红河州元阳县黄草岭乡2018年度部门决算

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红河州元阳县黄草岭乡2018年度部门决算

   第一部分  红河州元阳县黄草岭乡概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  红河州元阳县黄草岭乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）、执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令；

（2）、执行全乡的社会和经济发展计划、预算，管理本乡内的经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作；

（3）、保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

（4）、保护各种经济组织的合法权益；

（5）、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰；

（6）、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利；

（7）、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，是黄草岭乡发展历程中极不平凡的一年。面对异常严峻的发展形势和异常繁重的脱贫任务，乡人民政府团结和依靠全乡各族人民，在县委、县政府和乡党委的正确领导下，在乡人大的监督下，坚持脱贫攻坚统揽经济社会发展全局，凝心聚力，攻坚克难，顺利完成了乡九届人大二次会议确定的各项目标任务，全乡呈现出经济持续健康发展、脱贫攻坚成效明显、民生事业不断改善、社会大局和谐稳定、干部群众奋发有为的良好局面。

2018年完成全乡生产总值37780万元，增长8%以上；完成规模以上固定资产投资2.04亿元；农村常住居民人均可支配收入7733元，增长3%以上,人均有粮369公斤。全乡存款余额33490万元，增长9.48%；贷款余额7850万元，增长31.93%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入红河州元阳县黄草岭乡部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：2010101人大行政运行、2010301政府办公厅（室）及相关机构事务、2013101党委办公厅（室）及相关机构事务；

2.参照公务员法管理的事业单位：2010601财政行政运行

3.其他事业单位：2050802干部教育、2070109群众文化、2130204林业事业机构、2130399其他水利支出、2081005社会福利事业单位、2130104农业事业运行、2200150国土事业运行。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

红河州元阳县黄草岭乡部门2018年末实有人员编制71人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制41人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制 4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

红河州元阳县黄草岭乡部门2018年度收入合计11,633,541.8元。其中：财政拨款收入11,633,541.8元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比11，263，639.8元，增加了379，902元，主要原因分析是2018年项目相比2017年项目增加。

二、支出决算情况说明

红河州元阳县黄草岭乡部门2018年度支出合计11,277,070.41元。其中：基本支出11,277,070.41元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比19,637,877.79减少8,360,807.38元，主要原因分析是乡政府厉行节约，严格控制三公经费和各项支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障红河州元阳县黄草岭乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11,277,070.41元。与上年对比16,568,077.32元减少5,291,006.91元，主要原因分析是主要原因分析为年底绩效未发放和严格控制各类费用的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.96%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障红河州元阳县黄草岭乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比3,069,800.47元减少100%,主要原因分析本年度无项目支出。 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

红河州元阳县黄草岭乡部门2018年度一般公共预算财政拨款支出11,277,070.41元,占本年支出合计的100%。与上年对比19,637,877.79元减少,主要原因分析是乡政府厉行节约，严格控制三公经费和各项支出且今年无项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出4,493,540.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.85%。主要用于基本工资、津贴补贴、人员经费和公务费支出的支出；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全（类）支出24,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于主要用于公安乡镇津贴的支出；

  5.教育（类）支出268,164.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化体育与传媒（类）支出219,798元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;

  8.社会保障和就业（类）支出1,890,373.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.76%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出170,668元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出;

  10.节能环保（类）支出353,325元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于个人和家庭的补助支出；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水（类）支出3,690,822.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.73%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.国土海洋气象等（类）支出166,378元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于基本工资、津贴补贴人员经费和公务费支出的支出；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

红河州元阳县黄草岭乡部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为825，000元，支出决算为502,709.57元，完成预算的60.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为312,375.57元，完成预算的93%；公务接待费支出决算为190,334元，完成预算的38.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因乡政府厉行节约，严格控制三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少63,241.11元，下降11.17%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少8,179.8元，下降2.55%；公务接待费支出决算减少55,061.31元，下降22.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因乡政府厉行节约，严格控制三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出312,375.57元，占62.14%；公务接待费支出190,334元，占37.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出312,375.57元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出312,375.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出190,334元。其中：

国内接待费支出190,334元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次997人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚工作、基础设施建、危房改造及各类会议检查的支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

红河州元阳县黄草岭乡部门2018年机关运行经费支出1,349,240.61元，与上年对比2,599,425.52元减少1250184.91元,主要原因分析脱贫攻坚工作开展支出增加。部门机关运行经费主要用于日常工作开展的相关经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，红河州元阳县黄草岭乡部门资产总额20,163,993.51元，其中，流动资产15,002,609.53元，固定资产5,161,383.98元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1,105,389.45元，其中;流动资产增加（减少）-1,235,959.45元，固定资产增加（减少）130,570元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额158,960元,其中：政府采购货物支出158,960元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

黄草岭乡人民政府2018年收到项目款650000元，支出款0元，余额为650000元。

（二）项目支出绩效自评

目前绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

（三）项目绩效目标管理

绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，做了大量的宣传培训工作，绩效评价工作的开展，特别是绩效评价结果的应用，对预算分配产生了重大影响，有利于全面提高资金使用的效果。对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

2018年我乡按照县委县政府的决策部署，强化措施，迎难而上，财政工作事业成效主要表现在：1、聚财力促发展，财源效果逐步显现。认真落实产业主导、全面发展、以深化供给侧结构性改革为主线，实施更加积极有效的财政政策，着力夯实财源基础。2、引增量调存量，财政收支矛盾有效缓解。面对财政收支缺口大，可用财力匮乏的严峻形势，一方面通过大力争资，扩大增量，提升财政保障能力。另一方面积极置换和化解存量债务，调节存量，努力防范债务风险，减轻财政负荷。3、促规范提绩效，财政资金安全高效运行。进一步强化了“节约就是增收”、“提效就是增收”的理念，以“绩效观念”取代“要钱观念”，加大财政资金的跟踪问效。通过深入开展“财政规范化管理年活动”，建立完善财政管理体制机制，财政管理不断规范，效率不断提高，资金更加安全

   （五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.政府采购 ：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

监督索引号53252800555601111