14.指导卫生计生工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督相关法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。监督落实计划生育一票否决制。

15.负责卫生计生宣传、健康教育、健康促进等工作，依法组织实施统计调查，参与元阳县人口基础信息库建设。根据国家、省、州要求，组织卫生计生对外交流合作与卫生援外工作。

16.承担县爱国卫生运动委员会、县干部保健委员会和县人民政府防治艾滋病工作委员会的日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。协调有关部门对艾滋病实施防控和干预，控制艾滋病的发生和蔓延。

17.承办县人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务介绍：一是加快实施县级公立医院能力建设。实施乡村两级医疗卫生服务机构能力提升工程，有效提升基层服务能力。二是推进基本公共卫生服务均等化和卫生计生信息化建设工作。三是全力打好艾滋病防治攻坚战。四是扎实稳妥实施“全面两孩”生育政策。五是扎实推进计划生育服务管理改革。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入元阳县卫生和计划生育局(本级)部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：元阳县卫生和计划生育局（2019年已更名为元阳县卫生健康局），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

元阳县卫生和计划生育局(本级)部门2018年末实有人员编制43人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

元阳县卫生和计划生育局(本级)部门2018年度收入合计23,994,293.86元。其中：财政拨款收入23,994,293.86元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比年度收入增加了9,406,599.84元，其中：财政拨款收入正加了9,406,599.84元，主要原因是2017年部门决算中未将医改资金专户记入部门决算中，本年将此专户资金记入部门决算后，扩大了收入，同时，也因2018年度人员变动和工资标准的调整，增加了本年的收入。

二、支出决算情况说明

元阳县卫生和计划生育局(本级)部门2018年度支出合计22,200,668.61元。其中：基本支出8,037,833.92元，占总支出的36.21%；项目支出14,162,834.69元，占总支出的63.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，2018年度支出总计减少了321,829.55元，主要原因是2018年度起，原计生办人员并入妇幼院，人员调出，支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障元阳县卫生和计划生育局(本级)机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,037,833.92元。与上年对比，基本支出减少了8,230,651.66元，主要原因是2017年度将2100399款作为基本支出在部门决算中支出，2018年因项目调整，归入项目支出中，故基本支出减少，且因健康扶贫类资金因工作特殊要求，需跨年后评估上年工作进度再拨付资金，使得支出量减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.47%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.53%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障元阳县卫生和计划生育局(本级)机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,162,834.69元。与上年对比，项目支出增加了8,552,481.21元，主要原因是2018年度医改资金纳入部门决算中核算，扩大了支出，同时，基本公共卫生项目人均费用的提高，已经智慧人生平台的结算，导致项目支出增大。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

元阳县卫生和计划生育局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款支出22,200,668.61元,占本年支出合计的100%。与上年对比，2018年度支出总计减少了321,829.55元，主要原因是2018年度起，原计生办人员并入妇幼院，人员调出，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出44,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于日常办公业务活动支出。

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业（类）支出795,866.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%。主要用于日常办公业务支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出21,360,302.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.21%。主要用于局本级2018年整年的业务活动，包括转拨各类上级资金；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

元阳县卫生和计划生育局(本级)部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为270,000.00元，支出决算为30,868元，完成预算的11.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为30,868元，完成预算的11.37%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革后，公务用车购置及运行费用减少，平台车辆使用费因账务处理时按照一般办公费用支出列支，未列入三公经费，故数据少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少37,875元，下降122.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，无变化；公务用车购置及运行费支出决算0元，无变化；公务接待费支出决算减少37875元，下降122.69%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因业务接待量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出30,868元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出30,868元。其中：

国内接待费支出30,868元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各类项目工作年中和年终的考核接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

元阳县卫生和计划生育局（本级）2018年机关运行经费支出2,935,943.32元，与上年对比，减少了5,928,032.19元，主要原因是2017年计生事业补助资金（科目2100799）跨年，于2017年年初支付，且2018年提前下达部分资金于2017年年末转拨到各医疗机构，造成2017年年度支出数过大。部门机关运行主要用于本部门日常办公业务支出，其中计生事业发展基金中，含需兑付到个人的资金，如“奖励扶助和特别扶助资金”，此类资金在部门决算中未从人员经费中列支，故机关运行经费数值较大。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，元阳县卫生和计划生育局(本级)部门资产总额17,616,042.75元，其中，流动资产12,298,921.14元，固定资产5,309,303.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7,818元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少6,678,213.27元，其中;流动资产减少7,031,925.56元，固定资产减少406,536元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少25,130元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值4,255,796.57元；处置车辆2辆，账面原值420,236.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

2018年项目支出14,162,834.69元，其中国家基本公共卫生支出6,964,717.42元，基本药物补助和乡村医生补助资金5,695,867.95元，重大公共卫生支出1,502,249.32元。

（二）项目支出绩效自评

积极推进预算绩效管理工作，不断提高预算管理工作水平。对各科室申报的预算项目进行全面梳理，加强审核，合理保障，对项目资金的测算细化的支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。完善项目绩效管理责任，确定项目预算执行主体责任，各科室负责实现项目绩效目标，做到预算执行有监控、预算完成有评价，提高项目资金使用效率，全面完成绩效目标任务，社会满意度好。

（三）项目绩效目标管理

项目均按照预算绩效目标进行，严格遵守红河州财政局《规章制度汇编》的各项制度，严格遵守《会计法》《预算法》《采购法》等法律法规，依照项目资金的要求和绩效考核评价目标表，及时下拨资金，发挥了财政资金的最大效益，达到了预期目标。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、在各级领导的正确领导下，基本公共卫生服务能力明显增强。2018年，全县总人口455667人，常住人口449834人，累计建档399780人，建档率达到88.79%；电子建档395370人，电子建档率为87.81%。2018年，国家免疫规划各类疫苗应种147554人份，实种1452231人份，接种率均达96.85%以上，辖区内所有接种点均达到预防接种合格门诊标准。2018年，全县报告法定传染病乙丙两类22种，发病数1722例，发病率为312.07/10万。死亡56例，死亡率12.29/10万；无甲类传染病报告。嘎娘乡、沙拉托乡突发公共卫生事件报告2起食物中毒事件，发病5例。慢性病管理率均达上级要求，2018年，全县报告死亡个案2339例，报告死亡率5.7/10万。2018年8月发现麻风病例1例，发病率为0.22/10万，全县有监测病例35人，现症病人6例、患病率为1.32/10万。3月份邀请州二院专家对全县重症精神障碍患者筛查、诊断、评估。在嘎娘乡开展了城乡居民健康素养和烟草流行调查工作，调查结果将作为全州城乡居民健康素养水平和烟草流行结果直接采用。

2、深入开展第四轮禁毒防艾人民战争；印制较为全面、通俗易懂的艾滋病防治宣传手册、防艾宣传光碟、海报、折叠页发放到乡镇、自然村和企业、宾馆、酒店、发廊、工地等，切实做好重点人群和外出务工人群的宣传和干预工作。2018年，除各乡镇和县属各医疗卫生单位自行开展的各类宣传活动外，县防艾办共参与各类户外宣传活动10次，展出展板70余块，发放艾滋病宣传材料20000余份，免费发放安全套2万只，围裙1200余条，宣传手提袋2400余只，开展义诊500余人次，咨询解答940人次；利用元阳卫健网防艾微信公众号宣传防艾知识50条。

切实加强对艾滋病病毒感染者和病人的关怀救助。我县结合实施城镇居民和农村低保工作，对自愿接受救助的城镇居民73人和农村居民35人家庭困难病人，已按标准实施家庭救助

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800236101111